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【审核版】Formax金融圈差旅管理制度xx0202 第二条生效日期及适用范围?月日起生效执?。 本制度适用于金融圈中国大陆地区办公室全员的差旅管?。 第三条出差原则及规定出差人员务必高效完成出差任务，?延误工作进程、?铺张浪费、?无故耽误往返时间。 各级出差人员应按最简?快捷的线?乘坐交通工具，?得绕?。 出差期间，如经领导批准顺道回家探亲、办?私事，或安排非工作需要的参观、游览等活动，其绕线多支付的全部费用均由个人自?，期间按事假或?假考勤。 遵守职业道德、保守公司机密。 禁止出差人员向接口单位索要钱、物、礼品。 严禁以公司名义开展任何与出差工作任务无关的业务、活动或甚至从事违法犯罪活动。 出差前需提交申请并填写出差审批表（附件一），遵照出差申请流程报请主管领导审批，审批通过后方可出差。 出差期间正常考勤并每天以邮件形式向上级汇报工作，原则上一周内完成出差计划事项和相关报告。 第四条出差申请流程及审批各部门、各业务端负责人都应切合实际工作需求，合?安排第3页共9页外出人员，并确定出差?线、出差期限等相关事宜。 出差人须在出差前完成申请审批及转发流程。 ?因公务紧急，未能及时完成出差审批流程的，出差前可以以短信、微信、钉钉等方式报请对应审批人并须得到批准，公司正常上班的个工作日内。 审批权限（越级审批，一?认可）员工级即部门普通员工、主管、高级主管、部门副经?、经?、高级经?，申请出差需提前填写出差审批表申请，由主管部门副总监、总监、副总裁、总裁审批。 部门副总监、总监、副总裁、总裁申请出差，需提前填写出差审批表申请，由分管或审批。 因工作需要，出差中途改变原计划时，同样需报请对应审批人审批。 第五条出差期间公休与延期的处?出差期间公休出差期间，?遇公休日，应以公务为重，提倡高效完成公出任务，公休期间在出差地的加班视为自愿加班，?计加班工资。 如遇到接口单位或对接人公休无法办公时，则可安排个人时间。 为避免此类情况的发生，出差前应做好对接联络工作。 延期滞留出差期间，由于工作进展?可控原因、出差人身体原因、交通、天气等?可抗因素造成延期滞留的，在核清事实的前提下，出差人必须书面报请对应审批人，同时汇报公务进展情况、延期中的工作计划等，在征得同意后方可延期滞留。 第六条出差标准第4页共9页优先效率原则，同时可选大巴和高铁时，以搭乘高铁为主。 ?程阶梯公?以内交通工具大巴票务服务当地?政同事协助查询班次当地?政同事协助购买高铁票，费用凭有效出差审批表且提高铁以上飞机（经济舱）前个工作日个人出差报销当地?政同事负责预订、购买、签转机票，费用由?政管?部统一支付（总监级别以上根据需求选择交通工具）高铁（含）高铁（二等座）高铁小时?程的，看高铁和飞机（含到机场费用）的性价比来选择。 ?因特殊情况公务紧急，订?到标准内舱位的票而需要升舱，需提前以电邮、短信、微信、钉钉等方式向总监提出申请，得到总监批准自?订票方可进?报销。 原则上?允许员工使用自有车辆出差，?因特殊情况，需提前以电邮、短信、微信、钉钉等方式获取总监同意，报销燃油费?桥费时提供签字版情况说明，且须按照财务燃油油费标准核定额度，?桥费则据实报销。 出差人员去机场赶早班前飞机的，可乘坐出租车并报销（必须提前申请并得到部门总监批准）；其他时间一般采取机场大巴或者“公交地铁”的交通方式。 出差目的地的?政同事负责预订酒店。 项目职务员工级（含普通员工，主管，经?级）部门副总监、总监、副总裁、总裁住宿标准一级城市（?上广深）350元/人?晚二级及以下城市300元/人?晚公交车/地铁超出标准需部门总监、总裁审批超出标准需分管VP或CEO审批市内交通工具备注700元/人?晚550元/人?晚第5页共9页出租车项目职务员工级（含普通员工，主管，经?级）部门副总监、总监、副总裁、总裁一级城市（?上广深）餐饮补贴80元/人/天交通费80元/人/天餐饮补贴50元/人/天二级城市交通费50元/人/天-需分管VP或CEO审批说明（部门副总监、总监、副总裁、总裁根据需要合?控制费用，报销由审批，以下标准适用于员工级）所有报销费用为上限标准，全体人员应有主动节约的意识，反对铺张浪费。 对由客户提供招待住宿的情况，?给予报销住宿费。 一?以客户的招待标准为限，?允许有任何特殊招待。 餐饮补贴确认计算出差天数按出差的日历天数减去半天计算，餐补金额为出差天数乘以对应餐饮补贴标准计算。 填列报销时需有足额发票，餐饮补贴的发票单独粘贴，需注明实际用于出差期间的餐饮。 ?存在出差期间交通、市内交通费用遗失，或餐饮费替代型发票的，票面上须区别正常发票与冲抵型发票。 如使用其他同类型票据冲抵的，须按照实际金额进?报销，且报销时需注明起始地点及事由，超过限额部分?予报销。 严禁利用冲抵型发票报销?合?事项。 市内交通费报销标准（见附件二市内交通报销示例）员工因公务外出，以下情况可以申请报销交通费，该费用报销凭证需与考勤的外出单、加班单等考勤单据相符。 第6页共9页一般公务外出，员工因公外出频率比较高可以报销，公务外出采取公交地铁的出?方式进?实报实销；特殊情况需要乘坐出租车的需向部门主管提出申请；部分地区的员工需要开车外出办?公务的，需详细记录出?的目的地及公?数，按照元公?核算报销。 加班至以后享受出租车费用的报销。 （营销中心除外）出差人员去机场赶早班前飞机的，可乘坐出租车并报销（必须提前申请并得到部门总监批准）；其他时间一般采取机场大巴或者“的士地铁”的交通方式。 第七条出差申请简?流程图第八条差旅报销指引手册8.1报销类别第7页共9页差旅费、交通费（外地）、市内交通费，其余?在列的费用?予划为出差报销。 公司原则上?允许员工借支备用金，费用均为员工先?垫资再报销。 8.2报销时间每月月底号前，由个人提交填写部门主管已签字的费用报销申请表给?政前台初审，财务于次月25日前对审核通过的进?汇款处?。 ?遇节假日顺延，报销期限为三个月，超过三个月的发票?予以报销。 8.3报销单据8.3.1所有票据必须是合法的正规发票，收据（财政票据除外）及白条?予报销；公务中因个人原因违章的罚款单据?予报销。 8.3.2原始票据的粘贴交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单规格为界，从左往右横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分?粘贴，?得竖向粘贴。 原始票据必须按交通票、住宿票、招待票等?同类别和?同金额，分门别类进?粘贴，?能混合粘贴；8.3.3报销人须按照规定填写个人报销费用申请表并签名，提供的原始发票必须与个人报销费用申请表中所填写的事件、日期等要素相符；?符合上述规定要求的报销单据，上级负责人有权退回，?予审批或要求报销人重