译文 核电质量保证大纲-2011_04_修改3.doc..doc.deflate.doc

编制编制 Compiled by 日期 日期 Date 审核 审核 Audited by 日期 日期 Date 批准 批准 Approved by 日期 日期 Date 受控状态受控状态 Controlled state 受控号受控号 Controlled number 2011 04 20 发布发布 Issuance 2011 04 30 实施实施 Implementation 文件编号文件编号 Document Number Q ANZ034 2011版本版本 2011 Version 2011 质量保证文件质量保证文件 Quality Assurance Program 台台山山核核电电站站项项目目核核电电质质量量保保证证大大纲纲 Nuclear Power Quality Assurance Program of Taishan Nuclear Power Station Project 质保大纲质保大纲 QUALITY ASSURANCE PROGRAM 政政 策策 声声 明明 POLICY STATEMENT 更改码 更改码 a Modification Code a 文文 件件 编编 号号 Document Number Q ANZ034 2011 第第 1 页页 Page 1 共共 57 页页 57 pages 以科学管理 持续改进 提高产品质量提高产品质量 Improve product quality by scientific management and continuous improvement 市场市场 以上仪品牌 顾客满意 拓展仪表市场拓展仪表市场 Market Develop instrumentation market by Shanghai automation instrumentation brand and customer satisfaction 发展发展 以市场需求 科技创新 寻求企业发展寻求企业发展 Development Seek enterprise development by market demand and scientific and technological innovation 政政 策策 声声 明明 Policy Statement 上海自动化仪表股份有限公司 以下简称公司 受买方委托 承担台山核电站 用自动化仪表及控制系统的工程项目 以下简称核电项目 我公司对核电厂用自动 化仪表及控制系统的工程项目全面负责 为保证核电工程项目的安全与质量 对买 方委托本公司采购 物项制造和服务 我们一定要遵照合同 技术协议 遵守核安 全法规 HAF003 核电厂质量保证安全规定 及其导则和 民用核安全设备监督管理 条例 中华人民共和国国务院令 第 500 号 HAF601 民用核安全设备设计制造 安装和无损检验监督管理规定 和 EP 30Q 001 R CPR1700 项目质量保证要求 Q N 100 TY 30Q 001 R 台山二期项目质量保证要求 Q N 100 补充 等规定要 求 做好质量保证工作 确保合同和技术协议的履行 为此特制订上海自动化仪表 股份有限公司 台山核电站项目核电质量保证大纲 以下简称大纲 并在该项目 质保大纲质保大纲 QUALITY ASSURANCE PROGRAM 政政 策策 声声 明明 POLICY STATEMENT 更改码更改码 a Modification Code a 文文 件件 编编 号号 Document Number Q ANZ034 2011 第第 2 页页 Page 96 共共 57 页页 57 pages 的采购 物项制造和服务活动的全过程中予以实施 Entrusted by the buyer Shanghai Automation Instrumentation Co Ltd hereinafter referred to as the Company undertakes the engineering project of automation instrumentation and control system used for Taishan nuclear power station hereinafter referred to as the nuclear power project Our company has overall charge of the engineering project of the automation instrumentation and control system of the nuclear power plant in order to guarantee the safety and quality of the nuclear power engineering project for the item manufacturing and service entrusted by the buyer our company will be bound to abide by the contracts and technical agreements and obey the nuclear safety laws and regulations of HAF003 Safety requirement of quality assurance of nuclear power plant and its guide rule Supervision and management regulation of civil nuclear safety equipment Decree of the State Council of People s Republic of China No 500 HAF601 Supervision and management regulation of the design manufacturing installation and nondestructive test of civil nuclear safety equipment and EP 30Q 001 R Quality assurance requirement of Project CPR1700 Q N 100 TY 30Q 001 R Quality assurance requirement of the second phase Taishan project supplement to Q N 100 and other regulations and requirements and complete the quality assurance work excellently and ensure the implementation of the contracts and technical agreements Therefore the Nuclear power quality assurance program of Taishan nuclear power station hereinafter referred to as the Program are specially formulated for implementation in the overall process of the purchasing item manufacturing and service activities of this project 公司核电项目的供方 只要其承担的物项是安全级的 也必须按要求制订与其 承担的任务相适应的符合核安全法规的 大纲 提交公司或买方审查和认可 大 纲 的修改也需交公司或买方审查 The supplier of the company nuclear power project as long as their undertaken items are on security level must establish their Program conforming to nuclear safety laws and regulations and corresponding to the tasks that they assumed according to requirement and 质保大纲质保大纲 QUALITY ASSURANCE PROGRAM 政政 策策 声声 明明 POLICY STATEMENT 更改码更改码 a Modification Code a 文文 件件 编编 号号 Document Number Q ANZ034 2011 第第 3 页页 Page 96 共共 57 页页 57 pages submit to the company or the buyer for inspection and approval besides the amendments of the Program also need to be submitted to the company or the buyer for approval 公司所有参加核电项目质量活动的部门和人员必须强制性执行本 大纲 并根 据 大纲 制订程序文件 特别是相关部门的负责人必须熟悉本大纲 切实地履行 各自职责 确保本大纲的有效实施 同时 公司内部开展核安全文化培训和质保培 训 以巩固提高质量意识 核安全观念 在工作中 每一位员工应树立探索的工作 态度 严谨的工作方法 互相交流的工作习惯 坚持 凡事有章可循 凡事有据可查 凡事有人负责 凡是有人监督 正确贯彻执行本 大纲 和核电 安全第一 质量 第一 方针 确保物项在核电领域的正常运行 All the departments and personnel participating in the quality activities of nuclear power project must enforce the Program and formulate program files in accordance with the Program especially the responsible officer must be familiar with the Program fulfill their responsibilities earnestly thus ensuring the effective implementation of the Program furthermore the nuclear safety culture training and quality assurance training are carried out inside the company so as to consolidate quality consciousness and nuclear safety concept every employee should establish the exploring working attitude apply rigorous working method and develop the habit of mutual communication adhere to the principle that everything has rules to obey basis to ground persons in charge and persons for supervision the employees should also implement the Program and carry out the guideline of safety first and quality first thus ensuring normal operation of the items in the nuclear power field 为有效执行 大纲 核电项目的质保工作由我主管负全责 质量保证部由我直 接领导 我授权质量保证部负责检查和督促 质保大纲 的有效实施 并在处理质量 问题时 赋予质量保证部足够的权力和组织独立性 包括不受经费和进度约束的权 力 有问题直接向我报告 在必要时制止进一步工作 直至作出适应的安排 承担 公司安全级物项的供方同样要设置质量保证岗位 与公司质量保证部保持密切的联 系和配合 使核电项目的质保体系有效运行 质保大纲质保大纲 QUALITY ASSURANCE PROGRAM 政政 策策 声声 明明 POLICY STATEMENT 更改码更改码 a Modification Code a 文文 件件 编编 号号 Document Number Q ANZ034 2011 第第 4 页页 Page 96 共共 57 页页 57 pages In order to effectively implement the Program the quality assurance work of the nuclear project is in my charge and the quality assurance department is directly under my leadership entrusted by our company the quality assurance department is responsible for the effective implementation of the quality assurance program and has adequate power and organizational independence when dealing with quality issues including the right without the engagement of fund and schedule reporting directly to me and stop further work when necessary till corresponding arrangements are made undertake the suppliers of the company items of safety level and set up quality assurance positions keep close contact and cooperation with the company quality assurance department and make the quality assurance system of the nuclear project achieve effective operation 质量保证部对公司内各有关部门进行有计划的质保监查和对供方的外部监查 必要时与买方联合进行监查 对监查中发现的问题 责成有关部门或单位及时采取 纠正措施 并进行验证 The quality assurance department will make planned quality assurance inspection of relevant departments of the company make joint inspection with the buyers when necessary if any problem is found relevant departments or units will be obliged to take corrective measures and make verification 在核电项目进行过程中 由质量保证部对 大纲 的实施情况进行监查 并向 我报告 必要时修改或补充 大纲 In the process of conducting nuclear power project the quality assurance department will supervise the implementation situation of the Program and report to me and make amendments and supplements to the Program when necessary 在核电项目进行过程中 接受国务院核安全监管部门的核安全监督 出现重大 质量问题应向国务院核安全监管部门报告等相关职责 In the process of conducting nuclear power project we are under the nuclear safety supervision of the nuclear safety supervision department of the State Council and should report serious quality problems to the nuclear safety supervision department of the State 质保大纲质保大纲 QUALITY ASSURANCE PROGRAM 政政 策策 声声 明明 POLICY STATEMENT 更改码更改码 a Modification Code a 文文 件件 编编 号号 Document Number Q ANZ034 2011 第第 5 页页 Page 96 共共 57 页页 57 pages Council with related responsibilities 我将每年或在核电项目设计 制造任务开始之前 组织参与部门的负责人 对 本大纲的状态和适用性进行管理审查 必要时授权质量保证部对质保大纲进行修改 以保证我公司的 大纲 的适用性 Every year or before the design and manufacturing task of the nuclear power project I will organize the responsible officials of the participating departments to manage and inspect the state and applicability of the Program and entrust the quality assurance department to make amendments of the quality assurance program when necessary so as to ensure the applicability of our company s Program 上海自动化仪表股份有限公司 Shanghai Automatic Instrumentation Co Ltd 总经理 朱朱域域弢弢 General Manager Zhu Yutao 签 名 Signature 质保大纲质保大纲 QUALITY ASSURANCE PROGRAM 目目 录录 CONTENTS 更改码更改码 a Modification code a 文文 件件 编编 号号 Document Number Q ANZ034 2011 第第 6 页页 Page 1 共共 57 页页 57 pages 政策声明 Policy statement 1 目 录 Contents 3 修改记录页 Amendment record page 4 第一章 Chapter 1引言 Introduction 5 第二章 Chapter 2质量保证大纲 Quality assurance program 10 第三章 Chapter 3组织 Organization 12 第四章 Chapter 4文件控制 Document control 27 第五章 Chapter 5设计控制 Design control 30 第六章 Chapter 6采购控制 Purchase control 34 第七章Chapter7 物项控制 Item control 38 第八章Chapter8 工艺过程控制 Technological process control 41 第九章Chapter 9 检查和试验控制 Check and test control 44 第十章Chapter 10 对不符合项的控制 Control over non conformance term 47 第十一章Chapter 11 纠正措施 Corrective measures 50 质保大纲质保大纲 QUALITY ASSURANCE PROGRAM 政政 策策 声声 明明 POLICY STATEMENT 更改码更改码 a Modification Code a 文文 件件 编编 号号 Document Number Q ANZ034 2011 第第 7 页页 Page 96 共共 57 页页 57 pages 第十二章Chapter12 记录 Record 52 第十三章Chapter13 监查 Monitoring 54 第十四章Chapter14 附录 Appendix 程序文件清单 Program file list 57 质保大纲质保大纲 QUALITY ASSURANCE PROGRAM 修改记录页修改记录页 AMENDMENT RECORD PAGE SAICSAIC 文文 件件 编编 号号 Document Number Q ANZ034 2011 第第 8 页页 Page 1 共共 57 页页 57 pages 序 号 N o 版本 Version 更改码 Change Code 章 节 Chapter 修 改 内 容 Amendment Content 日期 Date 更改单号 Change Order Number 质保大纲质保大纲 QUALITY ASSURANCE PROGRAM 第一章第一章 引引 言言 CHAPTER 1 INTRODUCTION 更改码更改码 a Modification code a 文文 件件 编编 号号 Document Number Q ANZ034 2011 第第 9 页页 Page 1 共共 57 页页 57 pages 1 1 概概述述 Overview 我公司坚持贯彻 安全第一 质量第一 的方针 设计 制造出满足核安全 法规及其导则要求的能安全 可靠地用于核电站的核电产品 为贯彻和实施上述 方针和目标 确保向 买买方方提供满足质量要求的核电产品 我公司根据 HAF003 核电厂质量保证安全规定 91 版 及其相关导则 民用核安全设 备监督管理条例 中华人民共和国国务院令 第 500 号 HAF601 民用核安 全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定 和 HAD003 08 核电厂物项制 造中的质量保证 的要求 以及核电项目的设计 制造特点 制定本公司 大 纲 Our company adheres to implement the guideline of safety first and quality first to design and manufacture safe and reliable nuclear power products used for nuclear power station conforming to nuclear safety laws and regulations and its guide rules In order to implement and put the above guidelines and goals into practice and ensure nuclear power products conforming to quality requirements for the buyers our company has established the Program in accordance with HAF003 Safety requirement of quality assurance of nuclear power plant version 91 and its guide rule Supervision and management regulation of civil nuclear safety equipment Decree of the State Council of People s Republic of China No 500 HAF601 Supervision and management regulation of the design manufacturing installation and nondestructive test of civil nuclear safety equipment HAD003 08 Quality assurance of item manufacturing of nuclear power plant and the design and manufacturing characteristics of nuclear power project 质保大纲质保大纲 QUALITY ASSURANCE PROGRAM 第一章第一章引引 言言 CHAPTER 1 INTRODUCTION 更改码更改码 a Modification code a 文文 件件 编编 号号 Document Number Q ANZ034 2011 第第 10 页页 Page 96 共共 57 页页 57 pages 大纲 对影响核电项目质量的各项活动提出了原则要求 它包括为核电项 目达到规定质量要求所必须的活动 验证所要求的质量是否达到所必须的活动 以及产生上述活动的客观证据所必须的活动 并按本大纲要求制定相应程序和实 施细则 是本大纲文件系统的重要组成部分 The Program has put forward principle requirement for various activities of nuclear power project quality including necessary activities for achieving the quality requirements of nuclear power project for verifying the required quality standard and for producing the objective evidence of the above activities Moreover the corresponding programs and implementing regulations that are established according to this Program is an important component of the document system of the Program 大纲 是本公司在核电项目设计 制造中的强制性执行文件 凡参与设计 制造活动的部门和人员 都必须严格地遵守和有效实施本大纲的规定 The Program is an enforced document in the design and manufacturing of the nuclear power project of the company All the departments and personnel participating in design and manufacturing must strictly obey and effectively implement the regulations of the Program 质保大纲质保大纲 QUALITY ASSURANCE PROGRAM 第一章第一章引引 言言 CHAPTER 1 INTRODUCTION 更改码更改码 a Modification code a 文文 件件 编编 号号 Document Number Q ANZ034 2011 第第 11 页页 Page 96 共共 57 页页 57 pages 为我公司核电项目提供主要物项的分包单位 必须根据本大纲的原则和要求 制定 大纲 或质量手册 建立质保体系 使其有效实施 这类 大纲 或质 量手册和质保体系的适用性 有效性须经我公司质保部门 质量保证部 评审认 可 The subcontracting units providing main items for our company nuclear power projects must formulate a program or quality manual and establish quality assurance system in accordance with the principles and requirements of the Program so that effective implementation will be realized The applicability and effectiveness of this kind of Program or quality manual and quality assurance system must be submitted to the quality assurance department of our company for evaluation and approval 1 2 安安全全文文化化 1 2 Safety culture 1 2 1 建立公司核安全文化组织架构 1 2 1 Establish the organizational framework of the nuclear safety culture of the company 为保证提供物项的质量和安全公司建立了核安全文化体系 并确定了上海自 动化仪表股份有限公司核安全文化组织架构 通过组织架构来促进和提供一个稳 固的安全文化 In order to guarantee the quality and safety of provided items our company has established nuclear safety culture system and determined the organizational framework of the nuclear safety culture of Shanghai automation instrumentation Co Ltd by which a firm safety culture is promoted and provided 公司核安全文化组织架构图 The organizational framework of nuclear safety culture of the company 质保大纲质保大纲 QUALITY ASSURANCE PROGRAM 第一章第一章引引 言言 CHAPTER 1 INTRODUCTION 更改码更改码 a Modification code a 文文 件件 编编 号号 Document Number Q ANZ034 2011 第第 12 页页 Page 96 共共 57 页页 57 pages 公司最高管理层 按公司最高管理层 按 核安全法规核安全法规 要求 建立核安全文化体系要求 建立核安全文化体系 核电办公室 核电办公室 对核电领域的发展进行宏观调控 积极对核电领域的发展进行宏观调控 积极 落实质量第一 安全第一的核电发展政策落实质量第一 安全第一的核电发展政策 质量保证部 质量保证部 利用公司赋予的核质保管理职权 宣传利用公司赋予的核质保管理职权 宣传 核安全文化 督促各有关单位的管理层 认核安全文化 督促各有关单位的管理层 认 真落实核安全文化的各项要求真落实核安全文化的各项要求 核设备承接单位 核设备承接单位 具体落实核安全文化的各项要求 具体落实核安全文化的各项要求 接受质量保证部的监督管理 通过合同接受质量保证部的监督管理 通过合同 管理 要求各生产单位落实相关要求 管理 要求各生产单位落实相关要求 公司管理部门 公司管理部门 按条线宣传核安全文化和监督核安全文化实施情况按条线宣传核安全文化和监督核安全文化实施情况 生产单位 生产单位 具体落实核安全文化的各项要求 接受质量保证部的具体落实核安全文化的各项要求 接受质量保证部的 监督管理 满足核设备承接单位质量管理和过程控制的各监督管理 满足核设备承接单位质量管理和过程控制的各 项要求 通过合同管理 要求各供货商落实相关要求项要求 通过合同管理 要求各供货商落实相关要求 公司最高管理层 按公司最高管理层 按 核安全法规核安全法规 要求 建立核安全文化体系要求 建立核安全文化体系 The highest management level of the company establishing the nuclear safety culture system in accordance with the nuclear safety laws and regulations 核电办公室 核电办公室 对核电领域的发展进行宏观调控 积极落实质量第一 安全第一的核电发展政策对核电领域的发展进行宏观调控 积极落实质量第一 安全第一的核电发展政策 The nuclear power office make macro control over the nuclear power field and actively implement the development policy of quality first and safety first 公司管理部门 公司管理部门 按条线宣传核安全文化和监督核安全文化实施情况按条线宣传核安全文化和监督核安全文化实施情况 The company management department conduct propaganda of nuclear safety culture according the bar diagram and supervise its implementation 核设备承接单位 核设备承接单位 具体落实核安全文化的各项要求 接受质量保证部的监督管理 通过合同管理 要求各生产单位具体落实核安全文化的各项要求 接受质量保证部的监督管理 通过合同管理 要求各生产单位 落实相关要求 落实相关要求 质保大纲质保大纲 QUALITY ASSURANCE PROGRAM 第一章第一章引引 言言 CHAPTER 1 INTRODUCTION 更改码更改码 a Modification code a 文文 件件 编编 号号 Document Number Q ANZ034 2011 第第 13 页页 Page 96 共共 57 页页 57 pages The undertaking unit of nuclear equipment put each requirement of nuclear safety culture into practice receive supervision and management of the quality assurance department and ask each manufacturing unit to fulfill related requirements by contract management 生产单位 生产单位 具体落实核安全文化的各项要求 接受质量保证部的监督管理 满足核设备承接单位质量管理和具体落实核安全文化的各项要求 接受质量保证部的监督管理 满足核设备承接单位质量管理和 过程控制的各项要求 通过合同管理 要求各供货商落实相关要求过程控制的各项要求 通过合同管理 要求各供货商落实相关要求 The manufacturing unit carry out each requirement of nuclear safety culture receive supervision and management of the quality assurance department meet each requirement of quality management and process control of undertaking unit of nuclear equipment ask each supplier to fulfill related requirements by contract management 质量保证部 质量保证部 利用公司赋予的核质保管理职权 宣传核安全文化 督促各有关单位的管理层 认真落实核利用公司赋予的核质保管理职权 宣传核安全文化 督促各有关单位的管理层 认真落实核 安全文化的各项要求安全文化的各项要求 The quality assurance department conduct propaganda of nuclear safety culture supervise and urge the management level of each related unit to implement each requirement of nuclear safety culture carefully by utilizing the management authority entrusted by the company 1 2 2 对各级人员的提出要求 1 2 2The requirements for all levels of personnel 1 2 2 1 总经理 公布核安全 质量 政策 建立核质保管理体系 提供人力 物 力等资源 不断自我完善 宣布并承诺以表明在社会责任方面的立场和安全 质 量方面的坦诚意愿 1 2 2 1 The general manager publishes nuclear safety quality policies establish quality assurance management system provides human resources and material 质保大纲质保大纲 QUALITY ASSURANCE PROGRAM 第一章第一章引引 言言 CHAPTER 1 INTRODUCTION 更改码更改码 a Modification code a 文文 件件 编编 号号 Document Number Q ANZ034 2011 第第 14 页页 Page 96 共共 57 页页 57 pages resources improves oneself continuously announce and promise the standpoint in social responsibilities and the frank will in safety and quality 1 2 2 2 各管理层 明确责任分工 负责安全 质量工作的安排和管理 对人员资 格审查和安排培训 掌握奖励和惩罚 监察 审查和对比管理体系的工作状态 做出承诺 以自己的行动和要求促进员工的安全素养 确保员工能按确定的工作 程序办事并从中获益 1 2 2 2 All management levels make the division of responsibilities explicit in charge of the arrangement and management of safety and quality carry out qualification evaluation and arrange training of the personnel master the reward and punishment mechanism monitor inspect and compare the working condition of the management system and make promise of promoting personnel safety accomplishment by action and requirement thus ensuring that the personnel work according to the determined working procedures and benefit from the process 1 2 2 3 员工 在工作中 每一位员工应树立探索的工作态度 严谨的工作方法 互相交流的工作习惯 坚持 凡事有章可循 凡事有据可查 凡事有人负责 凡 是有人监督 1 2 2 3 The personnel every employee should establish the exploring working attitude rigorous working methods and the working habit of mutual communication and adhere to the principle that everything has rules to obey basis to ground persons in charge and persons for supervision 1 2 3 为保证物项的质量和安全公司的具体做法 1 2 3The specific measures of the company to ensure the quality and safety of items 1 2 3 1 公司按照核安全法规 核安全等级 核安全法规 技术条件 规程 质保大纲质保大纲 QUALITY ASSURANCE PROGRAM 第一章第一章引引 言言 CHAPTER 1 INTRODUCTION 更改码更改码 a Modification code a 文文 件件 编编 号号 Document Numbe