质量手册(修改版).doc

TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 00正式版质量手册目录PAGE： 1/87章标 题页码00目录1第一部分前言01授权书202编制说明和适用范围403企业概况504过程方法和过程方法图6第二部分正文1公司介绍71. 公司质量方针/目标2. 引用标准3. 公司组织机构4. 标准推进委员会组织机构2质量体系要素83管理职责（企业战略）154资源管理275产品实现306测量、分析和改进43附件11 顾客要求/订单/要求过程502 产品设计过程513 过程设计过程524 产品生产过程535 交付/服务过程54附件2文件清单55附件3职责分配表56 TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 01正式版授权书PAGE： 2/87本质量手册依据ISO/TS16949:2002的要求，由品质保证部负责编写，经管理者代表确认，总经理承认。本质量手册及其实施的程序文件都是本公司的纲领性文件，因而具有指令性，公司全体员工均须严格遵照和执行。一、授权平塚 浩吉为管理者代表，其职权为：1 按ISO/TS16949:2002要求的规定组织建立、实施和维持质量体系所需的过程，使质量体系保持适用性，确保有效性。2 向总经理报告质量体系的业绩和任何改进的需求。3 监督有关部门采取纠正措施，并验证其效果。4 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。5 与质量管理体系的有关事宜的外部联络。 总经理： 承认日期：二、授权营业部各顾客负责人为顾客代表（详见顾客代表任命书），其职责为识别及确定顾客对产品的要求提交公司，参与产品质量先期策划，将顾客的信息反馈相关部门，并代表顾客提出要求，具体职责如下：1 特殊特性的选定；2 设定质量目标,如接收准则、过程能力、产品质量指标等；3 相关培训要求；4 纠正和预防措施要求；5 过程的设计和开发方面的要求等。 总经理： 承认日期：TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 01正式版授权书PAGE： 3/871三、质量代表任命书为规范在过程作业中实施ISO/TS16949：2002标准，加强对产品质量的控制，经研究决定，特聘任各班/线长为本生产线中班和晚班的质量代表（详见制造部各班长名单，日班由制造部部长担任质量代表），当过程作业危及到产品质量时，有权停止生产，以纠正质量问题。 总经理： 承认日期：TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 02正式版编制说明和适用范围PAGE： 4/871 编制说明为使企业的质量体系适应汽车行业新的需要，本公司按照ISO/TS16949:2002的要求建立了质量管理体系，并编制了本质量手册。本手册在编写过程中，覆盖了ISO/TS16949:2002的所有要求，可以满足汽车行业顾客的质量要求，实施本手册可以减少质量变差和浪费，使顾客、社会、企业、供方和员工均受益。2 适用范围本手册适用于本公司安全带总成（S/B）、安全气囊总成（A/B）、方向盘总成（S/W）产品的有关设计（欧美系顾客，本公司根据其产品要求委托TAKATA PETRI 设计，将其输出的承认图、制品图、部品图等作为过程开发的输入；日系顾客，本公司只承担过程设计责任）、生产全过程各个环节活动的质量管理，也包含顾客的第二方确认和第三方的认证和注册。本公司的制造现场：上海市青浦工业区崧泽大道8000号TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 03正式版企业概况PAGE： 5/87 “顾客的需要，就是我们的目标” 高田（上海）汽车安全装置有限公司/高田（上海）汽配制造有限公司在质量管理上坚持企业经营以质量为中心，企业管理以质量管理为核心，走质量效益型的发展道路，为满足汽车行业顾客的要求，建立了以符合ISO/TS16949：2002版国际技术规范的较为完整的产品质量管理体系。TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 04正式版过程方法和过程方法图PAGE： 6/87高田（上海）汽车安全装置有限公司简介公司名称：高田（上海）汽车安全装置有限公司注册地址：上海市青浦工业园区崧泽大道8000号 成立日期：二零零二年五月十日注册资本：伍佰万美元高田（上海）汽配制造有限公司简介公司名称：高田（上海）汽配制造有限公司联系地址：上海市青浦工业园区崧泽大道8000号成立日期：二零零三年九月十二日注册资本：贰仟贰佰万美元高田（上海）汽车安全装置有限公司和高田（上海）汽配制造有限公司共同简称高田（上海）或TAKATA（上海）。经营范围：安全带总成（S/B）、安全气囊总成（A/B）、方向盘总成（S/W）产品的有关设计（欧美系顾客，本公司根据其产品要求委托TAKATA PETRI 设计，将其输出的承认图、制品图、部品图等作为过程开发的输入；日系顾客，本公司只承担过程设计责任）、生产全过程各个环节活动的质量管理，也包含顾客的第二方确认和第三方的认证和注册。高田（上海）是日本高田集团为适应业务规模迅猛发展的需求而在中国投资设立的第二家独资企业，位于上海市青浦工业园区。公司受让了青浦工业园区新区路北侧、汇金路以西7万多平方米的土地用于新厂房建设，总建筑面积为2万多平方米。公司的产品具有广阔的市场前景。中国入世后汽车产业将逐渐开放，世界著名的汽车制造商开始大规模涌入中国市场，这必将极大地促进国内汽车零配件供应商市场的拓展。公司将凭借日本高田集团与世界主要汽车制造商建立的业务伙伴关系，依靠完整的管理架构和国际先进水平的生产技术，为其产品拓展广阔的市场，从而为上海创造经济利益。公司拥有一支年轻的、高素质的、极具进取心和兢业精神的工作团队。公司将凭借先进的科技、一流的品质和独到的发展战略，立足中国市场，放眼世界市场，勇于创新，不断飞越，打造中国汽车零配件供应商的新形象，为把自己建设成高素质、高科技、高效率的一流企业而努力！“我们胸怀创业者的开拓精神，我们追从人类生命的尊严。”高田（上海）梦想生命安全，追求卓越品质，秉承高田集团70多年技术、信息、经验的积淀。地址：上海市青浦工业园区崧泽大道8000号邮政编码：201700本公司是以顾客为导向的企业，为充分发挥公司职能，按照ISO/TS16949:2002技术规范要求，对内部的各种过程的标识和管理，特别是对过程接口的标识和管理就构成本公司过程方法的管理。通常，一个过程的输出就是下一个过程的输入。本公司运用PDCA循环的过程方法进行过程管理，如下图所示：过程方法图顾客要求顾客质量管理体系的持续改进输入产品输出资源管理测量、分析和改进管理职责满意产 品实 现1本公司顾客导向主要过程和支持性过程及管理过程，参见附件1。 TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 正式版公司介绍PAGE： 7/871 公司质量方针/目标1 参见中长期经营业务计划2 引用标准本质量手册是TAKATA（上海）质量体系主要文件，它规定了公司的质量方针和质量目标，同时明确了公司质量体系的基本结构及主要管理者和各职能部门的质量职责，本手册经审核覆盖：ISO/TS16949：2002质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求的全部内容。符合本公司实际，是公司实施质量体系有效运转的法规性文件。现承认颁发，全公司员工必须充分理解，认真执行，以出色的工作质量不断满足顾客的需求，为公司产品质量持续改进作出新贡献。3 公司组织机构图1 详见组织图4 标准推进委员会组织机构图1详见组织图TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 正式版质量体系要素PAGE： 8/874 概述及适用范围概述：本章规定了本公司依据ISO/TS16949:2002标准策划、建立及文件化质量管理体系，并加以保持及持续改进，以减少变差，追求顾客的满意。4.1总则本公司依据ISO/TS16949:2002的要求，建立、文件化、实施和保持质量管理体系，并持续提升其有效性。公司做到：a) 识别质量管理体系所需的过程及其在公司内的应用；b) 确定这些过程的顺序和它们之间的相互作用；c) 确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；d) 确保可获得必需的资源和信息以支持这些过程的运作和监控；e) 测量、监控和分析这些过程；f) 并采取必要的措施以达到预期的结果和持续的改进。本公司的计量仪器的校准和检定、物流配送和欧美系顾客的产品设计（委托TAKATA PETRI 进行）为外包过程，公司在先期产品质量策划过程中对其加以识别，并确保对其实施控制以满足产品质量和顾客的要求。由总经理组织，按以上要求进行质量管理体系的策划，策划的结果参见本手册第5、6、7、8章的要求。公司应按本手册的要求管理这些过程。注：上述质量管理体系所需的过程应当包括本手册第5、6、7、8章所要求的与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 正式版质量体系要素PAGE： 9/871顾客反馈资源管理第6部分人力资源S3基础设施、环境S4、S5、S7APCD分析数据，实施行动，总结管理评审顾客法规ISO/TS 16949：2002要求质量管理体系要求第4部分文件控制S1记录控制S2最高管理层第5部分M1、M2、S14委托 物流公司产品实现第7部分原材料提供S6产品生产C4生产计划C4产品生产/提供C4产品防护产品交付/服务S9、S11C5项目策划/变更控制C3、S12产品设计（TK-P）C2产品评审、 确认C3市场分析投标订单/变更顾客订单/要求C1顾客财产S10监视和测量装置管理S13设备管理S7工装控制S8测量，分析和改进第8部分内部审核S14过程、产品监视S15、S16、S17不合格品控制S18纠正、预防、改进S19、S20 ISO/TS 16949 各过程流程及相互作用图解TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 正式版质量体系要素PAGE： 10/871 ISO/TS 16949业务规范流程图核心过程外部输入输出支持过程内部审核分析和报告管理审核持续改进开发评审管理评审人力资源管理产品审核过程审核节拍生产测试2TP / GP-9生产计划和MRP的安排接受和贮存材料成品生产装配生产班次资源安排委托 物流公司生产订单分析和报告顾客PPAP试生产和过程确认设施设备及过程策划设备&生产线准备材料、检验装置准备外包选择部件开发部件批准供应商开发品证部体系审核管理评审产品确认批准项目策划（包括工程更改）样件设计发布 （TK-P）设计评审 （TK-P）防护和发运运输本图对应于ISO/TS 16949 各过程流程及相互作用图解检验 试验质量成本控制新型号订单订单变更订单TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 正式版质量体系要素PAGE： 11/874.2 文件要求4.2.1 总则： 本公司文件化的质量管理体系结构，参见下页图所示，包括如下内容：a) 形成文件的质量方针和质量目标：质量手册；1b) ISO/TS16949:2002标准所要求的形成文件的程序，具体见附件2；c) ISO/TS16949:2002标准所要求的记录，参见记录控制程序；1d) 为确保公司质量管理体系所包含的过程的有效运行和控制所需的文件：包括程序文件、程序书、记录表式等（包括电子媒体形式的文件）。4.2.2 质量手册包括：a) 本公司质量管理体系的范围，包括任何ISO/TS16949:2002标准要求删减的细节及其理由的描述；b) 本公司为质量管理体系所建立程序文件及对其引用；c) 对质量管理体系所包含的过程及其相互作用的描述。质量管理体系文件结构质量管理体系标准ISO/TS 16949:2002顾客要求 第一层次 描述本公司战略、方针、目标、职责和组织机构及确定质量手册 途径的文件。组织的 第二层次 描述公司内工作方法程序文件 的程序，确定谁做？做什 么？何时做？ 第三层次程序书、作业指导书、FMEA、 说明文件，回答操作的 控制计划/QC工序表等 如何做？ 第四层次质量记录 体系活动 的证据。TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 正式版质量体系要素PAGE： 12/874.2.3 文件控制4.2.3.1 公司应建立并保持文件控制程序，以控制与ISO/TS16949:2002标准要求有关的所有文件的控制，这些文件应包括与满足顾客要求及法律法规有关的外来文件，如法律法规、标准和顾客提供的图样等。a) 管理类文件由各部门负责依据本手册的要求及文件控制程序进行管理；b) 技术类文件由各部门负责依据本手册的要求及文件控制程序进行管理。4.2.3.2 如在顾客的图样、规范或技术协议中注明须参考其他文件时，应确保在所有相应的制造场所都能提供这些文件的最新有效版本，这些文件主要包括：l质量手册-品质保证部l工程标准/SPEC-设计部l数据资料（CAD）-设计部l过程质量记录-品质保证部负责制订表式,制造部门使用l作业标准书-制造部l工艺操作卡-制造部1l工程图样-设计部l设备操作规程-制造部l材料规范-设计部4.2.3.3 当顾客要求时，控制计划、FMEAs和类似的文件中使用顾客的特殊特性符号加以标识。对于顾客没有规定的，本公司确定“T” 为特殊特性符号。4.2.3.4 品质保证部负责质量手册作成、修订和更改。4.2.3.5 标准推进事务局负责组织程序文件和其他质量管理体系文件的编制、修订和更改。4.2.3.6质量管理体系的文件应按如下要求进行控制：文件发布前得到授权人员审批；a) 通过审批，确保文件是充分与适宜的；b) 文件与资料的更改必须由文件的原核准部门实施，若需由其他部门进行文件修改内容的审批时，应获得审批所需依据的有关背景资料；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别，当文件的修改次数超过5次或对文件进行了较大的修改后,由文件的管理部门负责将文件换发新的版本,文件管理部门应有更改标识和履历表；d) 确保在使用文件的地方可获得适用文件的有效版本；e) 确保文件保持清晰、并易于识别；f) 确保外来文件得到识别，对于从顾客处得到的所有的技术标准、规范、程序文件及其更改信息以及所采用的有关标准、指导性文件等均属外来文件，必须得到及时评审、TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 2正式版质量体系要素PAGE： 13/87确认、分发和实施，并控制其分发；g) 防止作废文件的非预期使用，若因法律和知识或其它任何原因而保留作废文件时，对这些文件应加盖“作废”+“参考”标识；h) 质量文件的保存应严格管理、满足环境和质量要求，对于保存期限按文件控制程序的要求执行。4.2.3.7 量产准备部应建立流程，确保根据顾客要求的时间表及时传递设计部，执行顾客所有的工程标准、规范及其更改，实施这些更改的日期应加以记录和保存，当顾客设计规范的更改影响到本公司PPAP文件时，PPAP文件应及时进行更改。及时评估应在不超过十个工作日内完成。因更改涉及到生产中实施日期的记录，按记录控制程序进行控制。更改后的规范由设计部/品质保证部负责发放到有关部门。4.2.4 质量记录的控制 4.2.4.1 质量记录的设置质量记录的设置应符合适用、充足的原则，并证明产品在生产、装配和服务等各阶段达到所要求的质量。本公司的质量记录依据记录控制程序进行管理。4.2.4.2 填写要求：要求使用钢笔、水笔或圆珠笔填写质量记录，不可使用铅笔，内容须确实、完整、清晰。4.2.4.3 标识：质量记录的标识与相应的质量管理程序文件保持一致。4.2.4.4 收集：质量记录由各部门填写，除与产品质量特性有关的质量记录由品质保证部工程管理科定期收集保存外，其余记录由本部门负责收集，并按规定归档保存。4.2.4.5 编目：按质量记录的类别由品质保证部编制质量记录表式一览表，明确公司所有质量记录的收集、存档责任、保存部门、保存期限，以便质量记录的保存和检索。4.2.4.6 归档：由各部门负责质量记录的登记、建档，并应便于检索。4.2.4.7 贮存和保管：各部门应确保规划及提供适宜的环境作为质量记录的贮存场所，并应便于检索及防止污损、变质和丢失。4.2.4.8 保存期限：a) 生产件批准文件、工装模具检验报告、销售合同与补充文件、顾客的采购订单和修改单、供方的采购订单和修改单（关于顾客的工装）保存期限为零件(或零件系列)在现生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年，除非顾客另有特殊要求；b) 质量记录、状态记录（如控制图表、检验和试验结果、各种媒体形式的质量记录）应在保留三年；c) 给最高管理者的报告、内部质量审核报告和管理评审记录、合同评审资料、过程质量审核资料、产品质量审核资料、纠正(预防)措施资料、质量成本分析报告及来供方的质量记录等保留三年；d) 存档责任件/安全件和具有安全特性的产品的质量记录保存十五年；TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 正式版质量体系要素PAGE： 14/87e)被替代的零件副本应与新零件的文件一起保存。注：以上规定的记录保存期限应视为“最短的”保存时间。如政府或顾客有特殊要求时，公司应根据其要求对质量记录予以保存。4.2.4.9 处理：各部门负责整理及汇总过期的质量记录，并按程序规定的要求审批后，方可实施销毁。4.3 相关文件 TKS-QP4201-01B文件控制程序TKS-QP4202-02B记录控制程序TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 正式版管理职责（企业战略）PAGE： 15/875 概述及适用范围概述本章规定公司管理者在质量体系中的职责，确保管理者的投入及支持，管理质量体系持续有效的进行。适用范围适用于公司管理者在质量体系中职责的落实。5.1 管理承诺由总经理提供公司在建立、保持和持续改进质量管理体系有效性方面承诺的证据，其要项包括：a) 通过教育、培训、会议、宣传等方式将满足顾客及法律/法规要求的重要性传达至全体员工；b) 制定质量方针；1c) 确保建立质量目标，具体要求参见本手册之5.4.1的要求；d) 执行管理评审，具体要求参见本手册之5.6的要求；e) 确保质量管理体系运行有效性和适宜性所需要的资源，包括：人力资源、设施设备、工作环境等，具体要求参见本手册之6.1、6.2、6.3、6.4的要求。5.1.1 过程效率在每年的管理评审上，应由最高管理者对质量管理体系中所包括产品实现过程（参见依据本手册的第七章的要求所建立的产品实现过程）及其支持过程（参见依据本手册的第四、五、六、八章的要求所建立的质量管理体系运行所必须的支持过程）的有效性和效率进行监控：a) 在策划质量管理体系时，依据本手册4.1的a）、b）、c）的要求识别及确定产品实现过程及其支持过程；b) 在策划和定义本手册的第七章的产品的实现过程（如合同评审、顾客财产管理、生产等）时，应依据本手册7.1的要求进行策划；c) 依据所策划的绩效目标，通过收集数据进行统计分析或过程审核等方式对过程的有效性和效率进行评价，并将评价结果提交管理评审。5.2 以顾客为关注焦点本公司采用顾客导向的过程方法，在建立、实施、保持及持续改进公司质量管理体系时，始终坚持以顾客为关注焦点的原则。以顾客为关注焦点的质量管理原则可体现在本公司质量管理体系中所包含的所有以顾客为导向的过程（即COPs），公司建立及实施顾客满意度确认程序，以确保能有效评价公司产品和服务等各方面满足顾客需求并且获得顾客的满意的程度。5.3 质量方针TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 正式版管理职责（企业战略）PAGE： 16/87本公司质量方针的制订及执行包括下列要求：a) 公司的策略及目的；b) 满足顾客要求和持续改进质量管理体系的承诺；c) 制定和评审质量目标的框架；d) 通过宣传以确保公司各级员工理解质量方针；e) 对持续的适宜性进行评审。质量方针控制流程图制定质量方针判别顾客要求拟定质量方针公司内部沟通执行展开为质量目标改进效果评审5.4 策划5.4.1 质量目标质量目标包含在业务计划中，在每年的经营会议中讨论并于会后公布，业务计划的编制和实施按业务计划编制及实施控制程序执行。业务计划的制订应满足如下要求：a) 业务计划中必须有质量目标及其测量方法。b) 业务计划中目标和计划应将本公司内有效数据与竞争对手和汽车行业国内外同类企业数据比较为基础。c) 业务计划必须是受控文件，可包括当年综合计划和中长期企业发展计划。其内容包括：l 投资项目计划；l 产品销售计划；l 成本目标计划；l 劳动生产率计划；l 质量目标计划；l 人才开发及培训计划等。 TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 正式版管理职责（企业战略）PAGE： 17/87质量目标展开示意图实现展开目标产品目标实现展开目标班组(仓库)实现展开目标生产过程目标员工岗位公司质量展开目标公司领导层公司目标部门领导层各职能部门目标5.4.2 质量管理体系策划总经理及管理者代表在质量管理体系策划时以下列两点为主要目标：a) 满足质量目标以及条款4.1中的要求；b) 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，须保持质量管理体系的完整性。控制途径确定所需活动具体任务或产品产品评审要求配置资源贯彻实施编制策划文件确定控制方法TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B 质量手册章节号： 正式版管理职责（企业战略）PAGE： 18/875.5 职责、权限和沟通5.5.1 总则a) 公司组织机构及职责的确定、变更都需由总经理召集管理层会议讨论，并经总经理承认后，以文件形式通知各有关部门和人员。公司行政机构图及质量管理组织机构图参见本手册附件。b) 公司授权品质保证部负责及时告知产品或过程不符合规定要求的情况，制造部部长有权停止生产，并根据需要纠正质量问题。所有班次的生产作业都必须配备负责质量或授权负责质量的人员以确保产品质量。5.5.2 职责与权限5.5.2.1 总经理：1) 主持管理评审；2) 对公司年度培训计划进行承认；13) 聘任管理者代表、顾客代表和质量代表。5.5.2.2 副总经理：1) 组织各业务主管部门编制和实施评价中长期计划；2) 承认项目小组名单。5.5.2.3 管理者代表1) 组织各业务主管部门编制年度计划，并且进行协调、平衡；2) 负责向总经理报告本公司质量体系运行情况；3) 负责管理评审计划的制定、组织管理评审资料的准备、管理评审报告的编写、整改计划实施情况的监控与评价；4) 负责内部质量体系审核工作；5) 聘任内审员；6) 组织公司级与评价质量管理体系和识别改进机会有关的数据的收集和分析；7) 直接领导公司持续改进活动；8) 负责承认持续改进计划。5.5.2.4 总务部1) 负责指定专人保管好各种质量文件，且建立台帐；2) 负责所归口管理的过程有关的记录表式的设计/更改、标识、收集、保存和处置；3) 负责制订公司年度培训计划，并组织实施一级培训；4) 根据公司年度培训计划组织实施二级培训；5) 负责设施、设备和过程策划；6) 负责公司水、电、气和办公用等基础设施的配套和管理；7) 负责产品安全性的宣导、人员培训和提供资格证明；8) 负责有毒/危险品的法规管理工作；9) 负责对试验、计量、校准、维修人员的资格培训； TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 正式版管理职责（企业战略）PAGE： 19/8710) 负责制订各部门定额工时单；11) 核算与质量成本有关的培训费用；12) 负责制订职责范围内的持续改进计划，并组织实施；13) 负责提供和反馈过程中出现的不合格，并经分析后实施不合格项的纠正措施；14) 按要求制订相关预防措施，并落实预防措施的实施。5.5.2.5 财务部1) 负责指定专人保管好各种质量文件，且建立台帐；2) 负责所归口管理的过程有关的记录表式的设计/更改、标识、收集、保存和处置；3) 根据公司年度培训计划组织实施二级培训；4) 负责对合同/订单的销售价格、成本核算和利润预测进行评定；5) 负责确定质量成本科目，编制并分解年度质量成本目标计划；6) 将各部门提供的质量成本数据进行统计核算；7) 对公司的质量成本实施财务方面的管理和控制，定期编制财务方面的质量成本汇总表，定期向品质保证部提供质量成本汇总表和生产成本；8) 负责制订职责范围内的持续改进计划，并组织实施；9) 负责提供和反馈过程中出现的不合格，并经分析后实施不合格项的纠正措施；10) 按要求制订相关预防措施，并落实预防措施的实施。5.5.2.6 采购部1) 负责指定专人保管好各种质量文件，且建立台帐；2) 负责所归口管理的过程有关的记录表式的设计/更改、标识、收集、保存和处置；3) 根据公司年度培训计划组织实施二级培训；4) 负责原辅材料及外协件、设备备件、生产设备和检测设备、模具（金型）、治具、检具、量具、的采购及供方信息的联络/管理工作；5) 负责与供方签订各类协议；6) 负责供方的选点工作、合同履约评价和供方调查表的收集、汇总、保管和存档；7) 负责对供方的联络、控制和管理工作；8) 负责对材料及外协外购供方的定点与撤点工作；TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B 质量手册章节号： 正式版管理职责（企业战略）PAGE： 20/879) 负责工装的采购和外协工作；10) 负责监视和测量设备及备品备件的采购；11) 负责向品证部提供原辅材料、外协产品、工装模具的质量保证凭证（合格证或检查月报或出货成绩书等）并提出委托检验和试验书面申请；12) 负责原材料、外协件不合格品的处置；13) 负责制订职责范围内的持续改进计划，并组织实施；14) 负责提供和反馈过程中出现的不合格，并经分析后实施不合格项的纠正措施；15) 负责供方的信息收集和反馈；16) 按要求制订相关预防措施，并落实预防措施的实施。5.5.2.7 营业部 1) 负责指定专人保管好各种质量文件，且建立台帐；2) 负责所归口管理的过程有关的记录表式的设计/更改、标识、收集、保存和处置；3) 根据公司年度培训计划组织实施二级培训；4) 负责接收顾客承认图；5) 负责组织对产品开展质量跟踪、服务，并对有关产品安全性方面的事宜与顾客联络；6) 负责组织有关部门实施产品要求的确定及产品要求的评审，并负责合同管理；7) 负责索赔条款的确定和评审以及营销合同的签定；8) 负责新产品的市场信息、价格谈判、产品的递交；9) 负责为顾客/潜在顾客提供服务的接口部门；10) 负责收集、传递、编目、归档、贮存和保管产品销售服务形成的记录、顾客反映的信息、信函资料、顾客台帐等； 11) 负责与顾客财产的登记、信息传递、相关沟通；12) 负责对顾客满意度进行调查，并对顾客反映的信息进行汇总整理，传递给各有关部门，将顾客满意度意见汇总整理成顾客满意度书成报告，提交管理评审；13) 负责对顾客满意度资料的归口管理，并进行分析；14) 负责产品出厂后的不合格品的处置；15) 负责外部信息的收集的反馈；16) 负责制订职责范围内的持续改进计划，并组织实施；17) 负责提供和反馈过程中出现的不合格，并经分析后实施不合格项的纠正措施；19) 按要求制订相关预防措施，并落实预防措施的实施。5. 5.2.8 量产准备部1) 负责指定专人保管好各种质量文件，且建立台帐；2) 负责所归口管理的过程有关的记录表式的设计/更改、标识、收集、保存和处置；3) 根据公司年度培训计划组织实施二级培训；4) 负责组织项目小组，实施过程开发的策划与进度跟踪，并制定开发计划和进度跟踪表；5) 负责成立项目小组，开发进度的跟踪和各部门的协调工作，以及项目事宜的内外沟通；6) 负责制订职责范围内的持续改进计划，并组织实施；7) 负责提供和反馈过程中出现的不合格，并经分析后实施不合格项的纠正措施；8) 按要求制订相关预防措施，并落实预防措施的实施。TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 正式版管理职责（企业战略）PAGE： 21/875.5.2.9 制造部1) 负责指定专人保管好各种质量文件，且建立台帐；2) 负责所归口管理的过程有关的记录表式的设计/更改、标识、收集、保存和处置；3) 根据公司年度培训计划组织实施员工二级培训；4) 负责设施、设备和过程策划；5) 负责生产现场的布局并在资源不足时修改场地平面布局图；6) 负责对产品安全性有影响的关键设备进行监控；7) 负责对涉及产品安全性的产品与过程进行标识和控制，并负责制订产品应急方案；8) 负责对工装能力和重要/关键设备的能力进行确定与评审；9) 负责作业标准书的编制；10) 负责按顾客要求的提交数量最终完成生产件的制造；TAKATA（上海）TKS-QM4201-01A质量手册章节号： 试运版管理职责（企业战略）PAGE： 22/5711) 负责样品试制计划的落实，协调生产过程中的问题，负责作业标准书的制定及过程的实施；12) 负责新设备的规划、工装（模具、夹具、专用检具等）的委外设计、制造、设备管理；13) 负责监督生产整个流程，协调各职能部门及制造部各制造科在现场的活动；14) 负责设备能力的维护；TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 正式版管理职责（企业战略）PAGE： 22/8715) 负责对操作人员的培训（包括顾客特殊要求）；16) 负责过程控制的实施；17) 负责规划项目设备的选型、洽谈、请购、签订技术验收协议；18) 负责规划项目设备的安装调试和正常设备安装、调试、验收及预防性维护；19) 负责工装（包括模具、专用检具、治具等）的配置、设计、制造、维修、管理、验收和报废；20) 负责编制工装/模具的制造、保管、维护保养的计划；21) 负责工装的使用；22) 负责各制造现场产品的标识和可追溯性实施的有效性；23) 负责工位器具的设计；24) 负责过程的自检和互检；25) 负责过程中不合格品及可疑产品的标识、隔离，并协同处置；26) 组织落实本部门质量成本计划；27) 收集并提供本部门质量成本数据，每月按期上报财务部；28) 制订本部门质量改进措施，经承认后组织实施；29) 负责制订职责范围内的持续改进计划，并组织实施；30) 负责提供和反馈过程中出现的不合格，并经分析后实施不合格项的纠正措施；31) 按要求制订相关预防措施，并落实预防措施的实施。32) 负责物料流动的策划；33) 负责对涉及产品安全性的产品与过程进行标识和控制，并负责制订产品应急方案；34) 负责按合同/订单所规定的产品数量及在交货期内组织生产、衔接供货、物流标识、包装和交付方式进行评定；35) 负责包装要求的设计，搬运、贮存和标识管理；36）负责进厂物资的数量、包装等验收，并对其贮存进行管理；37）负责提供所需采购物资的数量和型号；38）负责顾客所提供产品的防护；39）负责所有在库、流转产品标识和可追溯性实施的有效性；40）负责对搬运、贮存、包装、防护和交付各环节编制技术标准书；41）负责采购物资、在制品及成品的搬运、贮存、防护和交付的管理实施；42）负责在库品的质量防护和可追溯性；43）负责制订职责范围内的持续改进计划，并组织实施；44）负责提供和反馈过程中出现的不合格，并经分析后实施不合格项的纠正措施；45）按要求制订相关预防措施，并落实预防措施的实施。5.5.2.10 品质保证部 1) 负责指定专人保管好各种质量文件，且建立台帐；2) 负责所归口管理的过程有关的记录表式的设计/更改、标识、收集、保存和处置；3) 根据公司年度培训计划组织实施二级培训；4) 负责对质量管理文件的管理；5) 负责全公司记录的归档管理；6) 负责全公司记录表式的编号和承认；7) 负责相关质量策划；8) 负责有关产品的质量文件编制，及对有关产品的检测判定、量具的校验，并负责对安全件不合格品的处理和内部审核，对涉及产品安全性供方控制等工作；9) 负责为产品安全性而产生的所有资料进行归档管理和发放；10) 负责对顾客关于质量体系方面能力和产品质量能力要求的确定和评审；11) 负责制定测量系统研究计划和完成测量系统分析报告，负责完成生产件尺寸、材料、性能检验和试验，提供检验、检测方面的支持数据和样品，监督生产件批准程序的执行,负责整理、最终确认生产件相关资料是否符合顾客要求，并由品证部部长在零件提交保证书上签字；TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 正式版管理职责（企业战略）PAGE： 23/8712) 负责组织生产件制造前的生产条件认可，得出是否准备提交的结论；13) 负责产品要求检验文件的制订，产品的测量，顾客质量信息的传递和反馈；14) 负责采购物资的质量检验和试验及验证工作；15) 负责提供校准服务的供方的选点工作；16) 负责对A类物资供方的潜在体制评审、过程能力评审、周期评审及采购物资（包括试用样品）的进货检验和试验；17) 负责对材料及外协外购件供方的定点与撤点工作；18) 负责过程控制计划的编制和实施，并根据过程控制计划编制检验文件和实施；19) 负责模具和专用检具的有关检测；20) 负责对顾客所提供产品的检查及监督；21) 负责全过程标识和可追溯性的监督、验证管理；22) 负责监视和测量设备的管理与检定工作；23) 负责提出所需监视和测量设备的要求及专用检具的设计；24) 负责组织实施内部质量体系审核；25) 负责制定检验规程/检验基准书，对进货检验和试验、过程中检验和试验及最终检验和试验的准确性负责；26) 负责编制实验室管理程序书，经承认后实施；27) 制订相应的接收准则，必要时经顾客承认；28) 负责不合格品的判别、标识和评审；29) 负有对批量不合格品协同评审的职责；30) 负责质量成本的综合分析工作，编制质量成本分析报告，定期向总经理和相关部门报告；31) 对有争议的质量成本责任进行分析，重大的质量成本责任提交分管副总经理作出仲裁；32) 组织制订、协调和实施公司的质量改进计划及验证实施的有效性；33) 负责归口管理、汇总并组织验证评价持续改进方案实施效果；34) 负责制订职责范围内的持续改进计划，并组织实施；35) 负责纠正措施有效性的跟踪和验证、评价有效性；36) 负责提供和反馈过程中出现的不合格，并经分析后实施不合格项的纠正措施；37) 负责供方的信息收集和反馈；38) 负责制订预防措施控制程序，组织实施并跟踪预防措施的有效性；39) 按要求制订相关预防措施，并落实预防措施的实施。5.5.2.11 设计部TAKATA（上海）TKS-QM4201-01B质量手册章节号： 正式版管理职责（企业战略）PAGE： 24/871) 负责指定专人保管好各种质量文件，且建立台帐；2) 负责所归口管理的过程有关的记录表式的设计/更改、标识、收集、保存和处置；3) 根据公司年度培训计划组织实施二级培训；4) 负责对顾客承认图、制品图、单品图的管理；5) 负责对顾客关于产品图样、技术（缺陷）标准、特殊特性的确定、开发周期进行确定与评审；6) 负责与产品有关的技术要求/标准的评定；7) 设计部负责产品顾客产品要求的识别，并协助制造科、生产技术科负责过程开发的策划和相关开发文件的编制；8) 负责制定外购、外协产品重要度之A、B、C分级；9) 负责制订职责范围内的持续改进计划，并组织实施；10) 负责提供和反馈过程中出现的不合格，并经分析后实施不合格项的纠正措施；11) 按要求制订相关预防措施，并落实预防措施的实施。5.5.2.12 项目小组1) 负责产品安全性策划、识别和有关的产品设计及工艺文件制定，对有关产品科学技术的最新状态信息进行收集跟踪，制定并执行产品安全性的管理规定；2) 组织 (量产准备部指定人员为项目小组组长)生产件批准控制程序的