流程管理-SOP文件的撰写

标准作业程序StandardOperationProcedure 标准作业程序StandardOperationProcedure 什么SOP 将执行程序给与详细描写的一种书面文件那些工作要做SOP 经常性或重复性的业务活动作业程序严格执行并需要一致化SOP的目的减少人为错误降低人员流动所造成之业务停顿 提升行政效率及服务品质 以获得高满意度 什么是SOP 对于经常性或重复性业务 为使作业流程一致化 将其执行程序予以详细描写之一种书面文件 其目的在于减少人为错误与降低人员流动所造成之业务停顿 进而提升行政效率及服务品质 以获得高满意度 标准作业程序 呈现形式StandardOperationProcedure SOP必须书面撰写SOP必须统一格式SOP呈现出 文件类别 流程或标准修订过程 制订及修订时间明确的5W1H清晰的图表或照片制订的依据 询证 标准制订的相关人员标准的审核及批准 关于 目的 一 目的 二 适用范围 三 权责四 定义五 说明 一 作业程序 流程图 二 作业内容 三 使用表单六 注意事项 七 附则 一 实施日期 核定日期 二 修订依据 目的 是SOP的必备项讲清楚 为什么 关于 目的 一 目的 二 适用范围 三 权责四 定义五 说明 一 作业程序 流程图 二 作业内容 三 使用表单六 注意事项 七 附则 一 实施日期 核定日期 二 修订依据 范例1 病人接受约束作业标准 1 目的 为维护病人安全 在护理人员执行病人约束时 能有所依循故制订 范例3 心臟外科手術麻醉工作流程 一 目的 協助麻醉部同仁熟悉心臟手術的麻醉流程 范例2 小儿静脉注射 目的 供给药物及补充身体所需的各种液体 营养物 电解质 血液等 关于 适用范围 一 目的 二 适用范围 三 权责四 定义五 说明 一 作业程序 流程图 二 作业内容 三 使用表单六 注意事项 七 附则 一 实施日期 核定日期 二 修订依据 范例1 病人接受约束作业标准 2 范围 凡院内住院病人 有以下情况 但没有其他更有效保护方法适用之 2 1认知障碍 因为病人思考 学习或记忆有关的精神活动障碍的情况 2 2可能跌倒 为防护或预防病人跌倒发生 2 3行为紊乱 为避免病人不适当之行为而导致自己或他人可能受伤害的情况 2 4协助治疗 为辅助执行病人医疗处置而使用身体约束 如使用呼吸器的病人 关于 适用范围 一 目的 二 适用范围 三 说明 一 作业程序 流程图 二 作业内容 三 使用表单四 注意事项 五 附则 一 实施日期 核定日期 二 修订依据 范例2 小儿静脉注射 适应症 范例3 心臟外科手術麻醉工作流程 适用范围 麻醉部医护人员 标准作业程序 制订与审核StandardOperationProcedure SOP正规的核准文件SOP具有作业纪律SOP实施的批准程序 制定人 撰写责任审核人 稽核责任批准人 推广责任 SOP样本 2020 4 21 11 制定SOP的SOP SOP制订程序 负责人或有经验的相关工作人员起草 经质量保证部门审核并签字确认 经机构负责人书面批准后生效执行在SOP制订后必须遵循任何修改要再经质量保证部门审核 机构负责人批准后更新 2020 4 21 Dr HUBijie 12 SOP编写 执行及更新的流程 SOP编写计划 SOP编写计划书 SOP编写 组织小组讨论 SOP修订 SOP试运行 发现问题 批准和执行 纳入SOP清单 适时更新 no yes 流程描述 依据查核表定期查核 起草修订审核审批再修订 2020 4 21 13 SOP编制步骤 1 编写计划书 确定编号与SOP名称编写人或小组负责人初稿完成时间 小组讨论时间及最终的定稿时间例 上海的实践医院感染质控中心统一布置任务 2020 4 21 14 SOP编制步骤 2 编写 编写人员要求操作好 有经验 写作基础好 一线员工沟通 打消写作人的顾虑培训专门的时间提供相关资料 2020 4 21 15 例 工程领域的SOP标准格式 关键因素相关文件和参考资料设备示意图操作前准备操作步骤常见故障及简单排除方法紧急情况的处理流程图 2020 4 21 16 操作前准备 常用工具列出本操作所涉及的操作及维修工具 防护工具和清洁工具等相关记录列出进行本操作所使用的记录安全措施描述操作前应实施的安全防护措施 包括佩带劳防用品 确认各项安全措施已经到位 了解操作过程中发生安全事故的应急措施等准备工作描述操作前需要就绪的工作 包括作业内容和要点提示 2020 4 21 17 要重视编写前的准备工作 了解相关流程了解相关标准国际 国内的相关感染控制证据与相关人员讨论流程存在的问题与改进措施 2020 4 21 18 操作步骤 作业内容应包括整个操作步骤的全部内容要点提示对作业内容的强调和解释 是 最好知道 或是 关键因素 的信息 但绝不是操作步骤 2020 4 21 19 SOP编制步骤 3 讨论修订 目的统一认识 达成共识讨论会参与人员操作员 设备员 维修人员 工艺员 体系管理员 编写组负责人及1 2名与本岗位无关的人员互相挑战 各抒己见必要时可进行现场确认 2020 4 21 20 SOP编制步骤 4 试运行与审核定稿 试运行运行部门通过实践来检验SOP的合理性和可操作性定稿和批准主管领导和医院感染管理委员会批准 建立与SOP相应的查核表 2020 4 21 21 SOP编制步骤 5 更新 评审和更新当操作方法 流程等改变时出现新证据或要求定期回顾确定回顾时间及参加人员将回顾结果纳入更新内容SOP制订不会一步到位 需要在实践中完善和发展 2020 4 21 22 SOP制作的要点与注意事项 科学合理 依据有关标准 参照同行的做法全员参与和协作 与相关部门协调 讨论 领导作用可操作性 符合设备的适应性持续改进 发现问题即时纠正 标记 要定期更新 大修订 循序渐进格式统一 制订者 审核者 增加可读性 SOP范本 23 返回QCC讲义 流程图制作 定义 以图形显示产品或服务流程中所有的步骤及发生的次序可用来了解现有的作业流程 指出流程中的重复与瓶颈 什么是流程图 Why 作为沟通 规划工具提供作业流程的总览界定输入与输出间相互关系寻求改善的机会 为什么使用流程图 定义作业流程的结构描述作业流程的所有步骤将步骤按序排列利用适当的符号绘制检查是否完整 开始 作业 作业 作业 结束 决策