宁波帆捷金属制品有限公司质量手册.doc

宁波帆捷金属制品有限公司质 量 手 册(依据GB/T19001-2000质量管理体系要求) 文件编号 Q-001-2003 版 本 号 A/0 受 控 号 生效日期 2003/4/10 制订 日期 审核 日期 批准 日期 文件修改记录NO.修 改 内 容修订人修订时间修改后版本宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第0章 目 录文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数1/28版本A/01、 发布令2、 公司简介3、 质量方针、质量目标4、 质量管理体系5、 管理职责6、 资源管理7、 产品实现8、 测量分析和改进附录1、公司质量管理体系组织架构图附录2、质量职能分配表附录3、程序文件目录附录4、管理者代表任命书附录5、产品加工工艺流程图宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第0.1章 颁布令文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数2/28版本A/0 为了持续提高公司水平，提升企业形象，增强市场竞争能力，公司按ISO9001：2000标准制订本质量手册，并建立了质量管理体系。本手册规定了公司的组织结构、质量职能分配及各过程的控制方法，本手册由总经理批准生效，并于批准之日起发布实施。该手册为公司质量管理的法规性文件，所有部门和全体员工必须认真学习，严格按要求执行，保证质量管理体系的有效运行，为实现公司的质量方针和质量目标而共同努力。 总 经 理： 批准日期： 宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题02企业简介文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数3/28版本A/0宁波帆捷金属制品有限公司成立于1998年11月，专门从事水龙头、阀门及其配套产品的生产。公司自成立之日起，便秉承着“诚信务实、精益求精、质量为先、服务至上”的经营理念，积极推行“ERP”项目管理，以“向客户提供最好品质的产品”为宗旨，各类水龙头、阀门及相关配件远销欧、美市场，深受客户的好评。公司位于宁波姜山科技园区，到宁波市区仅9公里，距离同三高速公路出口仅2公里，东临北仑港，北连杭州弯跨海大桥，西接宁波国际机场，占地面积22000平方米，标准厂房12000平方米，拥有各类机械设备300余台。各类产品分5大类200余种，固定资产3500万人民币。在市场经济机遇与挑战并存的征途中，本公司将以一个清晰目标、一个先进理念、一支专业的经营、技术班子、一套科学合理的制度，与广大客户协同合作，锐意进取，开拓创新，共同迎来更大的发展。公司采用现代化的管理模式，公司下设管理部、财务部、生产部、技术部、品管部等5个部门，有冲床、金工、五金、抛光、钳工、装配等6个车间，分司、部、车间、班组四级管理，拥有40余名管理技术人员，生产一线员工130余名。宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第0.3章 质量方针和质量目标文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数4/28版本A/0 质量方针：科学管理 持续改进 品质卓越 顾客满意质量目标：1、 顾客满意度达85分；2、 成品交验合格率达95%；质量方针内涵：1、用科学、规范的管理理念和方法，不断提高管理水平2、持续改进质量管理体系，实现过程优化3、全员参与质量管理，不断提升产品和服务质量，追求卓越4、对顾客的任何不满意必须采取有效措施加以改进，满足顾客要求5、满足顾客和法律法规要求宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第0.4章 质量手册的管理文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数5/28版本A/01、 质量手册由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准。2、 质量手册由管理者代表确定发放范围，发放时填写发放记录，并在手册上注明“受控”，公司各部门均使用质量手册的受控版本，受控质量手册应妥善保管和使用，不得随意复印和外借。3、 质量手册的更改，由使用部门提出申请，原审核和批准人进行审批，并按文件控制程序进行更改。4、 质量手册经多次修改后，或组织结构发生重大调整时应予换版。宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题适用范围、引用标准、定义文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数6/28版本A/0第1章 适用范围 本手册阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了公司的质量管理体系，是公司进行质量管理的纲领性文件。本手册适用于公司的水龙头、阀门及其配套产品的生产和服务。本手册适用于公司内部的质量管理，保证质量管理体系有效地进行，并不断地提高完善，以达到顾客持续满意。分析公司的生产和服务过程，因公司产品均为根据顾客的样品、图纸、要求生产的，没有自主设计和开发的过程，所以删减7.3设计和开发条款,删减该条款不影响公司提供顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求.本手册也适用于公司向外部顾客及质量认证机构证实公司有能力提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品。第2章 引用标准ISO9000：2000质量管理体系-基础和术语ISO9001：2000质量管理体系-要求 第3章 定 义本手册采用ISO9000：2000中的定义。 宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第4章 质量管理体系文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数7/28版本A/0 4.1总要求 通过对公司产品的生产和服务的过程进行分析，确定生产和服务的大过程包括：资源提供、生产管理、设备管理、产品实现、供销服务、检验试验等过程，并对过程进行控制，不断改进过程能力。各过程的相互关系如下所示：资源提供 生产管理 设备管理 产品实现 检验试验包装入库供销服务公司根据质量管理需要，对上述过程建立了相应的控制程序，描述了各过程的控制方法及准则。并运用适当的监视和测量方法，并实施必要的措施，不断地对这些过程进行持续改进。在生产和服务过程中公司的电镀过程为外包过程，主要通过采购过程进行其质量控制。宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第4章 质量管理体系（续）文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数8/28版本A/04.2文件要求4.2.1总则 公司所建立的质量管理体系文件包括：a） 质量方针和质量目标；A 质量手册；B 程序文件；共13个；b） 操作性的指导文件；C 质量记录，公司的质量记录采用纸张、磁盘等组合形式。4.2.2 质量手册公司编制质量手册并形成文件，编号为Q-001-2007，手册中包含下列内容：A 质量管理体系的适用范围（见第1章）B 对程序文件的引用（见程序文件目录）C 主要表述质量管理体系各过程的相互作用。4.2.3文件控制4.2.3.1管理部负责编制文件控制程序，并组织实施，确保质量管理体系的所有文件得到控制，各部门使用文件的有效版本。4.2.3.2文件控制程序包括以下内容：A 规定各类文件的编制审批权限，文件经批准后才能发布，确保文件是充 分和适宜的；B 当发现文件不适用时，应对文件进行更改，并由原审批部门审批后更新。C 编制受控文件清单，表明文件的现行修订状态。D 文件发放范围由文件编制部门确定，管理部按发放范围进行文件发放，保证文件使用处可获得有关的适用文件。E文件要保持清晰，并由管理部统一编号，便于识别和管理。F管理部负责对外来文件进行识别、标识，负责收集并控制其分发，并对变更情况进行跟踪。G发放有效文件同时将使用中的作废文件收回，防止非预期使用，若需保留作废文件时，做好相应标识。宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第4章 质量管理体系（续） 文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数9/28版本A/04.2.4记录控制4.2.4.1 管理部负责编制质量记录控制程序，并组织实施。 4.2.4.2 各部门应认真填写质量记录，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。4.2.4.3 质量记录应保持清晰，对质量记录进行编号标识，并规定保存期限。保存的质量记录应装订成册，标识清晰，易于识别和检索。4.2.4.4为质量记录提供适宜的储存环境，确保质量记录不丢失、不损坏，保存期满的质量记录应销毁处理。4.3 相关的程序文件文件控制程序质量记录控制程序宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第5章 管理职责文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数10/28版本A/05.1管理承诺 5.1.1为证实总经理对质量管理体系的承诺，规定了总经理对建立、实施和持续改进质量管理体系负有领导责任。5.1.2总经理通过下列活动提供管理承诺的证据：A 向全体员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性；B 制定公司的质量方针；C 确保制定与质量方针相适应的质量目标；D 主持对质量管理体系进行的管理评审，定期评价体系的适宜性、充分性和有效性； E 获得与质量管理体系建立与持续改进有关的必要资源。5.2以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客，所以顾客满意为公司的根本追求。总经理应以增强顾客满意为目标，公司制定的质量方针体现了顾客的需求和期望，质量目标也包括满足顾客要求的内容。 顾客需求和期望的确定见7.2.1要求。5.3质量方针5.3.1总经理在制定质量方针时，让全体员工参与，集思广义，最终质量方针由总经理批准发布。5.3.2公司的质量方针：科学管理、持续改进、品质卓越、顾客满意5.3.3 制定与质量方针相一致的质量目标，确保其在各部门、各层次和各岗位上进行传达和沟通，使全体员工理解质量方针、质量目标，并在各岗位上遵守质量方针，实现质量目标。5.3.4总经理在每次的管理评审会议上对质量方针的持续适宜性进行评审，管理者代表做好评审记录，必要时应对质量方针进行修订。宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第5章 管理职责（续）文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数11/28版本A/05.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1总经理确定公司的质量目标，并将质量目标在分解到各部门，形成部门质量目标，经总经理批准后发布实施，在进行质量目标分解时，分解的质量目标应与公司总目标协调一致，具有可操作性，并可测量。5.4.1.2公司的质量目标：1、顾客满意度达85分；2、成品交验合格率达95%；5.4.1.3各部门定期收集信息及资料并进行分析，统计本部门质量目标完成情况，并上报管理者代表。5.4.1.4管理者代表根据各部门的统计结果，统计公司总目标及部门质量目标的完成情况，并向总经理汇报。总经理应每年在管理评审时对质量目标的完成情况进行总结。5.4.2质量管理体系的策划总经理应对质量管理体系进行充分的策划,确保: a)质量管理体系满足质量目标及质量管理体系的总要求; b)在策划质量管理体系变更和实施时,应保持质量管理体系的完整性.5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1 总经理a）负责制定公司的质量方针、确保质量目标的制定；b）负责确定组织机构和各部门的质量职能的分配；c）负责任命管理者代表；宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第5章 管理职责（续）文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数12/28版本A/0d）负责管理评审工作；f）负责向各部门传达满足顾客要求及相关的法律法规要求的重要性；g）负责确保支持质量管理体系正常运作所需的资源配备；h）负责组织质量管理体系策划。 5.5.1.2管理者代表a） 负责按照ISO 9001：2000标准要求建立、实施、保持质量管理体系；b） 负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c） 负责代表总经理就公司质量管理体系事宜与外部进行联系；d） 负责组织内部审核及质量管理体系认证工作；e） 负责组织纠正和预防措施的实施和跟踪验证工作；f） 确保在公司内提高满足顾客要求的意识。g） 负责对公司各过程的实现能力进行监视和测量； 5.5.1.3管理部a）负责公司质量管理体系文件及其他文件的控制与管理；b）负责公司质量记录的整理、归档、贮存管理与控制；c）负责公司人力资源的管理与控制； 5.5.1.4生产部a）负责对顾客产品要求的确认；b）负责组织供销合同订单的评审及合同的签订；c）对顾客反馈意见及时进行处理；d）负责与顾客的沟通，进行顾客满意度调查；e）做好产品市场调查工作。 f）负责公司原材料的供应；g）负责组织有关部门对供方进行调查、评价以及管理；h）负责与采购有关事宜的对外联系；i）负责生产计划的安排，确保生产均衡、有序、按时地完成；j）负责对生产情况进行统计、调度；k）对在生产过程中的标识进行监督管理；l）负责对生产设备的管理并组织执行；m) 负责公司工装夹具、模具的管理和仓库物资的管理。宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第5章 管理职责（续）文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数13/28版本A/05.5.1.5技术部a）负责领导公司技术文件的制订、管理与控制；b）负责产品实现过程的策划，并监督执行；5.5.1.6品管部a）负责公司计量器具的管理；b）负责产品检验试验的管理，并对产品质量进行分析。c) 负责不合格品的控制和管理；d）负责针对产品质量的数据统计和分析； 5.5.1.7仓库a）负责建立仓库物资台帐，做到帐、物一致；b）负责对进货物资、入库产品进行标识；c）保证产品的贮存条件，确保对产品的防护；5.5.1.8检验员a）负责从原材料进厂到成品出厂全过程的产品质量检验；b）负责对不合格品的处理的验证工作；c）负责产品的检验和试验状态标识；5.5.2管理者代表总经理应在公司管理层任命一名管理人员担任管理者代表，其具体职责见管理者代表的任命书。5.5.3内部沟通5.5.3.1内部沟通主要是公司内部不同部门、不同层次人员之间的沟通，重点是与质量管理体系有关问题的沟通。管理者代表负责内部沟通的组织及保存相关记录。5.5.3.2公司的沟通方式有: A.会议、座谈； B.电话、通知、公告。宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第5章 管理职责（续）文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数14/28版本A/05.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1管理评审是对质量管理体系的系统评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1.2管理者代表于每次管理评审前十天编制管理评审计划，经总经理批准后下发各相关部门，以便各部门做好准备。5.6.1.3 公司管理评审每年（每年12月底）至少进行一次，当出现下列情况之一时，可增加管理评审的频次：a) 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或客户关于质量有重大投诉或投诉连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有大变化时；5.6.2 管理评审输入5.6.2.1 管理评审输入可包括以下方面：a) 质量管理体系总体运行状况报告，包括质量方针和质量目标；（管理者代表提交）；b) 审核结果，包括内、外部审核结果；（管理者代表提交）c) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；（生产部 提交）d) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； （品管部提交）e) 纠正和预防措施的实施和完成情况；（管理者代表提交）f) 以往管理评审跟踪措施的实施及完成情况；（管理者代表提交）g) 对质量管理体系的改进建议；（管理者代表提交）h) 可能影响质量管理体系的各种变更；（管理者代表提交）5.6.2.2管理评审会议总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入的各项内容进行讨论和评价，对于存在或潜在的问题提出改进措施，并确定责任人和整改时间。5.6.3 管理评审输出5.6.3.1管理评审的输出可包括以下方面有关措施：a）质量管理体系过程有效性的改进；b）与顾客有关的服务过程的改进；c）资源需求等。宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第5章 管理职责（续）文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数15/28版本A/05.6.3.2会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经总经理审批后，发放至各部门。5.6.3.3 相关部门按照管理评审报告要求制定纠正或预防措施，经管理者代表审批后，各部门具体实施。由管理者代表对纠正或预防措施情况组织跟踪验证。5.7质量记录 1、FJ/Q-001-01 管理评审计划2、FJ/Q-001-02 管理评审报告5.8相关的文件部门质量目标宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第6章 资源管理文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数16/28版本A/06.1资源的提供6.1.1总经理应确保提供质量管理体系所必需的资源，资源可包括人员、基础设施和工作环境。6.1.2提供资源的目的是：A.实施质量管理体系并持续改进其有效性；B.通过实现质量方针和质量目标，不断满足顾客要求，达到顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则管理部负责制定人力资源控制程序，并负责执行。规定所有从事与质量工作有关的人员都应受过教育、具有工作技能，能胜任岗位要求。对人员能力的判定可从教育、培训、技能和经历几方面评定。6.2.2能力、意识和培训（1）管理部应明确各岗位人员的能力要求，评定人员对岗位的胜任情况。（2）管理部通过培训或其他方式，不断提高员工的工作技能和质量意识。a）管理部根据各岗位人员的能力需求，制定人员培训计划并实施。b）从公司发展和人员发展规划，需招聘、引进人员，经试用合格上岗。（3）对上述所采取措施的有效性进行评价。评价方式可采用考试成绩、实际操作或工作质量验证等。（4）在质量意识方面对员工进行培训，增强员工满足顾客要求和法律要求的意识。让员工意识到所从事工作的重要性，与相关员工的相互关系，不断为实现公司的质量目标做出贡献。6.3基础设施6.3.1公司应提供为实现产品的符合性所需的基础设施，包括：（1）生产设备；（2）检测设备；（3）支持性服务（供水、供电、通讯、工作场所）；6.3.2生产车间应对大型设备进行定期的维修保养，并做好维修保养记录。6.3.3各部门负责基础设施的日常保养，维修时应通知技术部处理。宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第6章 资源管理（续）文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数17/28版本A/06.4工作环境6.4.1在生产过程中，公司应保证有适当的工作环境，以保证生产的产品符合要求。6.4.2对工作环境的控制由生产部负责。6.5相关程序文件人力资源控制程序宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第7章 产品实现文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数18/28版本A/07.1产品实现的策划7.1.1公司策划产品实现所需的过程。产品实现的策划应与公司质量管理体系的其他过程要求相一致，并确定以下适当内容：a） 产品的质量目标和要求；b） 针对不同产品、不同客户和合同，确定所需的过程，以及文件和资源的需求；c） 产品所要求的验证、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d） 产品实现过程所需的记录；e） 策划输出形式应适于公司的运作方式。可用质量计划对特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定。7.1.2公司根据生产部的市场可行性报告，组织进行质量策划，质量策划由技术部组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后实施，具体按质量策划控制程序有关规定进行。7.1.3当客户有要求的时候，策划可提交客户确认后执行。7.2 与顾客有关的过程具体按与顾客有关的过程控制程序执行。7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1公司应确定顾客需求包括：a）顾客规定的要求：包括产品验收准则、产品交付方式、交付后的要求及支持性服务要求等；b）顾客虽然没有明示，但产品规定的用途或已知的预期用途的需求：包括产品的安全性、实用性等要求；c）与产品有关的法律、行业要求和应尽的义务；d）公司承诺的任何附加要求。7.2.1.2公司通过以下过程明确顾客不断变化的需求：生产部提交的市场调研报告和顾客满意度调查以及顾客的相关反馈。7.2.2与产品有关的要求的评审生产部组织对产品有关要求实施评审，评审应在向顾客做出提供产品的承诺之前进行，对合同评审应保证：a）准确理解顾客对产品的要求，并以合同形式规定；b）对顾客提出的特殊要求，应确保能满足的情况下才可签订合同；c）公司有能力满足顾客规定的各项要求。宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第7章 产品实现（续）文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数19/28版本A/07.2.3顾客沟通生产部负责确定并实施与顾客沟通的有效安排，具体体现在以下方面:a）产品相关信息根据顾客对产品的要求，接收合同或订单时与顾客沟通；通过市场调研、了解顾客的需求为提高服务质量提供信息。 b）合同执行过程 合同执行过程中，如发生合同修订，应及时与顾客及相关部门进行有效的沟通，确保合同变更信息传递至相关方。c）顾客反馈，包括顾客投诉在向顾客提供产品的同时，应不断与顾客沟通，取得信息；对顾客的投诉应及时处理。7.3设计和开发删减。7.4采购公司制订采购控制程序，由生产部负责此程序的执行。7.4.1采购过程7.4.1.1生产部根据采购物资对产品的影响程度，对其进行分类，按分类决定对供方和采购物资的控制方法和程度。7.4.1.2对供方的评定：生产部负责组织对采购物资及外协加工的供方进行选择，根据供方提供产品能力、产品质量等方面进行评价，并规定重新评价准则。7.4.1.3建立供方评价表和供方质量业绩档案，对评价的结果及所引发的任何必要的措施进行记录和保持。7.4.2采购信息各物资需求部门提出物资需求和提供物资的技术要求交采购人员采购。所有采购文件应清楚、完整地规定所采购物资的技术要求，确保采购物资满足规定要求，采购文件在发放前应按规定对其进行审批并应将采购的相关信息传递至相关供应商。7.4.3采购物资的验证 品管部应规定各类物资实施检验或验证的接收准则，并实施采购产品的验证。若顾客要求在供方货源处进行验证时，采购人员应在相应的采购文件中规定验证的安排和服务质量要求等。当采购的产品在公司内验证时，按产品监视和测量控制程序执行。宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第7章 产品实现（续）文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数20/28版本A/07.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制公司确定并策划直接影响产品质量的生产和服务过程，生产部要确保这些过程在受控状态下进行。受控条件包括：7.5.1.1获得表述产品特性的信息和文件，根据产品实现过程策划的输出及顾客要求评审的输出等获得必要的产品信息；7.5.1.2使用合适的生产和服务设备并安排适宜的工作环境；7.5.1.3符合有关标准、法规；7.5.1.4使用适宜的监视和测量装置对关键的过程参数和产品特性进行监视和控制；7.5.1.5对生产设备在使用过程中进行适当的维护和保养，以保持它们的运行能力；7.5.1.6放行、交付和交付后的活动的实施。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1通过对生产和服务提供过程进行分析，确定公司的特殊过程为：电镀、焊接为特殊过程。其中电镀过程为外包，对其质量控制主要通过采购控制程序有关规定进行。7.5.2.2 对特殊过程按如下方法进行控制：a）制定此过程的工艺、操作准则；b）设备的认可和人员资格鉴定；c）对关键的过程参数和产品特性进行连续监视和控制；d）用特定的方法和程序，对设备进行认可；e）每年评定此特殊过程的能力。7.5.3标识和可追溯性生产部编制产品标识、可追溯程序，按其规定执行。7.5.3.1在材料的接收、产品的生产和交付的各个阶段，可使用区域、标牌、记录等方式对产品进行标识，以防止不同类别产品的混用。7.5.3.2在规定有追溯性要求的场合，技术部门应对该批产品都进行唯一性标识，并加以记录。7.5.3.3产品的检验状态应以适当的方式加以标识，标明产品检验合格与否。在产品实现的全过程中，应保护好检验状态的标识，以防止使用不合格品。宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第7章 产品实现（续）文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数21/28版本A/07.5.4顾客财产7.5.4.1应爱护在公司控制之下或公司使用的顾客财产，公司所指的顾客财产是指顾客提供的图纸和样品。7.5.4.2应识别、验证、保护和维护供公司使用的顾客财产。在顾客财产进厂后,生产部人员填写顾客财产清单并做好标识（标明在生产完成后顾客是否需回收），交技术部门验证合格后，按要求发放至使用部门。在生产过程中对使用的顾客财产进行标识。生产结束后，如顾客有回收要求的应将图纸交还顾客，并记录在顾客财产清单上。7.5.4.3若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告销售人员与顾客联系，并保存记录。7.5.5产品防护 7.5.5.1在内部处理和交付到预定地点期间，公司应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。7.5.5.2防护应适用于产品的组成部分。7.5.5.3公司提供适宜的搬运方法防止产品损坏；7.5.5.4对装卸、包装和标志过程进行必要的控制，确保产品符合规定的要求。7.6监视和测量装置的控制 品管部负责全公司监视和测量装置的归口管理，各部门明确测量任务，选用适宜的设备。对监视和测量装置必须：a）对照能溯源到国家基准的测量装置，定期进行检定校准；b）对具有校准功能的测量装置使用前必须进行调整；c）进行校准状态标识，确保识别；d）采取防止可能使测量结果失效的调整措施；e）防止在搬运、储存和使用过程中损坏；f）在发生偏离校准状态时，应对已测量的结果有效性进行评价和记录；g）保存检定的校准记录。 7.7质量记录 BS/Q-001-03 顾客财产清单 7.8相关程序文件与顾客有关的过程控制程序 采购控制程序生产运作控制程序产品标识可追溯程序宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第8章 测量、分析和改进文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数22/28版本A/08.1总则公司对生产和服务的各过程进行监视和测量（包括统计技术的应用），以事实为依据，采取适宜的决策方法，促进体系的持续改进。实施监视和测量的活动包括：a）质量管理体系内部审核和管理评审；b）质量管理体系的各管理过程；c）产品实现的各过程；d）顾客满意。公司实施监视和测量以进行：a）证实产品的符合性；b）确保质量管理体系的符合性；c）持续改进质量管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意公司制定顾客满意率测量指导书，定期对顾客满意情况进行测量，作为对质量管理体系业绩的一种测量方法。生产部负责收集与顾客满意有关的信息。队 信息的内容包括：a）产品质量情况；b）服务态度；c）交货及时性等；收集方式可采用：走访、意见征求、调查表和顾客的抱怨投诉等。生产部应对收集的信息数量进行分析，分析出改进之处并采用适宜的纠正和预防措施，促进体系的改进，满足顾客的要求。宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第8章 测量、分析和改进文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数23/28版本A/08.2.2内部审核8.2.2.1公司制定内部质量审核程序。通过内部质量审核，验证公司质量活动是否符合策划的安排，确定质量体系的符合性和有效性，以保持质量体系的正常运行和不断改进。8.2.2.2内部质量审核分常规和非常规内审。每次审核前，审核组长编制审核计划，确定审核目的和范围等。8.2.2.3审核由管理者代表组织，内审员进行实施，但内审员应与被审核部门无直接责任关系。8.2.2.4审核组长应主持内审的首、末次会议及现场审核工作。对审核中发现的不合格开具不合格项报告，并要求受审核部门采取纠正措施。8.2.2.5内审员负责纠正措施的验证。8.2.2.6内审组长在内审结束后形成内审报告，发至各部门。管理者代表负责保存内部审核中产生的各项质量记录。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1公司对质量管理体系所覆盖的部门进行每季度的质量目标达成情况进行评价一次，评价其体系实现过程的能力，当未能达到策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施。本过程由管理者代表综合控制，评价情况记录在质量目标考核记录表。8.2.3.2通过内审、管理评审定期对管理过程进行全面的监督检查。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1总则8.2.4.1.1通过对原材料、半成品及成品进行检验，确保未经检验和检验不合格的产品的非预期使用，并验证产品要求已得到满足。8.2.4.1.2 产品的监视和测量在产品实现过程的适当阶段进行。品管部制订并实施执行产品监视和测量控制程序。8.2.4.1.3公司规定品管部人员或特定授权人员为有权放行产品的人员。8.2.4.2进货检验8.2.4.2.1所有用于产品的原材料进入公司内未经检验或未经验证合格不能投入加工。8.2.4.2.2由于某种原因未经检验和试验的原材料急需使用，按规定要求办理紧急放行手续，并对该产品做出明确标记和记录，以便一旦发现问题能立即更换和追回。宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第8章 测量、分析和改进文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数24/28版本A/08.2.4.3加工过程检验8.2.4.3.1加工过程检验由生产人员按规定进行，未经检验合格的产品不得转序或入库。8.2.4.3.2出现不合格品时做好标设，及时隔离并按规定处理。8.2.4.3.3由于客观原因或因生产急需的例外转序，对该产品做好标设，若有不符合规定要求时，要立即追回。8.2.4.4最终检验8.2.4.4.1必须保证产品在最终检验的所有项目均已完成（包括规定的进货检验、过程检验），并合格之后才能发出。8.2.4.4.2 产品的最终检验由公司专职检验员按相关文件规定进行。8.2.4.4.3除非得到顾客的批准，否则在所有规定的检验均已圆满完成之前，不得放行产品。8.2.4.5品管部应建立并保存表明产品符合接收准则的证据，以相应的检验或验证记录为准。8.3不合格控制8.3.1对不符合要求的产品应得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用和交付，具体按不合格品控制程序执行。8.3.2品管部负责对不合格品归口管理。检验员负责对不合格品标识、记录和评价；技术部对不合格品进行隔离、保管及处理，并保持相关记录。8.3.3对不合格品的处置方式，可分为：a) 采取措施，消除已发现的不合格；（如返工等）b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用。（如报废、拒收、收回已交付的产品）8.3.4在不合格品得到纠正后应对其再次验证，以证实其是否符合要求。8.3.5当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。8.3.6通过对不合格品的控制，防止不合格品的非预期使用或交付，对不合格品需进行特殊的标识记录、评价、隔离和处置。宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件标题第8章 测量、分析和改进文件编号Q-001-2003制订部门管理部生效日期2003/4/10页 数25/28版本A/08.4数据分析公司利用统计手段，分析工作记录，采用纠正和预防措施，提高产品质量。对收集的数据进行分析，包括：a）与提高服务质量有关的数据；b）分析过程和产品的特性和发展趋势，促进体系的改进；c）对供方供货状况进行统计分析；d）顾客满意情况； e）顾客报怨或投诉信息。可采用排列图、因果图等方法对上述各项内容的分析，采取纠正、预防措施，促进质量管理体系的持续改进。8.5改进8.5.1持续改进公司通过以下过程,促进质量体系的持续改进:a）制订质量方针和目标并定期考核，以确定质量目标的实现程度，证实质量体系的执行情况；b）利用内外部审核结果，以确定质量管理体系的符合性和有效性；c）运用统计技术对相关质量数据进行分析；d）运用管理评审对质量管理体系的有效性、适宜性进行分析；e）及时对分析后偏离的结果制订纠正和预防措施。8.5.2纠正措施8.5.2.1公司制订并实施纠正措施控制程序。8.5.2.2公司各部门负责制订本部门在生产中多次出现的不合格的纠正措施，并具体执行。管理者代表负责对重大问题采取措施的跟踪验证。8.5.2.3 纠正措施应与所发生的不合格的影响程度相适应。8.5.2.4当发生以下情况时应采取纠正措施：a）管理评审中发现的问题或需改进的项目；b）外部审核中发现不合格项；c）出现重大不合格时；d）顾客有投诉时；宁波帆捷金属制品有限公司质量手册文件