EP-01环境因素识别及评价程序.doc

有限公司文件标题环境因素识别及评价程序文件编号EP-01版本A/0制订部门品管部制订日期2008-4-2页码6/6 1.0目的明确环境因素识别的方法，有效地评价出工厂的重大环境因素，特制定本程序。2.0适用范围本程序适用于工厂范围内的所有活动、产品或服务产生的一切环境因素识别与评价。3.0名词解释3.1环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水土、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。3.2环境因素：一个组织的活动、产品或服务中，能与环境发生相互作用的要素。3.3环境影响：全部或是部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。4.0管理责任4.1各相关部门：负责相关环境因素识别，协助环境推行专员进行环境因素评价。4.2品保课主管：负责环境因素识别结果审核及环境因素的评价。4.3环境管理者代表：负责环境因素识别与评价最终结果的核准。5.0环境因素的识别各部门负责识别本部门的活动、产品、服务所产生的环境因素。5.1环境因素识别的范围：5.1.1能够控制、可期望施加影响和考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。5.1.2三种时态：A. 過去:以往遗留环境问题或过去曾发生的环境事故等。如过去三氯乙烯、废油等化学品向土地排放，过去经常出现超标准排放,甚至发生火灾、泄漏、爆炸事件等。B. 現在：现场的现有的污染及环境问题，一般是组织关注的重点。生产过程中产生的废气、废水、噪音、废弃固体物等。C. 將來：组织将来产生的环境问题。产品出厂后带来的环境影响；将来法律法规要求及其更改、项目引入、新产品、工艺设计时可能带来的环境问题；产品、设备报废时处置等。5.1.3三种状态：正常状态：组织的产品、活动或服务处于正常情况下的环境因素。如：生产线的污染物质排放问题，设备开机后油类物质的跑、冒、滴、漏問題。 异常状态：可以合理预期并发生的非正常状态，常指机器安装、开/关机、停机、检修等可能预见到的情况下产生的与正常状态有较大不同的问题，如公司检修机台时出现大量切削油的泄漏等；紧急状态：指发生爆炸、火灾、洪水、暴雨、台风等特殊情况。组织应把可以预见的紧急情况下的环境因素考虑在内，纳入环境管理体系的管理控制范围之内。5.1.4七大类型：a.大气排放：涉及的排放点、发生源地无组织排放等各类污染环境因素；b.水体排放：生活废水与工业废水的排放，对天然水体的污染与破坏；c.废物管理：工业废物特别是危险和有害废物的产生、堆放与处理；生活、办公 废物的产生与排出；d.土地污染：各种化学物质、有害物质、重金属物质等到对土壤的污染；e.自然资源与原材料的使用：能源、原材料等物质的使用、消耗与浪费；f.对小区影响：如噪音影响居民的生活、破坏小区绿化、废弃物污染环境等；g.其它环境问题和潜在环境因素：火灾、台风、大雨、水浸、各种泄漏等。5.1.5对于相关方在本公司活动、服务产生的环境因素也须加以识别。5.2环境因素的描述5.2.1动词+名词，例如：产生噪音、使用润滑油等。5.2.2名词（或名词性词组）+的+动词，例如：污水的排放，废零件的废弃等5.3环境因素识别方法：主要采用工艺流程法、现场环境因素调查法、对照法律法规要求法等三种识别方法： A. 工艺流程法：在一定程度上借鉴了产品生命周期分析、物料衡算、现场调查、头脑风暴等方法的特点，是一种较为实用的方法，其基本原理包括：a.以产品生命周期的思路结合生产工艺流程把公司的运行和活动以及对应的职责部门进行排序，通常包括从原材料的采购、周转、生产加工的各个过程（工序）到成品检验、包装、运输等为主线，以及动力、行政、后勤等为辅线；b.对每一职责部门或其运行活动按顺序作进一步的过程细分；c.通过工艺分析、现场观察及统计等方法识别每一细分过程中存在的环境因素（产生水、气、声、废弃物等污染物，必须考虑环境因素的三种时态、三种状态、七大类型）。d.明确每个环境因素所对应的环境影响；e.将各个过程（工序）的产出按5.2环境因素的描述方法对环境因素进行描述。输入上一工序半成品 资源（原材料） 能源（水、电、气、汽、油等）输出下一工序半成品或产品某一过程（产品、活动、服务） 辐射废热噪音固体废物大气污染物水污染物水污染物产出 过程分析法示意图B现场环境因素调查法： 是一种能快速直接识别出现场环境因素最有效的方法，各部门可以通过对现场进行巡视、调查并依据环境因素的定义来识别环境因素,并明确每个环境因素所对应的环境影响。C.对照法律法规要求法: 对监测结果与法律法规比较，从而找出环境因素, 并明确每个环境因素所对应的环境影响。5.4环境因素的登记各部门将环境因素识别的状态及造成的环境影响，详细登记于环境因素识别评价表，由品保课主管进行确认，交环境管理者代表核淮，并统一整理归档。5.5环境因素识别更新环境因素是一份动态的文件，由环境主导人组织各部门每年定期重新识别，当出现以下情况必须及时更新：a.工艺变更b.新产品、新设备、新材料c.业务发展、扩大规模和新的建设项目d.法律法规要求e.考虑到已纳入计划的或开发新的或修改的活动、产品和服务具体按环境活动变化环境影响评估管制程序、法律法规与其它方要求查核程序、新建设项目环境管制程序执行。6.0环境因素的评价环境因素的评价由管理者代表协同各部门共同展开环境因素评价6.1环境因素评价依据： 6.1.1从环境方面考虑：环境影响的规模、环境影响的严重性、发生的频次、相关方的关注程度、环境影响的持续时间、与环境法律法规的差距。 6.1.2从商业方面考虑：改变环境影响的技术难度、改变环境经济承受力、改变其它活动和过程将来的效果、相关方的关注程度、公众形象、增强竞争力的商业机遇大小、因环境问题使组织存在的风险大小。6.2环境因素评价的方法：(评分法) 评价项目：其中每个项目分为五个评价点 a.发生的频率 b.影响范围及程度 c.管理/控制程度影响的持续性或可逆转性 d.公众关注程度e.法规符合性评价基准:评价项目评价点说明评分a.发生的频率连续发生每日一次5每日一次每周一次 (含一周)4每周一次每月一次 (含一月)每周3每月一次每年一次 (含一年)2一年以上发生一次1b.影响范围及程度国家乃至全球严重影响5省或市的严重影响4镇区附近较严重影响3厂区附近轻微的影响2厂内影响1c.管理/控制程度（针对环境影响的管控）完全没有管控5多数未管控4半数未管控3少数未管控2全部管控1d.公众关注程度公众关注程度国际/国家高度关注5省/市地区性高度关注4镇区高度关注3厂区高度关注2不为关注1e.法律法规符合性与排放标准之比较（法规符合性）严重违规或超标5违规或超标4偶然违规或超标3符合要求2法律法规没有要求1计算公式:环境因素各评价项目之评价点实际得分总和 M a b c d e M 15 重大环境因素M 15 一般环境因素6.3环境因素评价运用“评分法”讨论予以打分，评分人员一般为三人及以上单数，当遇到意见不一致时，采用少数服从多数的原则。6.4品管部将各部门的评价结果填写环境因素识别/评价表及环境因素汇总表中，评价得出重大环境因素列出重大环境因素一览表。并由总经理最终承认。6.5重大环境因素一览表发至相关部门。本公司直接将法律法规要求、火灾、各种化学品泄漏、能源消耗列为重大环境因素，不需进行评分。6.6随着环境因素识别的更新，同步进行环境因素的重新评价。7.0环境因素的管理7.1重要环境因素为优先考虑改善，相关部门的推行小组应及时提出整改方案报环境管理者代表批准，对优先考虑项进行整改，并在体系运行中制定目标指针和相应的环境管理方案，具体按环境目标指针与管理方案管制程序文件进行管理。7.2对一般环境因素形成相应的文件规定具体管理措施，并在运行中加以监控。7.3相关方活动对我司环境影响的管制，分供方管