湖南某公司质量管理手册.doc

湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：目录生效日期2011年05月27日目 录序号文件名称文件编号责权部门1文件控制程序QP001行政人资部2.记录控制程序QP002行政人资部3目标管理程序QP003行政人资部4管理评审程序QP004总经理5培训控制程序QP005行政人资部6设备控制程序QP006生产部76S管理程序QP007质量管理部8客户沟通和服务控制程序QP008营销部9合同评审控制程序QP009营销部10配方调试及更改控制程序QP010技术部11采购控制程序QP011物资供应部12生产过程控制程序QP012生产部13物料控制程序QP013仓储物流部14产品防护控制程序QP014仓储物流部15监视和测量设备控制程序QP015技术部16顾客满意调查控制程序QP016技术部17内部审核控制程序QP017质量管理部18进料检验控制程序QP018质量管理部19过程检验控制程序QP019质量管理部20最终检验控制程序QP020质量管理部21不合格品控制程序QP021质量管理部22数据分析管理程序QP022各部门23纠正与预防措施控制程序QP023各部门24物资入库控制程序QP024仓储物流部64 / 64湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 2 页页 数共 32 页标题：文件控制程序生效日期2011年05月27日1.0 目的：使质量管理体系所有文件与资料正确流通，以保证各相关部门能够适时获得正确有效之文件与资料。2.0 范围：本公司所有生产之产品，从合约审查、原料采购、生产、检验、储运至交货及服务等各级段工作中之文件与资料管制均适用之。3.0 权责：3.1内部文件与资料之制定，废止与收发管制权责表：文件级层核准审核制定收发管制单位一级文件最高管理者管理者代表质量管理部质量管理部二级文件最高管理者管理者代表权责部门主管质量管理部三级文件最高管理者部门主管单位人员质量管理部3.2文件审核过程中发现问题时，如有手改现象，由审核人在手改处盖章或签名确认4.0 定义：4.1一级文件：质量手册：说明质量管理体系原则与管理重点之体系指导文件。4.2二级文件：程序文件：供管理者控管各部门之作业流程是否顺畅且符合标准之文件。4.3三级文件：作业规范：规范作业者行为或动作的各类标准或指导书。4.4四级文件：记录（各类表格）：采用记录的形式来显现执行结果之表格或报告书。5.0 作业内容：5.1文件管制流程图（如附件一）5.2文件制作规范：本规定限于一二级文件适用5.2.1封面制作规范：A公 司 名：B文件名称：一、二级文件名称；C文件编号：详见文件编号规则（5.5）；D制定单位：编制本文件之单位；E版 本：详见5.7相关内容；F页 数：详见5.7相关内容；G制定日期：制定文件的时间；湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 3 页页 数共 32 页标题：目录生效日期2011年05月27日H发行日期：文件被核准后正式发行实施的时间；I核准、审查及制定人签名：核准、审查人必须签名确认 5.2.2内页制作规范：内页制作必须包括：A文件名称：位于正文中间B文件编号，版本版次及页次；位于正文之上方C正文：正文必须位于页面内5.3文件制定、修订、废止作业5.3.1文件制定作业：文件需要制定时，同权责部门进行制作，经相关部门会审，权责人员核准，质量管理部按文件编号原则对新文件进行编号5.3.2文件修订作为A若文件不符合现时要求需修订时，由权责部门提出修订原因，填写“文件修订及废止申请单”交原制定部门研议修订，并经相关部门会审，权责人员核准B修订后之文件由文管中心负责发行5.3.3文件废止时，同提出部门填写“文件、修订及废止申请单”交原制定部门废止，原编号列入管制，不得重复使用5.4文件审核与核准作业：文件制定、修订及废止之审查及核准作业依照31作业5.5文件编号规则5.5.1一级文件编号：QMS-01：质量手册 Q/EMS流水号体系管理质量/环境、ROHS湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 4 页标题：目录生效日期2011年05月27日5.5.2二级文件编号：QP：QMS程序文件E P：EMS程序文件ZHQ/EP流水号程序文件中汉5.5.3表格编号：QR：质量记录 ER：环境记录Q/ERQC流水号表格中汉5.5.4三级文件编号：QW：质量管理体系三级文件 EW：环境管理体系三级文件ZHQ/EW流水号作业指导书中汉湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 5 页页 数共 32 页标题：文件控制程序生效日期2011年05月27日部门代码：最高管理层：GM01、营销部：SL02 质量管理部：QA03 技术部：TN04 财务部：CW05 生产部：SC06 仓储物流部：SP07 物资供应部：RS08行政人资部：HR095.6.1文件级层：一级文件1，二级文件2，三级文件3。5.6.2文件流水号：以三位数字表示，从：001“开始编号，002，003依此类推。5.6.3表格流水号：以三位数字表示，从“001”开始002，003依此，表格版本：此限于表格使用权用，用小写英文字母表示，”a”开始，修订号为“b,c”依此类推。5.7 一、二、三级文件版本/版次用页次管理5.7.1第一次制定之原本以A/O表示，A版第一次修订为A/1版，依此类推。5.7.2为避免版次修订太多影响文件之真实内容，凡版次经5次修订后，或文件修订后总页数有变化时原制定单位进行版本变更，发行B版、C版，依此类推。5.7.3一、二、三级文件总页数包括封页、正文和附件部份，随附之表格不计入总页数，由该文件之表格附于后面；由其余文件引出之窗体而该文件也用到者，不再附于文件后，以表格编号管制。5.8文件发行，回收管制作业5.8.1一、二、三级文件收发管制，由质量管理部按各部门需求份额填写“文件分发回收记录表”进行发行，并在发行文件封面上加盖蓝色发行章。5.8.2 修订及废止时，旧版本失效，记录于“文件分发回收记录表”备注栏。5.9文件保存，销毁作业：5.9.1文件保存作业: A、现场使用之文件须置于现场，非现场使用之文件由各部门自行集中管理。 B、使用部门不得影印正式发行文件（四级文件不限制影印）。 C、质量管理部在增加新文件或文件有修订版本、版次的次月发行“文件最新版次一览表”供使用部门在“文件最新版次一览表”上自行做好记录。 D、文件发现有破损，字迹模糊，份数不足等需要补发时，由需求部门申请，经单位主管审查后由质管部予以补发，损坏之文件须回收并做记录于“文件分发回收记录表”上。湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 6 页页 数共 32 页标题：文件控制程序生效日期2011年05月27日E、任何人不得于一、二、三级文件加标记或书写任何字符。 F、所有文件之原件由质管部指定专人管理，文件管制须纳入内部品质稽查项目中，以确保文件资料之正确使用。 G、各单位看板需引用文件时，在看板上标明文件编号及版式本版次，文件修订时应随文件而改变。 H、文件之借阅，须经权责部门审查核准后由质管部办理。5.9.2文件销毁作为：由各部门回收旧版本文件，统一交文管中心销毁，文管中心保留一份原版本文件并加盖“作废章“存档，并登记在“作废文件登记一览表”中。5.10 外来文件管理5.10.1 外来文件之接收由各权责部门负责，接收后统一交到登录于外来文件登记一览表内。5.10.2 外来文件需引用时，由权责部门主管确定，确定引用之文件由文管中心依受控文件要求管制发行并记录。5.10.3外来文件含：相关法律、法规、行业标准、国家标准、ISO标准条文、客户提供之检验标准及技术或品质图等。客户与本公司往来之订单及因订单回复的沟通资料不列入外来文件管理，只依四级文件要求作业。6.0 相关文件/资料：6.1记录控制程序;6.2内部审核程序;7.0 使用表格：7.1文件修订及废止申请单；（ZH-QR-001）7.2文件分发回收记录表； （ZH-QR-002）7.3文件最新版次一览表； （ZH-QR-003）7.4外来文件登记一览表； （ZH-QR-004）7.5作废文件登记一览表； （ZH-QR-005）湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 7 页页 数共 32 页标题：文件控制程序生效日期2011年05月27日文件控制流程图：文 件 需 要NG取 消确 认OK落实编写部门编 写NG审 批 批OK质量管理部编号、版本、目录受 控 发 放相关部门执行评 审 需 修 改受控新版发放修 改旧版回收（作废）审 批NGOK更换版本、更新总表质量管理部湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 8 页页 数共 32 页标题：文件控制程序生效日期2011年05月27日文件发放流程图：签名、审核、批准文件作成接收部门签收发放相关部门发放前登记（复印件）盖 “文件发行章”复印文件湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-002版本号B/0页 码第 9 页页 数共 32 页标题：记录控制程序生效日期2011年05月27日1.0目的：记录质量管理体系执行过程中的重要信息，作为改善和追溯的依据，并据此衡量质量管理体系运作的有效性。2.0 范围：用于质量管理体系改善，追溯及衡量质量管理体系有效运作的信息记录。3.0 权责3.1质量管理部:规范记录收集的表格格式，记录保存期限。3.2相关部门：文件记录分类、归档、保存与销毁。3.3管理者代表：公司外界人员借阅纪录的核准。4.0 定义（无）5.0 作业内容5.1凡有关文件制订者，应依本程序的规定，规划有关日后品质运行改善、追溯及衡量管理体系有效运作的记录，各相关单位应对记录编制索引并建立文件，按表格性质（如：时间，客户类别或供货商类别等）分类归档保存。5.2表格规划：5.2.1相关文件的制订者，应依记录种类的要求，在文件中规划表格格式，以记录有关的品质运行信息。5.2.2规划表格时，应赋予表格适当的名称，以让使用者能够掌握表格记录信息的种类。5.2.3表格编号格式管制。 5.2.4表格应依文件管制程序的编码规则赋予表格唯一的表格编号，并由品质部每季度以“记录一览表”管制表格格式，版本，记录保存单位及保存期限，分发各部门，保存部门依保存期限予以保存。5.3记录填写5.3.1记录填写时应清晰，不得潦草。5.3.2如记录过程中需要更改时，则由记录人签名或盖章确认。湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-002版本号B/0页 码第10 页页 数共 32 页标题：记录控制程序生效日期2011年05月27日5.4记录的保存5.4.1记录的保存单位，应以记录的性质或时间分类归档保存，一般保存期限为一年。5.4.2当记录须装箱储存时，在外箱上写上箱内纪录的名称与记录时间存放，记录保存时，应考虑储存环境，记录的性质（如磁盘）与重要性，避免纪录的损坏，变质与遗失。5.5记录的调阅5.5.1非职务上需要，记录保管单位要拒绝非相关人员调阅记录。5.5.2当公司外界人员须调阅纪录时，应由管理者代表同意，方可借阅或复印。5.6记录的销毁5.6.1记录超过保存期限时，由保存单位销毁过期无效的记录。5.6.2相关文件的制作者，应在规划表格时，规定纪录的保存期限，保存期限的规定可参照以下方式： A. 客户的规定，若客户的保存期和本公司不同时，应由PMC部人员在接受订单前和客户协商，达成一致保存期限。 B.任用和使用期限：员工训练覆历记录表保存至该员工离职后3个月，供货商资料保存至终止交易后一年。 C.认证机构：认证或定期的时间间隔。5.6.3记录销毁：各单位记录（一般保存期限为3年）超过保存期限时，应由相关人员提出并填写“记录销毁申请单”经各部门主管审核，报管理者代表批准后才可进行销毁作业。6.0 相关文件6.1文件控制程序7.0 使用表格7.1记录一览表 ZH-QR-0067.2记录销毁申请单 ZH-QR-007湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-003版本号B/0页 码第11 页页 数共 32 页标题：目标管理程序生效日期2011年05月27日1.0 目的：确保组织内的信息畅通及目标达成。2.0 范围：适用于本公司的目标管理的控制。3.0 权责：管理者代表负责此程序的执行和维持。4.0 程序：4.1制订4.1.1 根据公司一贯的经营宗旨、市场动向、客户需求及未来的发展，总经理制订公司的质量方针和目标。4.1.2 依照各部门担负的责任，总经理分解目标到各部门，并交管理者代表考核。4.1.3 管理者代表负责将公司的质量方针和目标及各部门的目标，以公司文件的形式，分发到各部门实行。4.2 宣传4.2.1 办公室须以黑板报、标语、人员培训及会议，大张旗鼓地宣传贯彻公司的方针目标，力争做到人人皆知，共同为公司目标而奋斗。4.3 实施4.3.1 依照本部门的各项目标，部门经理须组织所属员工开会，研讨目标如何实施及资源需求，需要时可提出书面报告，交由管理者代表处理。4.3.2 各部门经理亦可将部门目标分解到班组及个人，以保证部门目标的顺利达成。4.4 考核4.4.1 每月上旬，管理者代表收集相关数据及计算各部门目标的完成情况，并记录在目标考核表中。4.4.2 对考核达到要求的部门，管理者代表开出纠正预防措施报告于该部门经理，依纠正与预防措施程序处理。4.5 内部沟通4.5.1 每周例会：总经理及各部门经理准备出席，以协调产销及财务方面的事项，例会须由行政人资部作出会议纪录，以督促决议的实施，并在一下例会上报告决议的实施结果。4.5.2 工作联系单，凡程序文件没有涉及到的事项，可用工作联系单作为公司内联系工作的凭证。5.0 记录5.1 目标考核表上述记录由管理者代表保存1年。 湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-01版本号B/0页 码第12 页页 数共 32 页标题：管理评审程序生效日期2011年05月27日1.0 目的：制定并保持本程序,旨在定期执行管理评审,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.0 范围：适用于公司质量管理体系的管理评审。3.0 职责和权限3.1 总经理：负责管理评审结果的确认。3.2 管理者代表：负责组织管理评审。3.3 质量管理部：协助总经理组织管理评审，并对管理评审要求事项的纠正和预防措施执行验证。4.0 工作程序4.1 总经理、管理者代表负责主持管理评审，对公司质量管理体系的内外部环境和现状进行分析研究，识别评审改进或变更管理体系的需求， 包括质量/环境方针、目标与指标；同时将关系到组织发展有关的问题集中起来，由决策层最终做出宏观决策，采取必要措施加以落实和改进。4.2 公司每年至少定期召开一次管理评审会议。管理者代表制定书面管理评审计划拟定评审的主要内容、参加评审人员名单及准备相关资料，提交董长或总经理批示，通知相关部门负责人参加。必要时，,董事会或总经理可临时召开管理评审会议。4.3 评审输入4.3.1 质量/环境方针的持续适宜性，质量/环境方针和当前客户要求的相关性。4.3.2 质量/环境目标的达成情况及质量/环境目标与指标的适宜性。4.3.3 组织结构的适宜性。4.3.4 过程的业绩和产品的符合性。4.3.5 人员培训与资源配置是否充分。4.3.6 内审和外审的结果。4.3.7 纠正和预防措施的有效性。4.3.8 客户以及相关方的交流和反馈(包括满意和不满意)。4.3.9 内外部环境变化时，可能影响管理体系的变更。4.3.10 公司的环境绩效。湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：管理评审程序生效日期2011年05月27日4.3.11 客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化。4.3.12 上次管理评审结果。4.3.13 改进的建议。4.4 管理评审会议由董事会或总经理依据本程序4.3条规定的内容组织进行评审，评审输出包括以下方面有关的任何决定和措施。4.4.1 质量/环境管理体系及其过程有效性的改进。4.4.2 与客户要求有关的产品的改进。4.4.3 资源需求得到满足。4.5 评审输出形成管理评审报告，经董事会或总经理确认。4.6 对于管理评审输出，由董事会或总经理、管理者代表督促相关责任部门提出纠正预防措施报告分析原因，制定改善对策，并执行纠正和预防措施。管理者代表负责对纠正和预防措施的效果进行验证。4.7 经过管理评审，由董事会或总经理、管理者代表决定是否需要修改相应管理体系文件(包括质量/环境方针、质量/环境目标与指标)。 5.0 流程图见评审管理流程图。6.0 相关文件无7.0 记录7.1 管理评审计划7.2 管理评审报告7.3 纠正预防措施报告湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：管理评审程序生效日期2011年05月27日管理评审流程图：管理评审计划评 审 准 备评 审 输 入进 行 评 审 标 准 化评 审 输 出评 审 报 告纠正和预防措施效 果 验 证湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：培训控制程序生效日期2011年05月27日1.0 目的:为有效提升员工素质及专业技术,并灌输正确之品质观念,以促进管理效能达成 效率之企业经营目标。2.0 适用范围: 凡本公司员工均适用。3.0 权责：3.1 行政人资部：教育训练计划的制定和执行，并监督各部门按训练计划实施；3.2 各部门：教育训练的执行，必要时进行相应的考核。4.0 定义：无。5.0 作业内容：5.1 人员需求：5.1.1 当有人员需求时，经本部门主管，由总经理审批后，交行政人资部可招聘；5.1.2 人员应聘时，由行政人资部及用人部门考核合格后方可录用。5.2 新进人员训练管理：5.2.1 一般训练：由行政人资部主办，视新进人员数量进行集体开班或个别指导，训练内容如下表：序次项目主办单位训练时数1公司概况行政人资部不定2员工手册行政人资部不定3消防安全劳动保护行政人资部不定A、 上述训练要求新进人员在“培训签到表”上签到；B、 新进人员训练完毕后，由行政人资部统一考核，可以口试、笔试进行考核并将考核成绩登记于“员工培训记录表”上，若考核不合格者，须再实施训练。5.2.2 专业训练： A、凡从事检验与测试工作及品质验证人员及各制程中操作生产设备之技术人员，于正式投入工作前由用人单位实施职前之工作指导或专业训练（含委外训练），经考核合作后，方能独立工作； B、各类专业人员培训要求见“专业人员资格表”（附件一）。湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：培训控制程序生效日期2011年05月27日5.3 在职训练：5.3.1 行政人资部依训练年度计划而主导公司之在职训练；5.3.2 年度培训计划表经行政人资部部长审核并呈总经理核准，由行政人资部统一管制实施；5.3.3 临时性教育训练由需求部门自行办理，必要时可以由行政人资部协助进行签到，以利确认；5.3.4 每次教育训练时，受训人员在“培训签到表”上签到，并由授课人员在适当时对受训人进行考核，并将考核成绩登记于“员工培训记录表”中（笔试或口试、实际操作）；5.3.5 专业教育训练：A、 专业人员：品质管理员、生产调色技术工、内部品质稽核员等；B、 上述特定专业人员经适当教育训练依据有经验，由授课讲师或委托适当机 构认可上述专业人员之资格，并记录于“员工培训记录表”中；C、 上述特定专业资格之认可，可以笔试、口试或实际操作之测试方式实施， 其测试成绩不合格者需再实施训练，直至合格为止。5.4 培训记录管理：5.4.1 行政人资部应将组长级以上人员训练状况列入调职，晋升或工作分配之参考；5.4.2 委外训练者应于一周以内提出“培训心得报告”，交行政人资部整体评估，若有培训证书者，则需影印一份交人事保存；5.4.3 相关训练记录必须保存至该员工离职半年后方可销毁，其余有关教育训练之相关资料，训练计划、教材、心得报告、测试成绩、工作手册，由行政人资部保存至少一年；5.5 专业人员技能由直属部门主管进行鉴定，合格方可上岗，如因工作安排需要，公司内人员异动需重新因应该岗位要求受训合格。6.0 使用表格：6.1 年度培训计划表；6.2 员工培训记录表；6.3 培训签到表； 湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：培训控制程序生效日期2011年05月27日附件一：专业人员资格表项次名称资格条件资格确认权限1管理人员经管理代表（含）以上主管认定合格2基层干部部门主管认定合格，初中或同等学历，具有行业工作一年经验以上者3内部品质稽核人员在本行业工作一年以上者，曾受厂内外品质稽核训练，经考核合格者4品管员初中以上学历，有产品品质经验5维修人员初中以上学历，有产品品质经验6内校人员经该专业训练合格者7机器操作人员机台操作训练合格或半年以上同行业经验者8管理代表1.ISO 9001条文训练合格2.内部品质稽核训练合格3.工厂管理经验二年以上者湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：设备控制程序生效日期2011年05月27日1.0 目的: 为了保障公司所有设备保养及维修的及时性，确保有效的控制零配件的库存及设备维修的有序进行，为生产提供有力的保障。2.0 范围: 适用于本公司所有生产或非生产设备的保养、维修及新增加设备。3.0 职责权限:3.1 一级保养：设备操作人员。3.2 二级保养：设备保障部技术人员。3.3 维修：设备保障部技术人员。4.0 定义：4.1 一级保养：设备保障部人员和操作人员对设备的检查。4.2 二级保养：设备保障部人员定期对所有设备的维护。5.0 作业内容:5.1 机器设备管理5.1.1设备保障部应对公司所有设备建立“设备一览表”和“设备档案表”，同时在机器设备明显处贴“设备标签”。5.2 机器设备保养作业5.2.1日常保养：机器设备的日常保养由操作人员负责，班前班后由操作人员认真检查，擦拭设备各处及注油保养。设备应经常保持润滑、清洁，班中设备发生故障要及时上报。5.2.2一级保养：以维修人员为主操作人员协助，对设备进行检查，如是否有异响。5.2.3二级保养：以维修人员为主操作人员协助，对设备进行部分解体，检查、修理、更换和修复磨损部件，局部恢复精度，气电系统检查修理等，并记录于机器设备定期保养项目表中。5.2.4设备保障部每年年底要做好第二年度全公司机器设备的保养计划，并呈经理审批。5.2.5设备保障部应对公司需保养的每部机器设备要制定详细的点检项目和保养项目。5.3 机器设备维修作业5.3.1报修部门负责开出设备维修申请单，申请部门应尽量详细描述故障部位及原因，同时注明设备现在状况。5.3.2设备保障部在收到报修部门的设备维修申请单后需填写“回执”给报修部门。5.3.3设备保障部根据接到的设备维修申请单上相关的信息到具体部门进行维修，如需要材料或零部件的，应在相关栏中填写清楚。5.3.4维修工维修完工后报主管对维修效果及零部件使用情况进行验收及确认。5.3.5设备保障部主管确认后交使用部门主管或经理进行维修结果验收确认，验收确认合格后此申请单才是最后完工。湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：设备控制程序生效日期2011年05月27日5.4 申购和领取零配件作业5.4.1凡是增加设施项目或维修需采购新配件，设备维修部必须填写申购单呈部门经理签批后方可交到采购部进行采购。5.4.2对于常用的零配件设备保障部应列一份“常用零配件配备清单”由部门经理签批，每月按清单申购一次作备用，存放于仓库。5.4.3维修机器需更换新零件时，设备保障部填写领料单，并凭设备维修申请单到仓库领取所需具体零配件，仓库同时要收回旧的或损坏了的零配件。5.5 设备维修申请单一式三联，一联交财务部，一联由申请部门留底，一联设备保障部留底。5.6 每月财务部根据设备维修申请单与仓库核销。6.0 相关文件:采购控制程序7.0 使用表单:7.1 设备维修申请单7.2领料单7.3申购单7.4设备一览表 7.5设备档案表7.6机器设备日常保养项目表7.7机器设备定期保养项目表7.8常用零配件配备清单7.9年度保养计划表 湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：6S管理程序生效日期2011年05月27日1.0 目的：为使 6S 精益管理活动在公司得到顺利且持之以恒的推行。2.0 适用范围：适用于本公司推行 6S 的全过程和各部门。 3.0 6S 活动各项内容的定义： 3.1 6S 精益管理活动：强调地、物的明朗化；人的规范化； 3.1.1 整理：将没有用的东西清理出去，将有用的东西留下来；（真意：组织化；为使工作充分发挥应有的机能，应 具备哪些必备的物品及应有的流程）3.1.2 整顿：将留下来的东西按照常用与不常用分区摆放整齐，标识明确；（真意：考虑流程的合理化；从作业流程 合理化的角度来考量） 3.1.3 清扫：对工作现场进行清理和打扫；（真意：逐点逐点的检查；从发现问题的角度来考量） 3.1.4 清洁：维护前3S的成果，使工作场所保持整洁状态；（真意：彻底改善；问题发现后，若不彻底加以解决，会养成忽视、敷衍的心态）3.1.5 素养：员工养成6S各方面良好的习惯；（真意：训练与纪律；以如何贯彻实施教育的精神来衡量） 3.1.6 安全：提高安全意识，消除日常中的安全隐患，防范于未然； （真意：尊重生命，排除危险；以如何预知不安 全的人为、物为因素并彻底改善消除的精神来考量）4.0 权责：4.1 公司为持之以恒的推行6S管理活动，成立6S推行小组，负责6S管理活动的推行与监管，详见6S推行手册。5.0 操作流程： 5.1 推行小组在推行6S 精益管理活动之前，组织人员对全公司所有人员进行 6S 管理技能的培训以及必要的宣导；5.2 各部门根据推行小组的要求及结合本部门的实际情况，做好本部门的6S规划； 发动员工开展6S活动，划线分区，确定各区、各岗位的6S责任人；做好整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全等方面的工作；实现地、物的明朗化，人的规范化；各种设备必须标识编号，便于对固定资产的管理；设备须有点检表 ； 5.3 推行小组不定期对各部门开展6S活动的情况进行检查，并做好检查记录，每周一次，以督导各部门6S工作的开展；5.6 6S 推行小组定期召开例会。 6.0 引用文件： 6S 检查总结 。 湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：客户沟通和服务控制程序生效日期2011年05月27日1.0 目的: 确保与客户有效地沟通、充分了解客户的需求与期望，做好售后服务，以更好地满足客户。2.0 适用范围: 适用于本公司客户的沟通与服务的控制。3.0 权责：营销部总监负责此程序的执行和维持。4.0 程序4.1 客户要求的确定与处理。4.1.1 销售人员收集客户提出的产品要求的信息，如该要求未在订单或合同提及时，须记录在客户信息反馈报告上，送交营销部总监处理。4.1.2 收到报告，营销部总监负责识别客户要求后分别处理： A 常规要求，产品已能满足，批示不采取任何措施； B 产品用途所必须的额外要求，批示技术部研究解决。4.1.3 处理完备该报告须送交营销部相关人员，由其向客户反馈及记录反馈意见后存档。4.2 沟通 4.2.1 收到客户问询，包括合同/订单的处理，销售人员须礼貌回复，不得婉拒。4.2.2 如一时无法回复，亦应向客户说明原因及确定回复时间，并必须在规定时间内予以回复。4.2.3 涉及到产品要求，销售人员须填写客户信息反馈报告及送交营销部总监处理。4.3 服务4.3.1 收到投诉或服务要求，营销部人员填制外出技术服务申请单及送技术部。4.3.2 技术部经理安排人员服务，如人员不足，可向总经理报告及由其统筹解决。4.3.3 服务人员应尽力现场解决问题，并将服务情况记录于处出技术服务申请单及复印一份给营销部，原件存档备查。4.3.4 如更改配方，服务人员填写配方更改通知及送交技术部经理。4.3.5 如客户要求退货，服务人员填写退货处理记录连同算出技术服务申请单复印件一并交营销部。5.0 记录5.1 客户信息反馈报告5.2 外出技术服务申请单上述记录由营销部保存2年湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：合同评审控制程序生效日期2011年05月27日1.0 目的:本厂对客户之合同订单加以评审，以确定本厂是否有能力满足合同订单要求。2.0 适用范围:适用于客户所有合同订单接受的评审。3.0 职责和权限:3.1营销内勤员负责对订单的品名、规格、数量及交付方式进行评审。3.2生产部负责对特殊生产要求进行评审。3.3 技术部负责组织新客户和特殊工艺订单的评审。4.0 定义:4.1合同：指客户订货的订单、订购信、传真及电子邮件。5.0 作业内容:5.1流程（无）5.2合同评审：5.2.1老客户或无特殊工艺要求的合同，必须确保客户之所有规定、要求全部得到确定，如能确定满足合同要求时，由营销总监在合同订单上签名即可，并将订单的信息输入电脑制成内部的“工程单/流程卡”，交生产部门进行生产。5.2.2 新客户或其它特殊订单，则由营销部填写“新客户关联资料表”，由相关部门主管/人员在各有关的内容上进行一一确认，若共同评审结果能满足要求时，本次定单才可以正式接受进行生产。5.3订单修改5.3.1当客户订单更改时，由营销部以新的订单进行更换，同时收回旧的订单。5.3.2合同签订后，因本公司原因提出更改的由营销部向客户沟通更改并得到客户认可。5.4记录保存：评审之记录由营销部部保存半年。6.0 相关文件:无7.0 使用表单:7.1新客户关联资料表湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：配方调试及更改控制程序生效日期2011年05月27日1.0 目的：制度并执行产品配方的控制与更改控制程序，以保证满足规定要求。2.0 适用范围：适用于产品的标准配方调试与更改的控制。3.0 权责：技术部经理负责此程序的执行和维持。4.0 定义：来样指客户送来的板或客户送来的油漆小样；来板指技术人员试制的板或留存的油漆小样。5.0 程序5.1 配方调试5.1.1 收到客户来样试制登记表，技术部经理进行审核。如发现资料不详或有疑问时，需与客户联系解决。5.1.2 调色人员负责调试配方及试制产品，直至达到客户要求，产将配方填写“配方单”上。5.1.3 来样及样板由调色人员交给技术部经理审查。技术部经理审查配方的合理性并作相应的调整，确认颜色和性能后，便在配方单的审核栏签署，以证明配方已审核。5.1.4 经审核后的配方，技术部经理交予文员输及电脑，并由该文员作好输入记录。5.1.5 如是新客户或客有变更、调色人员须将样板分成两份，一份300克送板房留样，一份按客户要求连同来样、样板交仓库等待送出。5.1.6 客户下订单表明配方已经得到确认，技术部于正式生产前从电脑中调出配方及组织生产。5.1.7 对存货或批次不合格进行改制，由技术部试制配方，直至合乎标准板的颜色及性能，把正确份量记录在配方单上，该应加盖“改制”章后，才交生产部生产。该配方只适用于该次生产，除非下次生产使用同样物料，否则需用回原正式配方。5.2 配方更改5.2.1 收到配方更改通知，技术部经理审核及送交总经理批准后交由技术部电脑文员输入电脑，并作好输入记录。5.2.2 因开新物料需对配方进行更改时，亦需参照上款执行。 5.2.3 所有配方及其更改资料均须生产部妥善保存，电脑资料亦须备份存档，并及时调整以保证备份资料是最新版本。5.2.4 A ：术部负责人确认相关原辅材料、生产设备变更时是否涉及有害化学物质，与顾客要求对照。 B：确认是否使用了六种有害物质和其含量在规定的限制物质的标准值以下。 C：变更时的协议文件和分析数据应得到顾客的认可。6.0 记录6.1 客户来样试制登记表6.2 配方单6.3 配方更改通知上述记录由技术部保存三年湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：采购控制程序生效日期2011年05月27日1.0 目的:对采购作业过程进行控制，保证所采购的材料满足生产和品质的需求。2.0 适用范围:适用于本公司从生产到交付过程中所有材料的采购。3.0 职责和权限:采购项目申购部门提出方式采购部门验收部门生产主料相关部门申购单总经理质管部生产辅料/办公用品相关部门申购单总经理质管部/人资部机器设备（含零部件）使用部门申购单总经理相关部门4.0 定 义:4.1特准采购4.1.1 由于供货商为数极少或在偏远的地区，无法对供货商进行评估，而又必须向供货商进行采购。4.1.2 本公司所要采购的物料较急或单个的外购件。5.0 作业内容:5.1 流程图（见附件一）5.2 采购的申请。5.2.1 对于生产物料的采购，其中原材料的采购采购部根据材料仓每日统计出的各种规格原纸的库存情况，直接发“申购单”给供货商采购；其它生产物料或设备零部件和日常办公用品的采购由相关部门填写“采购申请单”，经采购经理审批后采购员实施采购。 5.2.2 对于比较大型的机器设备或数额巨大的采购，除原纸外，需经高层领导人员商议决定后，方可实施采购。5.2.3 对于特急物料的采购,由申购部门填写,经部门主管和总经理批准后,仓库对新物料的信息进行备案后交给采购部实施采购;采购部可先将特急物品采购回,同时送一份物料给质管部确认后,再补齐其它所需手续。5.3 供货商的选择5.3.1 对于生产类物料，应对供货商进行选择评估，在合格供货商中采购。有关供货商的选择，参见供货商评审控制程序。A. 采用顾客指定的供货商不能免除本公司确保供货商的产品、材料和服务质量的责任。B. 当来不及对供货商进行选择评估时，实施特准采购，并在申购单上注明，由总经理批准后实施。（参见供货商评审控制程序）。湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：采购控制程序生效日期2011年05月27日5.3.2 对日常行政类物料，毋需进行供货商选择与评价，可在专业厂或各类门市面上、商场中采购。5.3.3 物料价格控制 采购物料时货比多家，选择质优价廉的供货商采购，并经相关审批人批准。5.4 采购的实施5.4.1 申购单填写。A. 采购员收到“采购申请单”并经核实、批准后方可生效。B. 采购申请单应清楚填写申请部门、申请人、日期、编号、物品名称、规格型号、数量、需用时间、必要时需注明用途及备注等内容。首次采购或新物料采购还要求附有对采购的物料的技术要求、质量要求、物料单价、验收标准、送货地点等。5.4.2 采购中如果需要其它部门提供图纸及技术资料，采购员应在订购单发送前申请所需的图纸及技术资料。5.4.3 采购申请单经批准后发给供货商，同时电话联络供货商是否收到。5.5 供货商交货能力的监督与管理。5.5.1 采购申请单发出后，采购应对供货商的交付能力进行监督与管理，以确保按期交货（可提前不可推后，除不影响生产外可以推后）。在交货过程中一旦发现供货商无法按期交货时，应与供货商交涉，采购员将信息反馈到生产部、必要时通知其它相关部门。5.5.2 对于交货过程中的运费，采购员应事先与供货商取得沟通，确定由哪方承担。 5.5.3 生产部门和相关部门也应跟踪采购计划的执行情况。在交货前，保持与采购联系，以便及时了解物料的交付情况。5.6 采购申请单的修改与作废。5.6.1 采购申请单的修改，由采购重新下发采购申请单，接5.5执行。采购申请单（含采购发放的图纸和技术资料）修改后，应及时传给相