经济活动分析汇报.PPT课件

1 09年五月份经济活动分析汇报 编制 烧结分厂日期 2009年6月17日 第一部分生产指标完成情况及分析 一 各项指标完成情况 1 生产指标完成情况 生产指标分析 本月总净矿产量实际完成70335 45吨 与上月相比增产14171 23吨 与计划相比欠产3664 55吨 日均产量平均达到2511 98吨 与上月相比升高了306 26吨 日 与计划相比升高了124 98吨 日 5月份产量指标未完成公司下达的生产计划 主要原因是 根据公司安排 5月21日7点55至5月24日19点50烧结分厂进行计划检修 停机时间为83 91小时 加上停电影响 造成设备作业率低 台时产量按照50吨计算 产量损失8391吨 一 各项指标完成情况 2 质量指标完成情况 质量指标分析 1 碱度稳定率完成86 96 与上月相比升高了8 09 与计划相比升高了1 96 85 指标升高的主要原因是 本月各进厂原料成分与上月相比比较稳定 标准偏差与上月相比降低幅度较大 为烧结矿质量的稳定奠定了基础 2 转鼓强度完成72 04 与上月相比升高了1 9 与计划相比升高了0 04 72 指标升高的主要原因是 本月进厂原料成分相对稳定 使烧结过程调剂次数减少 混合料结构的稳定性得到提高 为烧结矿质量指标的提升得到进一步保障 3 品位和计划相比降低0 17 主要原因是5月份自产精粉品位降低 二 原燃料理化指标对比 1 精粉理化指标对比 小选厂自产 品位和上月相比有所降低 和来料化验偏差较大 品位偏差有所缩小 SiO2和上月相比升高 而且偏差幅度增加明显 二 原燃料理化指标对比 1 精粉理化指标对比 克州 SiO2含量低而且偏差小 品位高且比较稳定 二 原燃料理化指标对比 1 精粉理化指标对比 夏尔采克 品位和上月相比有所降低 但标准偏差在缩小 SiO2含量升高1 63 标准偏差在缩小 CaO相对比较稳定 二 原燃料理化指标对比 2 矿石理化指标对比 五区矿 品位和上月相比没有差别 标准偏差在缩小 SiO2含量升高1 01 标准偏差在缩小 CaO相对比较稳定 二 原燃料理化指标对比 2 矿石理化指标对比 乌恰华山 品位和上月相比降低3 94 标准偏差在扩大 SiO2含量比较稳定 CaO和上月比升高3 02 二 原燃料理化指标对比 矿石理化指标对比 莫矿 品位和上月相比降低1 2 标准偏差在缩小 SiO2含量升高1 12 标准偏差在扩大 CaO相对比较稳定 二 原燃料理化指标对比 3 熔剂化学成分对比 石灰 CaO相对上月升高2 42 而且偏差相对缩小 二 原燃料理化指标对比 4 焦粉化学成分对比 固定碳比上月升高1 3 偏差相对比较稳定 三 原燃料配比对比 4月份和5月份配比表 五 原料成分分析 1 本月烧结烧结生产用料基本以克州精粉为主 自产精粉与夏尔采克精粉为辅 虽然各项理化指标都有不同程度的波动 但是与上月比较标准偏差相对降低幅度较大 克州精粉理化指标最稳定 夏尔采克精粉理化指标标准偏差与上月相比 Tfe降低了1 078 SiO2降低了0 838 CaO降低了0 014 其它铁原料理化指标的标准偏差整体比较稳定 2 石灰Cao含量标准偏差与上月相比整体降0 233 3 原料成分的稳定确保了烧结矿实物质量的提高 第二部分成本完成情况及分析 一 烧结矿成本完成情况及分析 5月份烧结矿成本完成表一 产量完成70335 45吨 一 烧结矿成本完成情况及分析 5月份烧结矿成本完成表二 一 烧结矿成本完成情况及分析 5月份烧结矿成本完成表三 一 烧结矿成本完成情况及分析 5月份烧结矿成本完成表四 一 烧结矿成本完成情况及分析 5月份烧结矿成本完成表五 一 烧结矿成本完成情况及分析 1 5月份烧结矿成本完成表 成本分析 1 五月份烧结矿标准成本为468 7元 吨 实际成本完成383 26元 吨 与标准成本相比降低了85 44元 吨 其中 成本完成最好的项目为主材成本 单位成本降低了88 44元 吨 成本完成较好的项目为辅材成本 单位成本降低了3 96元 吨 制造费用单位成本降低了1 13元 吨 成本未完成的项目有两项 其中 直接费用单位成本升高了0 32元 吨 燃动力单位成本升高了7 77元 吨 现对以上成本完成情况分析如下 A 主材成本降低了88 44元 吨 影响主材单位成本降低的主要原因是由于返矿配比升高 其中 标准配比为18 实际配比为28 05 标准与实际相比较升高了10 05 对主材单耗起到了冲减作用 因此 主材单耗降低 单位成本降低 成本分析 B 辅材成本降低了3 96元 吨 辅材单位成本降低的主要原因是由于石灰单位成本降低了1 66元 吨 石灰单位成本降低的主要原因是由于单耗比标准降低了9 68kg t 单耗降低的主要原因是入烧石灰CaO含量升高 与前期相比较 平均升高了2 42 最高时达到82 46 同时 由于在五月份生产过程中 入烧原料SiO2含量降低 精粉以克州精粉为主 SiO2含量基本稳定在4 4 左右 矿粉以黄矿为主 SiO2含量基本稳定在6 0 左右 同时 由于在5月份的生产组织中 根据高炉需要 烧结矿碱度进行了低限调整 因此 辅材单耗降低 单位成本降低 C 燃动力超支7 77元 吨 其中固体燃耗超支6 58元 吨 基础容量超支1 48元 吨 蒸汽超支0 13元 吨 新水超支0 18元 吨 焦炉煤气超支0 53元 吨 主要原因如下 成本分析 1 固体燃料超支6 58元 吨 造成固体燃料超支的主要原因是由于单耗超支 单耗比标准超出7 69kg t 与上月相比降低了24kg t 本月单耗超支的主要原因是焦粉固定炭含量低 同时 由于5月份新核定的预算中 外购焦粉未给定预算 造成外购焦粉单耗升高32 69kg t 单位成本升高了11 64元 吨 因此 燃耗升高 单位成本升高 成本分析 影响燃耗的其他因素 一是开停机对燃耗的影响 外界因素对烧结生产的影响达到32次 其中 因煤气压力低造成停机10次 因煤气压力低造成减料4次 因其他原因造成停机18次 二是因煤气压力低 造成点火温度降低 烧结过程热量不足 就需要依靠增加燃料配比来达到补充热量 从而达到提高烧结过程液相生成的目的 因此 固体燃耗明显升高 三是因频繁的开停机 造成烧结过程在未进行完的状况下强制性停止 导致烧结过程内返矿量增加 因此 就需要依靠增加燃料配比来达到强化烧结过程的目的 固体燃耗也随之相对升高四是漏风率对燃耗的影响因烧结机漏风率的升高 造成固体燃耗升高 目前1 烧结机使用的台车为三种规格 其栏板因规格不同导致栏板与栏板间密封不严 造成在运转过程中漏风率严重 由于以上因素的影响 造成烧结过程液相生成速度降低 就依靠提高燃料配比来达到提高液相生成速度的目的 因此 固体燃耗相对升高 成本分析 2 电耗结余2 09元 吨 5月份电耗完成50 65kwh t 超计划0 65kwh t 电耗超标的主要原因是 在五月份的电耗核算中 球磨线所发生的电量未剔除 剔除球磨线发生电量后 烧结矿电耗实际完成完成50kwh t 完成公司计划 本月电耗完成的主要原因是 由于本月烧结矿产量与前期相比有所升高 因此 单耗完成计划 同时 在5月份的电耗发生过程中 还存在以下问题 一是停机对电耗的影响 在5月份的生产过程中 因煤气 炼铁高架线 外来领导参观导致烧结停产 在此期间两台抽风机未停机 使烧结矿产量降低 电耗升高 二是煤气压力对电耗的影响 因煤气压力低 导致烧结减产 使电耗升高 三是空负荷试车对电耗的影响 在21日至24日停产检修期间对部分设备进行了空负荷试车 包括风机 以及使用电焊发生的电量 对电耗升高也产生了一定的影响 四是破碎线作业率升高对电耗的影响 1 4 破碎线作业率同比升高了5 左右 使烧结厂电耗也相应的升高 成本分析 3 蒸汽超支0 13元 吨 新水超支0 18元 吨 焦炉煤气超支0 53元 吨 基础容量超支0 04元 吨 主要受产量的影响 因此 单位成本升高 D 直接费用超支了0 32元 吨 其中 机物料单位成本降低了0 27元 吨 工资超支了0 59元 吨 1 机物料单位成本降低了0 27元 吨 但是机物料及配件费用超支17085 04元 造成机物料费用超支的主要原因是 本月机物料配件维修费共计697085 04元 其中 机物料实际消耗为679651 6元 与计划比较降低了348 4元 金工加工费为3960 01元 备件摊消费为13088 93元 备件材料运费 复印费为58 6元 拖拉机 蹦蹦车用油325 89元 四项费用合计发生17433 43元 成本分析 2 工资降超支了0 59元 吨 5月份计划单位成本9 03元 吨 实际完成9 62元 吨 单位成本升高了0 59元 吨 造成工资单位成本升高的主要原因是受产量的影响 E 制造费用降低了1 13元 吨 其中资源税降低了0 33元 吨 运杂费降低了0 85元 吨 1 资源税降低了0 33元 吨 主要是受产量的影响 2 运杂费降低了0 85元 吨 主要是由于在五月份生产中 烧结生产所使用的部分原料 乌恰矿 由2 破碎线进行了现场破碎 部分进厂精粉直接卸到烧结矿槽场地 同时 烧结成品矿通过皮带运输 减少了落地量 从而 减少了倒运费用的发生 二 成本结构比例完成情况对比表 1 5月份主材结构比例完成表一 二 成本结构比例完成情况对比表 2 5月份主材结构比例完成表二 主材结构比例完成情况对比分析 1 5月份精粉标准比例为34 55 实际比例为36 85 与标准比较 升高了2 3 比例升高的主要原因是由于为确保烧结矿品位满足高炉需求 精粉配比升高 同时 单位成本也受到一定的影响 2 5月份自产矿标准比例为21 7 实际比例为36 73 与标准比较 升高了15 03 其中 黄矿比例升高了12 64 比例升高的主要原因是由于自产矿石平均品位基本稳定在55 左右 能够有效的提高烧结矿的入炉品位 同时 也弥补了精粉供需的不稳定 因此 自产矿比例上升幅度较大 3 乌恰鸿源矿标准比例为11 82 实际比例为3 95 与标准比较 降低了7 86 比例降低的主要原因是由于其品位较低 基本维持在45 左右 同时 根据烧结过程数据反映分析 对烧结矿强度产生了一定的负面影响 因此 其配比较低 熔燃成本结构比例完成情况对比表 3 5月份熔剂与燃料比例完成表 熔燃成本结构比例完成情况对比分析 1 5月份石灰标准比例为8 83 实际比例为8 13 与标准比较 降低了0 7 比例降低的主要原因 一是由于入烧石灰CaO含量升高 与前期相比较 平均升高了2 42 最高时达到82 46 二是由于在五月份生产过程中 入烧原料SiO2含量降低 精粉以克州精粉为主 SiO2含量基本稳定在4 4 左右 矿粉以黄矿为主 SiO2含量基本稳定在6 0 左右 三是由于在5月份的生产组织中 根据高炉需要 烧结矿碱度进行了低限调整 因此 辅材单耗降低 单位成本降低 2 5月份燃料标准比例为5 37 实际比例为5 95 与标准比较 升高了0 58 比例升高的主要原因 一是由于标准比例中增加了兰碳粉 其固定碳达到80 以上 与焦粉比较升高了5 23 二是由于 在5月份的生产中 未配加兰碳粉 烧结燃料依然是焦粉 因此 焦粉比例较高 三 与四月份成本对比表及分析 1 成本对比表 产量 4月56164吨 5月70335 45吨 比4份增产14171 45吨 与四月份成本对比分析 2 对比分析 对比分析一 五月份与四月份相比较 综合成本下降趋势比较明显 其中 主材单耗降低了98 73kg t 单位成本降低了66 04元 吨 辅材单耗降低了29 78kg t 单位成本降低了5 09元 吨 燃耗降低了24 18kg t 单位成本降低了15 07元 吨 电耗降低了3 04kwh t 单位成本降低了1 46元 吨 其它动力单耗降低了3 26 t 单位成本降低了0 06元 吨 直接费用降低了3 35元 吨 单位成本降低了3 35元 吨 制造费用降低了2 01元 吨 单位成本降低了2 01元 吨 对比分析二 主材单耗降低的主要原因是由于 在5月份的生产组织过程中 返矿比例较高达到28 05 4月份返矿比例为20 27 5月分与4月份相比较 升高了7 78 对烧结矿单耗的降低起到了冲减作用 因此 5月份单耗降低幅度较大 与四月份成本对比分析 2 对比分析 对比分析三 辅材单耗降低的主要原因是由于 5月份烧结生产使用的石灰CaO含量升高 与前期相比较 平均升高2 42 最高时达到82 46 同时 由于在五月份生产过程中 入烧原料SiO2含量降低 精粉以克州精粉为主 SiO2含量基本稳定在4 4 左右 矿粉以黄矿为主 SiO2含量基本稳定在6 0 左右 同时 由于在5月份的生产组织中 根据高炉需要 烧结矿碱度进行了低限调整 因此 辅材单耗降低 单位成本降低 对比分析四 燃耗降低的主要原因是由于 与前期相比有所升高 固定碳含量与前期相比升高了1 3 因此 燃耗降低 对比分析五 电耗降低的主要原因是由于 5月份公司重新给定电耗预算为55kwh t矿 此预算是建立在电除尘与新增卸矿线正常投入使用的情况下 在未投入使用之前 电耗预算为50kwh t 由于5月份两个项目未投入运行 因此 按照50kwh t进行对比分析 因此电耗降低 四 与四月份成本结构对比表 与4月份原燃料比例对比表 四 与四月份成本结构对比表 与4月份原燃料比例对比表 与四月份成本结构对比分析 对比分析 对比分析一 标准比例的变化 5月份与4月份标准比例比较 自产矿石比例本月为21 7 4月为13 72 相比较升高了7 98 外购矿石比例本月为40 75 4月为22 16 相比较升高了18 59 小选精粉比例本月为11 77 4月为11 76 相比较基本持平 大选精粉比例本月为6 51 4月为零 相比较升高了6 51 外购精粉本月比例为16 21 4月为48 14 相比较降低了31 93 精粉总比例5月为34 55 4月为59 9 相比较降低了25 55 矿石总比例5月为62 45 4月为47 64 相比较升高了14 81 从以上比例变化可以看出 矿石比例的升高及精粉比例的降低 为烧结矿成本的降低起到了一定的作用 但是 随着烧结返矿量的降低 返矿作为冲减烧结矿成本的作用明显降低 与四月份成本结构对比分析 对比分析 对比分析二 实际比例的比较 5月份与4月份实际比例比较 自产矿石比例本月为36 73 4月为23 26 相比较升高了13 47 外购矿石比例本月为13 22 4月为15 41 相比较降低了2 19 小选精粉比例本月为8 92 4月为17 78 相比较降低了8 86 大选精粉比例本月为0 28 4月为2 02 相比较降低了1 74 外购精粉本月比例为27 65 4月为19 6 相比较升高了8 05 精粉总比例5月为36 76 4月为39 4 相比较降低了2 64 矿石总比例5月为49 95 4月为38 67 相比较升高了11 28 从以上比例可以看出 5月份的精粉比例比4月份降低了2 64 主要原因是由于 5月份入烧矿石品位升高 在精粉比例降低的情况下 烧结矿品位也基本稳定在了52 的水平 矿石比例相对提高 对烧结矿的成本的降低与完成起到了重要作用 第三部分下一步重点工作及措施 一 生产组织工作 1 产量 确保2467吨 日 力争2500吨以上 2 兰碳粉第二次烧结生产试验的开展 实现兰碳配比30 3 干除尘灰配吃试验的开展 4 铁粒子烧结生产试验的开展 5 积极组织因4 线搬迁工作给烧结生产原料供需带来的影响 确保生产正常进行 6 消化炼钢红泥 保障红泥的正常配吃 7 确保红矿消耗5000吨 一 生产组织保证措施 1 针对原料供需不稳定的客观实际 完善料比调整预案 根据各原料的库存情况做到料比调整方案的提前制定 来应对烧结生产中调剂的被动性 2 建立生产指标激励政策 由工段对烧结三班实行指标月评比制度 利用经济杠杆激发职工的生产热情 掀起 赶 帮 超 的竞争氛围 同时分厂对各项指标先进的班组进行一定的奖励 3 加强员工的技能培训工作 有计划地对重点岗位进行技能培训 把此项工作列入日常的工作内容中去 通过学习能够进一步提高岗位操作水平与整体素质 从而推动烧结分厂又好又快的发展 4 开展合理化建议活动 群策群力 集思广益 为烧结分厂的每一名员工提供一个展示自己才华的平台 对建议采纳实施后 取得一定的经济效益的个人或集体给予一定的奖励 最终形成 我为企业谋发展 企业为我创效益 的经营理念 二 安全环保工作 1 加强基础管理工作 夯实执行力 以班组为单位建立风险抵押金奖惩制度 2 轻伤为零 重伤为零 工伤死亡为零 3 加大现场治理力度 重点是对1 皮带通廊作业环境的改善以及一次混合机入料口扬尘的治理 方案正在制定中 二 安全环保保证措施 1 实行分厂领导安全管理分片包干制 同时 包干领导要不定期检查与召开所辖区域的安全例会 发现问题 及时采取措施 2 按照 安全生产月 活动计划深入开展工作 杜绝安全事故的发生 3 严格执行现场安全检查制度 烧结分厂每周组织综合检查1次 工段每周检查二次 班组每班检查 并作好记录 同时认真组织好专项安全检查 雨季前的天车安全检查 防洪防汛专项检查 夏季做好防暑降温工作 4 加强现场安全管理 重点是设备和电器设施的安全防护工作 防止漏电 串电现象的发生 5 定期召开安全工作会议制度 烧结分厂每月召开一次安全生产委员会会议 总结上月安全生产情况 布置下月的安全生产工作 确保安全工作的可持续性 三 成本管理工作 1 优化原燃料配比结构 降低固体燃料消耗 2 攻关矿耗960公斤 吨矿 3 加强能源管理 进一步提高产能 确保电耗控制在55kw h t 三 成本管理保证措施 1 红矿消耗方面 在烧结产能正常发挥的情况下 红矿配比达到5 以确保红矿消耗量的完成 工段责任人 邓永桥 分厂责任人 谭爱国 2 红泥配吃方面 目前为确保红泥消耗量的稳定 我们采取了三个方面的措施 一是一次混合机内混合料配加 二是外返矿配加降尘 三是白灰消化 从确保了红泥的充分施用 工段责任人 邓永桥 分厂责任人 谭爱国 3 除尘灰的消耗 根据烧结生产状况 合理配加高炉除尘灰 达到降低燃耗的目的 工段责任人 邓永桥 分厂责任人 谭爱国 4 充分发挥烧结产能 降低动力 直接 制造费用 工段责任人 邓永桥 分厂责任人 谭爱国 三 成本管理保证措施 5 完善成本分析例会制度 每周六下午17点召开烧结分厂周成本分析会 总结上周成本运行情况 对造成成本波动的因素 制定出具体方案 确保本周成本运行正常 每月3日下午17点召开烧结分厂月成本分析会 总结上月成本运行情况 对造成成本波动的因素 制定出具体方案 确保本月成本运行正常 工段责任人 邓永桥 分厂责任人 谭爱国 6 完善业绩考评机制 利用经济杠杆推动全员成本意识 工段责任人 刘建国 董国华 许书壮 陈如雨 分厂责任人 谭爱国 7 费用控制方面 在保证烧结产能正常发挥的情况下 降低动力费用 直接费用及制造费用 工段责任人 刘建国 董国华 陈如雨 许书壮 分厂责任人 谭爱国 四 质量管理工作 1 粒级 满足高炉需求 2 转鼓强度 确保72 力争72 5 3 碱度稳定率 确保85 力争85 5 4 品位 确保52 力争52 5 5 用户走访制度化 定期走访炼铁工序 征求对使用产品的意见 定人对用户的使用意见进行对口落实 定责对未按期进行落实的人列入考核 四 质量管理保证措施 1 加强信息沟通 调度室 烧结工段 原料工段 分厂加强信息沟通 根据原料供需情况 及时做好料比的调整工作 2 实行日清日结日考核 由分厂 工段负责统计当日烧结矿质量指标完成情况 对未完成的指标列入烧结工段业绩考评中 月底兑现 3 建立完善质量事故分析会制度 对造成质量波动的因素 制定出具体方案 确保烧结矿质量指标满足高炉需求 4 严格工艺纪律 一是由生产段长具体负责 工艺监