备品备件管理细则.doc

名 称备品备件管理细则文件编号：WH-XZ-002一、 制作单位:行政部二、 文件编号：XZ-XZ-002三、 发行状态：书面四、 阅读等级：A级：全体员工 五、 建立修改记录 总页数：6版次生效日期撰稿人修改说明A/O20091208戚长城1.目的规范备品备件的管理,使备品备件申购、领用、储存及废件处理有序2.范围适用于公司生产使用部门3.职责3.1使用部门负责备件的申报计划及到货后的验收3.2仓储部门负责备品备件申报计划的审核3.3采购部门负责备品备件的采购3.4销售部门负责废旧备品备件的变卖处理4.作业说明4.1配件需求计划申报4.1.1配件申购计划分：月计划、加急计划；4.1.2月计划由使用部门于每月27日上午十二点前交配件库核库；急件计划由使用部门即时提出；4.1.3配件月申报计划必须经部门负责人签字，交配件库核库后，由配件库于每月5日下午五点前编制备品备件申购计划表，依据财务审核权限报批；4.1.4经签批的备品备件申购计划表每月6号下午五点前交采购部门签收；4.1.5采购对申报计划内容有异议的,在接到申购计划1小内,将信息反馈之使用部门,由使用部门进行核实,并于24小时内将核实结果反馈到采购部门；4.1.6采购部在采购周期内按计划采购到位；4.1.7各部门所报的申购计划中应列明备件的具体名称、规格、型号、单位、数量、时间、用途、申报人等内容，需到厂家采购的写出厂家名称，规格不详的要提供样品，并在计划中注明； 4.1.8所有申购计划配件库需留存一份，入库时按申购计划品项、数量办理入库手续；4.2采购4.2.1配件分常规配件与冷配件。常规配件包括:标准件、常用轴承、电料、三角带、水暖管件、五金工具、物耗用品等。冷配件指不易损耗的特殊专用配件(包括:A备用电机、减速机等；B异形件:如特殊规格的炉件、轴承进口件等；C从厂家订购或定做的配件；D冶炼用配件、长期使用,检修时更换的部件；E其它特殊专用配件) 。4.2.2采购周期确定：常规配件应在二到五天内采购到位,急件计划采购周期为八小时,冷配件需从厂家订购的.采购周期为五到十天,需定做的配件采购周期为七到十五天；4.2.3在采购周期无法到货的配件,采购部于每周五和月末30日将本周和本月末购回配件以书面形式说明原因,报于配件库,配件库及时反馈到申报部门；4.3入库4.3.1采购部持采购发票或供方出具的含有价格的销货清单到配件库办理入库手续,仓库通知相关部门验收,检验人或授权人必须在20分钟内到达仓库进行检验.并在备品备件验收记录上签字；4.3.2备件检验后,配件库应在2小时内将结果反馈到采购部门,不合格备件应在24小时内办理调换或退货；4.3.3验收合格后采购及时办理入库手续；4.3.4配件库根据批准的备品备件申购计划表，供方出具的销货清单及验收合格的单据办理入库手续；4.3.5检验人不得以任何理由拒绝验收,但可在检验记录上注明价格高及其它异常原因(备注),配件仓库及时反馈采购部门，并由采购及时核实并反馈处理信息；4.3.6备件需试用检验的,检验人应注明试用周期,经采购部门同意后及时进行测验,并在试用期结束后写出备品备件试用报告单报采购部门、配件库；4.3.7试用不合格的由采购部三日内负责退货，试用合格的办理入库手续。4.3.8备件在保修期内非人为损坏,由采购部负责与厂家联系，进行维修或调换；4.4存货4.4.1购入物料检验合格后,由当班保管员放置在规定位置；4.4.2将物资卡与所放物料相核对.确认名称、规格、数量正确无误；4.4.3经常清理货架及备件上尘土锈渍，并对有特殊要求的备件做特别处理。如轴承不能裸放等；4.4.4帐、卡、物经常核对,确保卡物相符、帐实相符；4.4.5每月25日制定呆滞备件明细表，会生产部门意见后于26日传至公司领导；4.5领用4.5.1所有备件领用必须有使用部门负责人或其有书面的授权人签字；4.5.2备件用途必须在领料单备注栏中注明是“交旧领新”或“新领”，若属于交旧领新的还需在备注栏注明“可维修”或“不能维修”，对可维修的单独放置，并由设备管理中心 负责在一周之内修理完毕，以维修成本办理入、出库手续，对不能维修再用的，直接放入废品区，所有交回旧件必须建立手工备查账；4.5.3备件类出库严格执行“以旧换新”的原则；4.5.4领用人必须在用途栏注明所属费用、类别；4.5.5非设备备件物料购入后，申购部门必需在当月月底前领出；4.6报废4.6.1由配件库定期将交回经鉴定不能修复的备件填写备品备件报废申请单，报主管领导批准申请报废；4.6.2对单件购入价值在2000元以上的旧件，需报废处理时由仓储部填写备品备件报废申请单，根据财务审批权限逐一报批后，实施变卖；4.6.3经权责主管批准后的报废备品备件，由销售部负责组织，财务部、仓储部参与，进行变卖；4.7交接及盘点4.7.1因配件库品类较多，每班必需对劳保用品及价值较高的电机、减速机等进行实物交接；4.7.2仓库自行安排每周抽盘一次，每月盘点一遍，并报盘点表；4.8帐票处理4.8.1领料作业完毕后，当班保管员在两个小时之内录入系统完毕；4.8.2在系统录入时必须将用途和费用类别详细录入；4.8.3每周一上午十二点前做出各部门备品备件费用报表以电子档形式发至各部门，每月二日十二点前做出各部门月备品备件费用表，并由各部门负责人签字确认，仓储部负责人审核后交