员工出差管理制度(doc 3页).doc

出差管理规定一、申请及借款1 员工因工作需要出差（国内）须填写出差申请单及借款单，经部门经理确认后报总裁审批。出差申请单的内容应包括：出差事由、地点、随行人员（如果是多人出差可由一人办理，也可分别办理）、费用计划、差旅时间与交通工具。本人持借款单到财务部领取差旅费。2 出差超过 日的应提前三天办理上述手续。3 出差过程中任何行程的更改都应在出差申请单上注明，并在返回后经公司总裁签字审批，复印一份送人力资源部备案。4 差旅费应由部门在月初做出预算上报公司财务部。二、报销1 员工出差返回后应在3日内结清出差费用，差旅剩余借款应在3日内交回财务部，未还款者，公司有权从其工资中扣除。2 员工出差报销时应填写差旅费报销单，将凭证发票、出差申请单一并交总裁审批签字后，方可到财务部报销。3 不符合差旅费规定的其他费用应由员工个人承担，如员工差旅地距离其原籍较近或路过，原则上不可中途探亲，在不耽误工作情况下中途探亲，费用自付，不得在差旅费中报销。三、交通工具1 员工出差可选择汽车（大巴）、火车、轮船、飞机等交通工具，选择交通工具的类别由路程、出差事由、公务急缓程度等情况而定。若出差目的地可夕发朝至（例如：上海、西安、沈阳等），必须乘火车或汽车。 2 差旅乘火车只可选择硬座或硬卧，短途旅行（行程5小时以内）应选择硬座，由于票务或其他原因未买到卧铺票而选择硬座的可给予补助，金额为硬座面值的30%。3 员工差旅乘飞机时只可选择经济舱。4 遇特殊情况或经总裁特殊批准，员工出差可选择火车软卧或飞机商务舱。四、费用1 部门经理级以下人员单人住宿标准不超过￥ 元/天；部门经理级人员单人住宿标准不超过￥400元/天，部门经理级以上人员单人住宿标准不超过￥ 元/天，CFO、COO、CEO级人员单人住宿标准不超过￥ 元/天。2 同性别员工出差时，可单独住宿，也可同住一标准间，住宿标准为两单人间平均值的 倍。3 员工出差在机场/车站、市区之间往返乘坐出租汽车费用及办公出租车费可实报实销。4 部门经理级以上的员工不享受出差补助。部门经理级（含）以下员工在国内出差生活补助标准为每人每日人民币 元，计算方法为：* 出发当日至返程到京日的实际天数乘以 元为应补助金额。* 出发日：12：00以前出发按全天计算，12：00以后按半天计算。* 到达日：12：00以前到达按半天计算，12：00以后到达按全天计算。5 公务电话费用报销应上交明细表。6 在出差申请计划中的应酬费用凭发票予以报销，超过计划部分的费用需书面报告总裁批准。7 参加会议或培训接待已安排食宿的不另报住宿及出差补助费用。8 员工差旅车票/机票费用凭发票经审批后报销。9 对于长期外地出差的人员，7日内（含）按照上述出差补助执行，超过7日部分按照每日50元的固定补助执行。10 对于到分公司出差的人员，各地分公司没有安排食宿、交通的义务。五、出差期间工作汇报出差人员在到达目的地后应立即与（公司总部）其直属上级主管人员建立固定联系方法（电话传真或其它）以便固定时间进行工作联系。六、其他1 任何特殊情况均须书面说明，并报总裁审批。2 一般报销均应提供有效正式发票，报