仓库管理制度[1]DOC1-20.doc

吉林华微电子股份有限公司企业标准Q/IGD.G09-01-2009仓库管理制度1.0目的为加强公司库存物资的管理，加速库存周转，降低库存存储成本，更好地为公司生产经营服务特制定本规定。2.0范围本标准规定了公司材料、闲置设备、备品备件、半成品、产成品、三包、试验品、计划外品、废品仓库的管理。3.0责任 综合计划部负责仓库物资的保管，库房现场的管理； 质量管理部负责公司物资（包括成品、半成品、原材料、抵债物资）的入、出库检验； 技术工程部负责公司物资的检验标准、储存标准制定以及实验库物资的判定； 物资采购部负责材料物资的入库、退、换货业务。 市场营销部负责半成品库、成品库库存产品的销售，对滞销库、积压库、零头库、三包库、废品库产品的活化； 财务部负责相关帐务的处理。4.0管理内容与方法4.1 总则：4.1.1库存货品发放严格执行先进先出原则；4.1.2库管员需严格按照公司管理规定进行相关业务操作，对于特殊情况须变更操作流程的，库管员须报综合计划部批准并备案后方可执行。4.1.3库存物品须按照货位存放，并做好状态标识，库房需时刻保持整洁。4.1.4库存物品需放置数量卡片，库管员需时时做到账、物、卡相符；4.1.5库存物品摆放需整齐，不得出现倾斜、错位、货品反放、倒放、散落现象；4.1.6各库房需安装消防设施、温、湿度监控设备，库管员需时时做好监控与记录。4.2 材料库管理内容4.2.1 库管员得到采购定单后，首先与采购计划核对，符合采购计划(对每批次数量不确定的材料，上下浮动10%)的材料准予办理入库；不符合采购计划的，由物资采购部申请临时采购计划后，方可办理。材料到库后由库管人员核对采购订单，采购订单与运单和送货明细单核对无误后，库管员填写交验单交予检验人员，检验合格后清点箱数，做到货登记并办理入库手续。当运单与采购订单不符或材料质量、数量不符时，库管人员不予办理入库。库管员须严格按照技术工程部储存标准对材料进行储存保管并做好状态标识；4.2.2 对于检验不合格的材料，由物资采购部负责退货；4.2.3 对于部分不合格且供应厂商同意换货的物资，库管员按检验报告单上标明的不合格产品数量于下批到货时扣除，换货后采购人员到库管人员处结清本笔业务；当产生换货时，可以通过以下两种方式办理出库：1、供应商提供授权委托书并有明确的业务人员签字样本的情况下，库管员核对无误后，可由业务人员签字领出需换货物资；2、供应商未提供授权委托书的，则必须由相关采购人员签字领出需换货物资。4.2.4对危险化学品库房要求具备符合存储危险化学品的温度、湿度、通风等条件，配有应急处理设施和防护用品及急救箱，并有特殊标识。4.2.5对于有特殊HSF（无害化产品）要求的原材料，库管员必须在入库时看清GP、ROHS等无害化产品标识，分库存放或分区域存放，并做好明确标识，及时通知材料检验员进行检验，合格后办理正式入库手续，将检验报告单留存。4.2.6对检验不符合HSF要求的原材料暂存在仓库里，做好记录、标识、隔离存放，并及时通知采购部立即退回厂家。4.2.7库管员将标有GP、ROHS等无害化产品标识的原材料，做材料到货登记时，需特殊标注是HSF字样。4.2.8库管员在发放此种原材料时，在领料单特殊标注是HSF原材料。4.2.9材料库单晶片实验产品单独建帐，统计入库时间和新品负责人，每月统计报表提交技术工程部，实验单晶入库时间超12个月，由产品工程师领出。拟制： 于敏审核： 藤锐 赵连奎 邵士成 白刚 连运新 常玉辉 赵红原田洪光 李娜 陶立军 李斌晖 朱晓丽 张明泉 李彦庆批准： 赵东军4.2.10新品实验单晶由技术工程部产品工程师下采购计划，原则上用多少下多少，采购部评审数量和技术参数要求如果需要超计划采购，需要技术工程部、财务部和计划部审批通过后超计划采购，入库时明确标明产品工程师负责人，不合格产品采购部负责退货。4.2.11常规单晶片入库后通知检验员进行位错样片检验，检验合格后由材料部将整批单晶片全部领出，并在七天之内检验完毕，试验片在三天之内检验完毕，出据合格、不合格报告单。4.2.12材料部检验员将合格单晶片整盒封存保管，每用一盒拆开一盒使用，每月10日、20日将当月剩余单晶片开红票退回计划部材料库，过月将不再受退回业务；4.2.13退回计划部材料库单晶片需将整盒封存并标明单晶片型号、档位、数量、检验员印章；4.2.14所退单晶片在下次需使用该品种单晶片时首先领出，依次类出；4.2.15 库管员严格按采购定单接收原材料并办理入库（月末统一编制定单的材料除外），临时采购原材料需凭临时采购定单方可入库，否则不予办理入库；库管员需在材料检验合格的当天办理完材料入库手续。4.2.16 库管员严格按领料单上的材料名称、型号及数量发放，库管员需在材料发放当天办理完材料出库手续。并及时将领料单及出库单传递给财务部门。4.2.17 库管员每月末对库存物资进行盘点于27日12：00前将库存实物数量报至库房业务员处。 4.2.18 库管员要熟悉所保管物品的保管条件、定额状况，并对所保管的物品进行超期预警，将临近保质期一个月的原材料报至综合计划部、质量管理部、技术工程部、物资采购部、生产部,以便及时解决。4.2.19 库管人员严格按照原材料“先进库、先出库”的发放原则发放原材料，避免材料积压产生失效；材料让步放行需依据质量管理部让步放行单放行，具体要求见质量管理部出台的材料让步放行管理规定。4.2.20 库管员要严格执行公司关于特殊材料的保管、入库等管理规定；严格执行技术工程部下达的材料发放、停发、试用等通知。4.2.21特殊情况，材料出库办法A、技术、产品转型时，技术工程部须将涉及到的材料转换情况通知综合计划部，综合计划部将相应库存产品明细转给技术工程部；技术工程部组织确定处理意见；综合计划部按计划发放此类材料。B、质量管理部对库存材料进行检验后，确认库存材料存在质量问题的，质量管理部需确定库存材料处理意见，综合计划部按此意见发放此类材料。C、距离保质期3个月且库存较大的产品，综合计划部将明细报至质量管理部、物资采购部，制定消耗计划，综合计划部按计划发放此类货品。D、各部门为进行实验而采购的材料，实验主持部门需制定实验后剩余物料的消耗计划，综合计划部按计划发放此类材料。4.3 产成品、芯片库管理内容4.3.1 产成品设立正常可用库、滞销库、异地库、积压库、三包库、零头库、样品库。芯片设立正常可用库、滞销库、积压库、三包库、样品库、实验品库。4.3.2 可用库(A库)4.3.2.1 正品库中货品为在市场上能够批量销售，且数量为整批的产成品；及在市场上能够形成销售或能够最终形成上述产成品的半成品。库管员须严格按照生产经营计划办理入库；对于超计划产品，库管员需按照审批后的入库协调单办理入库；4.3.2.2库管员按入库交验单上产品型号、数量入库，并及时开具产品缴库单；4.3.2.3库管员要严格按照产品类别、档位、特殊HSF（无害化产品）要求做好标识，定置存放，并做到帐、物、卡相符；4.3.2.4；库管员按领料单（提货单、换货单）上产品型号、数量出库并及时办理出库手续，向相关部门传递票据。4.3.2.5库管员每天按市场营销部下发“发货指令单”，根据下发“发货指令单”上的产品规格、型号、厂家、数量及特殊要求提前备货，待市场营销部发货员提货；4.3.2.6库管员对所保管产品严格执行“先进库、先出库”的发放原则4.3.2.7入库检验不合格的产品不予办理入库；出厂检验不合格产品，在库留存一个月以上的，库管员需报至生产部以协调解决；4.3.2.8库管员每月末对产品进行盘点、汇总报到综合计划部、市场部、财务部。 4.3.3滞销库（Z库）4.3.3.1滞销库库存货品为公司库存量较大，市场需求小，须经过半年以上时间才能消化的产成品。4.3.3.2此库不得产生入库;4.3.3.3滞销库库存产品每半年由综合计划部汇总库存数据，报给市场营销部，由市场营销部出具处理意见，综合计划部按方案时间进度出库。 4.3.4零头库（L库）4.3.4.1零头库库存货品为质量及市场需求状况均符合入正常可用库要求,但数量达不到整包标准的零头产品。4.3.4.2 车间负责零头产品管理后，公司零头库只办理中包产品入库，中包以下产品不予办理。4.3.5积压库（0库）4.3.5.1积压库库存货品为公司正规客户没有需求的产品。4.3.5.2积压库中货品由市场营销部专人按公司相关政策进行活化。4.3.5.3 积压库不再办理入库，当现有库存产品活化完毕后，不再设立此库。4.3.6 三包库（SB库）4.3.6.1 三包库库存货品为公司履行三包退货承诺，由客户退回的产品。此部分产品由综合计划部组织复测。4.3.6.2 库管员必须在异地库出库单及交验单齐全的情况下方可办理三包库入库手续。4.3.6.3 库管员在办理完正常入库手续后，对三包产品进行分类并做好标识。4.3.6.4 市场营销部确认的E类退货，HS（有害物质）超标的退货产品，不得入三包库，直接入废品库。4.3.7 样品库（正常库）4.3.7.1 样品库是根据市场需求设立的样品库，样品入库后，库管员按照厂家、型号、规格、数量，核对实物并填写样品交验单进行交验。4.3.7.2 样品合格后库管员按产品厂家、型号、规格、数量填写产品明细卡并开据产品缴库单，按产品类别和档位做好标识，定置存放，做到帐、物、卡相符。4.3.7.3 样品检验不合格的样品不予办理入库，返回相关部门处理，不合格样品在库不允许存留三天。4.3.7.4 库管员按样品发货单的厂家、型号、规格、数量出库并及时办理出库手续，及时向相关部门递票据。4.3.7.5 库管员严格执行“先进、先出”的发放原则。4.3.7.6 库管员对每种样品不足100只时，向市场营销部提供预警。4.3.7.7 库管员每月对样品库进行盘点，汇总报综合计划部、市场营销部、财务部。4.3.7异地库4.3.7.1 异地库是指为方便客户,提高公司客户保障能力而设立的库房；4.3.7.2 异地库由综合计划部及分公司共同负责；综合计划部负责制定异地库操作流程及工作原则；分公司负责异地库的日常监管。4.3.7.3 在发生退货业务时，异地库库管员须在销售业务员提供退货申请单和退货产品数量及明细一致情况下，方可办理退货手续。退货产品要单独存放，如是HS（有害物质）超标退货产品，要做好标识、隔离存放。4.3.7.4 异地库管员在未接到销售业务员提供退货申请单时,库管员拒绝接收退货产品。4.3.7.5 异地库货品不允许拆包出库，销售业务员急需零头产品时，需在异地库原有库存零头中消化库存，完毕后，由总部负责提供。4.3.7.6 异地库设立样品库,当每种样品不足100只时,需提出预警,经分公司经理和市场部经理调拨,由总部库存提供相应的样品。4.3.7.7异地库库存MJE产品在生产日期超一年,彩电产品超半年提出预警,上报分公司经理批准,返回总部进行复测,未经分公司经理同意此种超期产品不得销售。4.3.7.8 异地库库管员发货必须记录批号，以备核查。4.3.7.9 异地库库管员每月销售结束后次日与驻外财务进行实物盘点，并与ERP系统及财务进行对账，账务核对无误后，签字回传综合计划部；异地库库管员须做到账、物、卡相符。4.3.8 纯废品库4.3.8.1纯废品库库存货品为生产制造部门生产的不符合公司产品标准的产品和HS（有害物质）超标的产品。4.3.8.2纯废品入库后，库管员需根据生产部门提供的缴库单，对产品进行标注。如有HS（有害物质）超标的产品需单独隔离存放，并做好标识。4.3.8.3纯废品库库存产品由市场营销部专人按公司相关制度进行活化，对于不能活化的废品和HS（有害物质）超标的产品由综合计划部申请销毁。此销毁的废品由物资采购部联系销毁处理并开据领料单，领料单上有综合计划部经理、财务部经理、公司总经理签字，库管员方可出库。4.3.9 计划外废品库4.3.9.1 计划外库库存货品为车间产出的超过生产计划，不符合市场需求但符合公司标准的产品,此部分产品入库后按型号、芯片、放大由出厂检验员合批包装，并由市场营销部的专人按公司相关制度进行销售。4.3.9.2计划外产品有HSF特殊要求的产品，生产部门在入库时需特殊标注，库管员需将此部分产品进行单独存放，并做好标识，此部分产品入库后按型号、芯片、放大由出厂检验员合批包装。4.3.9.3计划外库库存产品为废品。4.3.10 实验库4.3.10.1实验库库存货品为技术工程部、生产部等部门为进行试制、送样及试流而生产的产品。4.3.10.2技术工程部的新品试验产品，按不同用途分别入库。即：技术工程部为满足特殊定单而生产的实验品按定单数量入正常可用库，超定单部分入试验品库(技术工程部须在新品试验单上按前述方式标明入库名称)；技术工程部用于向客户提供样管而生产的试验品入实验库。4.3.10.3生产部的外协试验品，大批量、中批量按数量不同分别入库。即：同型号、同参数且数量达到中包装数量标准的实验品入正常可用品库；同型号、同参数且数量未达到中包装数量标准的实验品入试验库。小批量试验品入试验品库。4.3.10.4试验品入库时需凭新品试验单办理（须在入库单上标明新品试验单号及工程师，否则不予办理）。4.3.10.5库管员单独管理此部分库存，每三月按库存表报送技术工程部由技术工程部界定试验留存样品及可处理品。技术工程部界定的可处理品由市场营销部的专人按公司相关制度进行销售；4.3.10.6试验库样品是根据市场需求，由生产部门从试验库领出相关产品进行复测，按要求重新入试验库，库管员按产品厂家、型号、规格、数量填写产品明细卡并开据产品缴库单，按产品的类别和档位做好标识，定置存放，做到帐、物、卡相符。4.3.10.7实验品有HSF特殊要求产品，生产部门在入库时需特殊标注，库管员需将此部分产品进行单独存放，并做好标识。4.3.10.8实验库库存产品为废品。4.3.11对存放有HSF（无害化产品）特殊要求的产成品时，必须分开存放，并做好明显区分标识。以上产成品对HSF特殊要求产品销售时，市场部需做出特殊说明，库管员将根据市场部下发的“发货指令单”进行备货。4.4 设备与备件管理内容4.4.1 库管员按照闲置设备退库单接收闲置设备、上帐。4.4.2 设备动力部与物资采购部、财务部共同确定常用备件标准库存量；库管员严格按标准库存量办理入库，超标准库存量产品不予入库。4.4.3 库管员需严格执行先进先出原则。4.4.4 设备备件到货后由需求申报部门组织相关人员进行验收；验收合格后，库管员须于当日办理完入库手续。4.4.5 库管员按照领料单上的备件名称及数量发放，并及时在ERP中办理出库手续，向财务部门传递领料单。4.4.6 库管员每月27日将库存半年未领出备件明细报到设备动力部以协调解决。4.4.7 库管员每月末进行库存盘点，上报相关部门。5.0相关文件51 发出商品退货管理程序52 发货控制程序53 未形成销售的产品退回管理制度54 材料让步放行管理规定55 原材料试用规程 6.0附录附录1 超期材料预警表7.0有效期本文件自下发之日起至下次修订前8.0机密等级 C级机密9.0更改记录页码更改日期旧版本号新版本号更改者更改内容3-54-52007年8月5日AQ/IGD.G09-01-2007于敏4.3.7；4.3.8