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文档简介

记录控制程序LQ/QP002-2009XXX电器有限公司LQ/QP002-2009记录控制程序1、 目的为使本公司之品质、环境及安全管理记录能被有效设置、识别、收集、调阅、存盘、储存及销毁，特订定本程序。2、 范围凡本公司品质、环境及安全系统运行所产生的记录均适用。3、 名词术语本公司采用的专业术语使用ISO9000：2008标准的定义。3.1、记录：记录品质、环境、安全管理活动所取得的结果或提供所完成的活动的证据的文件。4、 流程5、 执行方式5.1、记录设置5.1.1、文件编制小组在编制文件时应根据管理的需求合理设置记录，并规定其格式表单；5.1.2、记录设置后应由文件控制单位在记录控制一览表LQ/QP002-01上予以登记。5.2、记录产生5.2.1、各部门在执行文件的过程中或完成后应按照文件的要求记录有关信息。5.2.1、填写记录时应使用水笔或圆珠笔清晰完整，需要长期保存的记录必须使用水笔；5.2.3、记录不可以涂改，对错误数据可以由责任人划改，并在划改处签字。5.3、记录收集各部门应按月进行收集整理本部门产生的记录，并分别按照产品别、日期、流水号对记录进行整理、装订和标识。5.4、归档5.4.1、各部门应每年将记录按照记录控制一览表的规定将记录送归档部门保存。5.4.2、记录归档部门应对记录进行编号标识，并保证在规定的保存年限内不会被损坏和丢失。5.5、使用5.5.1、各部门需要查阅、复制各类记录时，应根据记录的机密性向记录管理部门提出查阅、复制要求；5.5.2、记录管理人应将有保密要求的记录的查阅、复制情况记录在记录查阅登记表LQ/QP002-02上。5.6、销毁5.6.1、超过保存期限的各种记录，由记录管理人员列出记录销毁清单LQ/QP002-03，报主管部门部长同意后执行销毁。6、 记录6.1、记录控制一览表（LQ/QP002-01）6.2、记录查阅登记表LQ/QP002-026.3、记录销毁清单LQ/QP002-03附录A XXX电器有限公司LQ/QP002-01记录控制一览表 编制： 审核： 批准：附录B LQ/QP002-02XXX电器有限公司记录查阅登记表记录管理人： 200 年 月 日 至 200 年 月 日 日期记录名称控制标识查阅人签字备注附录CXXX电器有限公司LQ/QP002-03记录销毁清单记录编号记录名称截止日期规定保存期销毁方式编制： 批准： 文件履历表文件编号LQ/QP002-2009文件类型QMS程序文件文件名称记录控制程序保密等级一般版号修订理由编制审核批准2009适应ISO9
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