生产基地建设备案报告-报告.doc

生产基地建设备案报告-报告1.1项目名称船舶配件生产基地建设。1.2承办单位概况本项目的承办单位船舶配件有限公司。公司属浙江广天构件股份有限公司子公司，成立于2007年9月，注册资本3000万元，公司主要经营项目为船舶配件、有色金属材料的加工、批发、零售；钢结构构件制造；船舶家具、涂料的制造、加工、批发、零售。浙江广天构件股份有限公司为浙江广天日月股份有限公司的控股公司，前身为宁波市第一建筑工程公司混泥土预件厂，创建于1958年,占地6万平方米。公司目前拥有省内外五家子公司，一家钢结构分公司，一家钢结构设计所,共有职工700余人，各类专业技术人员100多人，其中高级职称人员20多人；现有固定资产7000万元。年销售额2.5亿元以上。公司成立将近50年来，坚持“效益第一，质量至上，服务社会，回报股东”的经营宗旨，以“科技创新，依法治企，诚信守诺，顾客满意”为管理方针。确保产品质量位于同行领先水平，强化产品质量，环境和职业健康安全的系统控制，获得国家，省，市的多项殊荣。目 录1项目背景11.1项目名称11.2承办单位概况11.3项目提出的背景和理由22项目建设概况42.1场址及建设条件42.2建设规模及建设内容52.3土建工程52.4生产工艺及设备83资源及能源耗用情况113.1能源来源及耗用情况113.2主要原材料来源及消耗情况124环境影响分析134.1环境现状134.2采用的环境保护标准134.3施工期环境影响分析144.4营运期环境影响分析165劳动安全卫生与消防195.1劳动安全卫生195.2消防设施205.3供电、电气安全216项目组织实施226.1项目组织结构226.2项目实施进度237投资估算及资金筹措257.1投资估算257.2资金筹措287.3投资计划288社会评价298.1社会影响分析298.2社会风险分析412项目提出的背景和理由1.3.1行业背景自2003年起，全球航运市场复苏，出现了运力供不应求、运价大幅上涨的情况。受此影响，全球造船市场在2002年底走出低谷，并连续4年都是爆发式的增长。由于国际航运市场持对船舶的需求量大增，在世界造船业景气度超出预期的背景下，受益于产业转移趋势加快的国内造船业发展势头锐不可挡。过去15年的历史数据表明，我国造船完工量逐年增长，增速是世界平均水平的2倍左右。因此我国造船完工量世界份额逐年提高，而且最近几年上升的速度加快，从2003年的10.31提升到2006年的19。我国造船业现状和将来的新船成交量和手持订单量指标，其世界份额上升更快。我国新船成交量世界份额从2003年的16.1上升到2006年的30；手持订单量世界份额从2003年的15.5提高到2006年的24。2007年前4个月，我国承接新船订单850万修正总吨，占世界份额进一步提高到42。目前，世界造船格局呈现出韩、日、中、欧四极格局。在这四极当中，从产业周期看，韩国处于成长期的后期，发展潜力有限，而且随着近年来韩元升值幅度较大，劳动力成本居高不下，竞争力已出现下降迹象；日本已进入成熟期，欧洲已进入衰退期，只有中国刚刚进入快速成长期，发展空间和潜力巨大。世界造船业由高劳动力成本国家向低劳动力成本国家转移是一条普遍规律，尽管通过技术创新可以延迟这种转移，但成本仍然是影响造船业竞争力和产业转移的最显在的因素。与中国其它制造业一样，劳动力资源给造船业提供了极大的竞争优势。专家估计，中国船厂的人力成本只有日本同行的20%30%。在劳动力成本占一艘新船成本高达30%的情况下，中国造船厂显然具有优势。预期我国造船业的快速成长期有望延续到2015年。1.3.2项目提出理由中国造船业近年来呈现良好的发展势头，在这种大背景下，产业关联度大的船舶设备配件业有着广阔的市场前景。但中国船企在技术方面较落后于其他国家，造船与配件不协调，船舶配套业严重滞后，成为其参与国际竞争的不利因素。中国造船工业未来发展必须采用新技术，加快相关产业的发展，才能抓住发展机会，参与国际竞争。作为五大临港工业之一，港口经济的迅速发展使宁波地区的造船业日益兴旺。全市中、小型造船企业数量多达57家，预计2007年全市修造船行业产值将超过70亿元。造船业的快速发展使船舶配件需求量增大，象山作为著名的渔业集散港，船舶附配件的市场前景更为广阔。而浙江地区的造船也普遍存在浙江造、江苏配套的现象，同时造船技术也迫切需要创新和提高。根据宁波市造船业发展趋势，科技含量高的船舶配件市场将越来越广泛。本项目的建设是宁波地区港口经济、造船行业发展的需要，也是顺应了中国乃至世界航运市场的发展趋势。2项目建设概况2.1场址及建设条件2.1.1地点和地理位置象山县地处12134-12220、北纬2845-2949之间，居浙江省中东部沿海，位于象山港与三门湾之间，两港相拥。其地理位置北临象山港，与鄞州区、奉化市隔港相望；东北遥对舟山市普陀区的六横岛和宁波市北仑区的梅山岛；东濒大目洋；南接猫头洋，隔三门湾与台州市的三门县相峙；西连宁海县，象山半岛自宁海县紫溪、梅林至一市东延入海。高塘岛乡位于象山县最南端，东接鹤浦镇，南濒猫头洋，西临三门湾，北连中国六大中心渔港之一的石浦港。该项目的建设地点位于象山县高塘岛乡鱼潭村，东临三门大桥，南面靠山，西北临石浦港海域。总用地面积86667。2.2.1场址建设条件高塘岛乡陆地面积58.8平方公里，辖区有高塘岛、花岙岛等大小52个岛屿。全乡辖区18个行政村、1个居民区，共2万人口。近几年，高塘岛乡的经济总量一直在稳定增长，人民生活水平稳步提高，随着三门口大桥、石浦高速连接线和大石浦旅游圈的建设，必将带动乡域经济的增长。高塘岛乡位于象山县最南端，东接鹤浦镇，南濒猫头洋，西临三门湾，北连中国六大中心渔港之一的石浦港。全乡现状交通运输主要依赖公路和港口交通运输，公路主要包括高鹤过境道路和五条建成区道路，港口交通现拥有三个渔业码头和三个客运码头。高塘岛乡境内主要水库容量300余万立方米，其中东坑里水库为饮用水水库。高塘乡自来水厂位于中江村，供水规模为1500吨/日。工业用水从石浦镇引水，日供水25000立方。全乡尚无污水处理设施，生活污水经简单处理后排入河流。区域现有35KV变电所一座，电源取自110KV鹤浦变。2.2建设规模及建设内容该基地建设总征地99484.25，用地面积86667，总建筑面积45754。本项目拟建建筑物有制作车间、库房、办公楼、宿舍楼、门卫室和配电房，同时购置设备30台（套），引进先进生产技术和设备，形成年船舶配件50000万元的生产能力。2.3土建工程2.3.1项目总平面布置本项目平面布置力求流畅，布局紧凑，符合防火、安全和环保等要求；竖向布置根据地质和水文条件，满足生产、物流、运输、装卸等的要求，力求场地设计标高和自然条件相适应。厂区总征地面积为99484.25m2（约149.23亩），形状较不规则，净用地面积86667m2（约130亩）。厂区建设主要分为生产区和生活区两部分，以南北向主干道隔开。生产区布置在厂区东部，为厂区的主要建设部分，主要建筑有一期、二期、三期制作车间三幢、库房两幢及堆场。生活区布置在厂区西侧，主要建筑物为办公楼、三幢宿舍楼、生产基地建设备案报告门卫及配电房。生活区内设有篮球场活动区和停车位。厂区北面空地为原木堆场和钢材堆场。厂区内各建筑物以绿化带隔开，保证生产、生活活动的相对独立性，营造良好的厂区环境。厂区入口分别设在场地南侧和西侧。场地南侧有两个入口，主入口正对厂区主干道，生活区和生产区分布左右；次入口与生产区道路相连，为生产区入口；两入口之间为景观墙。厂区西侧设有宿舍入口，为生活区入口。2.3.2总图技术经济指标总图技术经济指标如下：厂区总征地面积 99484.25m2厂区净用地面积 86667m2建筑占地面积 40109 m2总建筑面积 45754 m2其中：一期制作车间建筑面积 9936m2二期制作车间建筑面积 12960m2三期制作车间建筑面积 10368m2办公楼建筑面积 410m2宿舍建筑面积 6800m2库房建筑面积 5000m2门卫建筑面积 80m2配电房建筑面积. 200m2堆场占地面积 25000m2绿地面积 11558m2 容积率 0.82建筑系数 46.3%行政及生活服务设施用地所占比重 2.1%2.3.3建筑结构方案1.厂区建筑物制作车间采用重钢结构和钢筋混凝土框架结构，办公楼、宿舍楼为钢筋混凝土框架结构，库房为简易钢结构，门卫室、配电房为砖混结构。2.基础型式根据象山县工程地质条件，建筑物采用灌桩基。框架结构柱基根据工程地质报告地基处理的要求进行打桩后，一般均为钢筋混凝土独立基础考虑，围护结构墙下采用钢筋混凝土基础梁。重钢结构为条形基础考虑。砖混结构按地基处理后可采用混凝土条形砖基础，个别次要建筑尽量利用浅层地基强度。3.围护结构和内外装修钢筋混凝土框架结构围护墙体尽量采用240厚空心砖或当地轻型砌体。砖混结构宜采用一般普通粘土砖。办公楼楼、宿舍楼等建筑物尽可能采用外贴面砖，车间外墙面抹灰后喷涂涂料；屋面防水用目前建设部批准和颁布的新型技术成熟的防水卷材，隔热层为当地惯用材料。办公楼、宿舍楼、门卫、配电房的建筑门窗可采用铝合门窗或不锈钢门窗，其它尽量考虑采用塑钢门窗，以利于便于管理和减少维修。2.3.4主要建筑物本工程主要建筑物有车间、库房、办公楼、宿舍楼、门卫、配电房，总建筑面积45754m2。表21 项目主要建筑物规模及特征序号建筑名称建筑面积（m2）（）层数结构特征备注1制作车间其中：一期制作车间99361重钢结构新建 二期制作车间129601框架新建 三期制作车间103681框架新建2库房50001层2幢简易钢结构新建3办公楼4102框架新建4宿舍楼68005层3幢框架新建5门卫801层2幢砖混新建6配电房2001砖混新建2.4生产工艺及设备2.4.1产品规模本项目产品是船舶配件，主要产品为各类船舶舾装件、船舶舵系、标箱及其它关联产品。预计全部达产后年销售收入50000万元。2.4.2目标市场本项目产品主要目标市场为长三角港口群及国内其他港口群，国外市场主要为周边国家和地区，外销内销各占50%。 2.4.3生产工艺流程本项目生产产品主要为船舶舾装件、船舶舵系、标箱、船舶装饰件、新型材料。各产品工艺流程如下：1、船舶舾装件生产工艺流程图2-1 船舶舾装件生产工艺流程图 2、船舶舵系生产工艺流程图2-2 船舶舵系生产工艺流程图3、标箱生产工艺流程图2-3 标箱生产工艺流程图2.4.4设备方案1、设备选配原则（1）设备选择必须材质精良、性能优越、运行安全可靠、能满足生产产品质优、精确、安全、标准化等要求。（2）设备应具有自动化程度高、功能多、对原料适应性强的优点，以适应市场需求和原料品种的多变性。（3）设备应具有高效率、低耗能和优异的性价比高，在保证质量的前提下节约资金，达到预期的经济效益。2、设备方案根据以上原则，本项目设备全部采用国内先进水平的机械设备。生产基地建设备案报告设备清单详见表2-2。表22 设备清单一览表 单位：万元序号设备名称规 格数 量单价总价备 注1钢板抛丸机QS300013003002数控等离子切割机GS/ZII*400011501503剪板机CHN-16*3200180804数控落地镗铣床TH690D280016005卧式车床CW6118016006006卧式车床CW61125E13503507卧式车床C630*6M11501508摇臂钻床Z3050-16/13521569牛头刨床B60100112012010牛头刨床B665110010011卧式车床C620-138024012龙门刨床B215118080131000T油压机1000T150050014通用桥式起重机QD32/101808015电动单梁起重机LD10-22.51505016通用桥式起重机QD75/25112012017电动单梁起重机LD16-22.51606018通用桥式起重机QD20/51303019电动单梁起重机LD5-22.51303020卷板机5m1808021压力机700T130030022龙门双梁起重机M床1303024电焊机各种规格40520025卧颈吊40T212024026龙门吊30T210020027其他辅助设备20028合计62263资源及能源耗用情况3.1能源来源及耗用情况3.1.1能源来源根据本项目实际的生产经营需要，本项目耗用的能源为水、电。1.水源情况高塘岛乡境内主要水库容量300余万立方米，其中东坑里水库为饮用水水库。供水来源为高塘岛乡自来水厂，位于中江村，供水规模为1500吨/日。工业用水从石浦镇引水，日供水25000立方。本项目用水从厂区附近管线接进，在厂区内设置DN100的给水管线。2.电源情况高塘岛乡区域现有35KV变电所一座，电源取自110KV鹤浦变，厂区内设有1000KVA变压器。3.1.2耗用情况1.水耗用情况本项目生产过程中需要少量的冷却用水和清洗用水，年生产用水消耗量约为5000吨。企业员工共计500人，用水量按照每人100升/日计算，日用水量50吨，以生产350天计，预计年生活用水量为17500吨。本项目年总用水量为22500吨。2.电耗用情况本项目用电设备有各类生产设备和少量办公、生活设备。项目用电负荷采用单位面积法估算，经测算本项目计算负荷为897KW，年总用电量约为323万度。象山县2006年交通运输设备制造业万元产值综合能耗0.0392吨标准煤。该项目能源消耗量折算为标准煤为1311吨标准煤/年，项目年产值为50000万元，故万元产值能耗为0.0262吨标准煤。 3.2主要原材料来源及消耗情况3.2.1主要原材料的来源本项目所需的主要原材料为各种规格的船用钢板和型钢，主要采购来源为符合国际船用标准的上海钢厂，适宜于海上运输；主要辅助材料为电焊条、五金配件、油漆及相关外协件，主要来源为浙江及江苏境内供应厂商。3.2.2消耗情况主要原材料消耗情况说见表3-1。表3-1 主要原辅材料消耗一览表序号产品名称原料单位年耗用量备注1舾装件钢材吨/年9800电焊条吨/年500五金配件万元/年80外购配件油漆吨/年20外协件万元/年940外购配件2舵系钢材吨/年4200电焊条吨/年20油漆吨/年10外协件万元/年1000外购配件3标箱木材M330000油漆吨/年3004环境影响分析4.1环境现状项目所在区域大气环境的主要污染物是总悬浮颗粒物，其次是氮氧化物、降尘、二氧化硫；年平均值和日平均值符合国家一级标准。空气环境质量现状良好,污染源主要来自过境车辆的尾气排放。声环境污染主要来源于交通、工业、建筑施工、社会生活和其他声源。高塘岛乡以农业生态为主，所以声环境污染较少。高塘岛乡水环境总体质量较差，污染物主要来自生活污染和养殖污染。镇内无排污管道，居民生活污水未经处理，直接排入中心港，导致中心港水质轻微污染。4.2采用的环境保护标准4.2.1 环境质量标准大气环境：执行环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准；水环境：执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的类标准；声环境：执行城市区域环境噪声标准GB3096-93中类标准。海域环境：执行海水水质标准（GB3097-1997）中二类标准。4.2.2污染物排放标准1、废气工艺废气执行大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级标准。生产基地建设备案报告2、废水废水排放可执行污水综合排放标准（GB8978-1996）中的二级标准。3、噪声施工期噪声执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）；生产噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB1234890）类标准。4.3施工期环境影响分析4.3.1施工期噪声污染分析1、施工期噪声污染源施工期间噪声污染分为机械噪声、施工作业噪声及施工车辆噪声。2、施工期噪声污染防治措施为尽量减轻由于施工给周围环境带来的影响，施工期间噪声防治应采取以下措施：A、选用低噪声施工机械；B、合理安排施工机械的位置；C、采用商品混凝土，减少混凝土搅拌时产生噪声；D、应在施工阶段尽可能的采取有效减噪措施，如避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，严禁在夜间21:00以后施工。4.3.2施工期水污染分析1、施工期水污染源施工期间将产生施工人员生活污水、打桩泥浆水和施工设备的冲洗废水，给施工区环境造成一定影响。2、施工期水污染防治措施将生活污水经化粪池处理；设备冲洗废水、打桩泥浆水等汇入沉淀池进行处理。所以经过处理的废水汇总后再经净化设施处理后排放。4.3.3施工期扬尘污染分析1、施工期扬尘污染源按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。风力扬尘主要是露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。动力扬尘主要在车辆行使时产生。2、施工期扬尘污染防治措施为了减少风力扬尘对沿途环境的影响，施工单位应采取以下措施：A、减少建材露天堆放，尽可能堆放在室内或置于维护结构内；B、经常对施工现场及车辆进出道路进行洒水，以减少扬尘；C、施工时须架设防尘网，减少对大气环境质量的影响。为减少动力扬尘对沿途环境的影响，施工单位应采取以下措施：A、施工期间要对车辆行使的路面实施洒水抑尘，每天应洒水45次，可使扬尘减少70%左右，有效的控制施工扬尘，并将TSP的污染距离缩小到2050m范围内；B、限速行使；C、运输车辆须覆盖蓬布以避免扬尘对道路沿线环境的影响。4.3.4施工期固废污染分析1、施工期固体废弃物建设项目施工期间固体废气物：一类为建筑垃圾，另一类为生活垃圾。2、施工期固废处理处置生活垃圾收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门及时进行统一处理，避免出现垃圾长时间堆置腐烂产生异味和招引蚊蝇。施工期间产生的建筑垃圾应堆放或填埋到指定位置。在运输过程中应避免垃圾散落在路面上，以免产生二次污染。施工期产生的污染对其环境的影响是短暂的，一旦施工结束，其影响随之消失。4.4营运期环境影响分析4.4.1营运期水污染分析1、营运期水污染源本项目正常运转后，产生的废水主要为生产废水和职工的生活污水。（1）生产废水主要为少量冷却废水和清洗废水，年排放量约为5000吨。（2）生活污水：本项目拥有职工500人，生活用水量按照每人100升/日计算，日用水量50t/d，以350天工作日，产污系数按0.8计，则产生生活废水14000吨。2、营运期水污染防治措施厂区采取雨污分流制，雨水通过沟渠自然排放。生产废水所含污染因子较少，直接经片区沟渠排入附近海域。生活污水经化粪沉淀处理后，经片区沟渠排入附近海域。4.4.2营运期声环境影响分析1、营运期声环境污染源本项目的噪声主要为生产车间内钻床、车床、锯床等机械设备产生的噪声，噪声值在90dB左右。2、营运期声环境污染防治措施（1）厂区合理布局。在厂区布局设计时，应将生产区与生活分隔，并保持一定的距离。要求将噪声相对较高车间设在工厂边缘，周围设置绿化隔离带，尽量把噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保各企业厂界噪声标准达GB12348-90中类标准要求。（2）在设备选型上除注意高效节能外，还应充分注意选择低噪声设备；对有振动噪声产生的机器，在机器底座加垫防振垫，以尽量防止振动噪声的产生；对噪声较大的设备设置防振基础和防振垫、隔声罩；对靠近厂界一侧的厂房采用双层窗方式，夜间关窗以阻隔噪声，确保厂界噪声达标。（3）在各生产车间和厂区四周种植绿化隔离林带，选择吸声能力及吸收废气能力强的常绿乔本树种，如广玉兰等。生产基地建设备案报告劳动安全卫生与消防拟建项目劳动安全卫生与消防的研究是在以确定的技术方案和工程方案的基础上，分析论证在建设和生产过程中存在的对劳动者和财产可能产生的不安全因素，并提出相应的防范措施。5.1劳动安全卫生5.1.1危害因素和危害程度分析分析在生产或作用过程中可能对劳动者身体健康和生产安全造成危害的物品、部位、场所以及危害范围和程度。A、有毒有害物品的危害。因为油漆中含有苯、游离TDI、有害重金属等这类有机化合物可通过呼吸道、皮肤等进入人体，会产生头痛、恶心、疲劳和腹痛等现象。在长期接触中会使食欲减退，损坏造血系统，发生慢性中毒,引起支气管炎和哮喘、癌症等疾病。B、危险性作业危害。项目生产过程中车床、锯床等生产机械的振动、噪音可能造成对人身的危害。长时间的工作会造成人员听力损害，并可能造成误操作。C、机械伤害。高速转动的设备若缺少防护措施违规操作，工人不注意着装，均可能造成机械伤害。5.1.2安全措施方案针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，研究提出相应的安全措施方案，主要有：A、对于可移动部件采用国家规定的安全标志，最大限度的保证职工的人身安全。各工序生产工人必须穿戴安全帽、工作服及相关防护用品，确保安全生产。B、对危险场所，按安全劳动规范提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。C、员工要求持证上岗，并加强对职工的安全生产知识教育。D、毒性材料存储应远离热源、电源、火源、水源和居住区，宜靠近使用场所。E、各台站及各业务用房的值班室位置，尽量考虑远离噪声，为职工创造良好舒适的工作和生活环境。F、在工作环境较恶劣的地方，设置必要的通风设施，配备必要的防护设备，以减少对人体的损害。5.2消防设施消防设施研究，主要是分析项目在生产经营过程中可能存在的火灾隐患和重点消防部位，根据消防安全规范确定消防等级，并结当地公安消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。5.2.1火灾危险性分析分析生产过程中使用的原材料、中间成品、成品的火灾危险性，包括储存物品的火灾危险性，生产过程中易燃、易爆产生的部位及其火灾危险性，运输过程中的火灾危险性等。原材料中的木材在有火源情况下易于燃烧。5.2.2消防措施与设施根据项目在生产经营中产生的火灾隐患的部位、火灾危险类别以及可能波及的范围，确定应采用的消防等级，并结合项目场址周围消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。厂区内厂房、办公楼及宿舍楼按规范均设置室内消火栓系统。每个消火栓箱内均设有DN65的消火栓，DN65的水带19的水枪，消火栓布置保证任何部位有两股水柱同时到达，充实水柱保证7米。根据建筑物灭火器配置设计规范GB50140-2005在建筑物内适当位置设置一定数量手提式干粉灭火器或推车式干粉灭火器。5.3供电、电气安全电源事故对项目运行带来较高的潜在损失，项目在稳定供电的前提下，设置柴油机发电机组作为服务区供电的备用电源，并对部分重要负荷采用UPS作为设备的应急电源，保证供电的可靠性；潮湿环境内灯具、插座、开关等电气器具均选用密闭防水型，有易燃易爆气体存在的设备间内电气器具应采用防爆型；建筑物内应作等电位连接，插座回路应设置漏电保护装置，所有建筑物的进线开关均采用可同时断开相线与中性线的开关电器，以防止中性线上对地泄漏电流对人体的伤害。生产基地建设备案报告项目组织实施6.1项目组织结构合理、科学地制定管理方案，确定项目的组织结构和配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利进行、提高劳动率的重要条件。在制定管理方案时，我们对项目的组织结构设置及人力资源设置等内容进行了研究。浙江广天船舶配件有限公司采用董事会领导下的总经理负责和直线职能制，下设4个部门及三个车间，负责公司的各项经营管理活动。组织机构图如下：图6-1 浙江广天船舶配件有限公司组织结构图项目建成后总人员配置500人，其中管理人员10人，各类专业技术人员60人，各类技术工人150人，普通工人280人。6.2项目实施进度本项目建设包括工程前期、工程建设期等过程。项目建设工程前期为2007年10月至2008年1月共计4个月；工程建设分三期进行，一期工程为宿舍楼、办公楼及一期制作车间的建设；二期工程为二期制作车间的建设；三期工程为三期制作车间的建设，总建设工期为2008年2月至2010年5月共计28个月。为加快项目的建设进度，本项目在项目审批结束后，立即组织进行初步设计、施工图设计等工作。在土建工程实施过程中同步进行设备及器材的订购工作。设备的安装调试工作待土建工程完工后立即进行。为保证企业的经营利益，采用边建设边经营的实施模式，在三期工程的建设过程中已完成的上期工程投入生产，项目具体实施进度安排见表6-1。序号名称2007年2008年2009年2010年1项目备案审批 2土地取得3工程设计4一期工程土建施工5设备采购6设备安装及调试7工程竣工及验收8二期工程土建施工9设备采购10设备安装及调试11工程竣工及验收12三期工程土建施工13设备采购14设备安装及调试15工程竣工及验收表6-1 项目实施进度表7投资估算及资金筹措7.1投资估算7.1.1投资估算依据与说明1建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2投资项目可行性研究指南（试用版）；3浙江省工程建设其他费用定额（2003）；4建筑工程费用参考当地类似的工程建筑造价指标估算；5设备购置及安装费按项目建设单位的提供价格估算；6其他费用参照浙江省工程建设其他费用定额及当地有关取费标准估算；7预备费按工程费用与其他费用之和的5%估算；8.业主方提供的有关资料。7.1.2建设投资估算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。1、工程费用（1）建筑工程费建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照浙江省同类项目造价水平，并生产基地建设备案报告按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费用估算为7490万元。详见表7-1。表7-1 建筑工程费用估算表序号名称数量（m2）单位造价（元/m2）金额（万元）1一期制作车间9936135013412二期制作车间12960120015553 三期制作车间10368120012444办公楼4101300535库房50006003006宿舍楼680012008167门卫8095088配电房2001100229堆场25000400100010道路10000120120绿化11558100116水、电、消防等工程45754200915合计7490（2）设备购置费本项目生产设备及器材购置费为6226万元（详见表2-2），配电房配电设备400万元，2T生活锅炉30万元，总设备购置费6656万元。（3）安装工程费安装工程费按设备购置费的8%计，估算值为532万元。（4）工程总费用本项目工程总费用为14679万元。2、工程建设其他费用根据浙江省工程建设其他费用定额（2003），本项目工程建设其他费用中主要包括地价、建设管理费、勘察设计费、临时设施费、工程监理费、市政公用设施费等，估算金额分别为1641万元、147万元、440万元、147万元、294万元、183万元，合计为2852万元。3、预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据国家有关规定，目前一般不计涨价预备费；基本预备费按照工程建设费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为876万元。4、建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为18407万元。7.1.3建设期利息估算本项目资金来源为自筹，不存在贷款，故不估算建设期利息。7.1.4流动资金估算流动资金：项目建成前预先垫付，为投产后维护正常生产，用于购买原材料，燃料，动力，支付工资和其他费用，以及被在产品，半成品、产成品和其他经常性的周转资金。在项目的生产经营中，它以现金、存货、应收和应付账款的形式出现。铺底流动资金是为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，一般按项目建成后所需全部流动资金的30%计算。动资金估算采用扩大指标法计算，周转次数根据类似项目的运行情况进行估算。经计算，达产后项目所需流动资金5000万元。铺底流动资金=流动资金30%=1500万元7.1.5总投资本项目总投资建设投资+建设期利息+铺底流动资金。本项目规模总投资为19907万元。7.2资金筹措本项目总投资为19907