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安全审计简介 aqs 2 2011年9月1日 9月7日华东空管局接受了安全审计 3 审计组织实施 安全审计由民航总局统一领导 总局相关司局组织实施 对被审计方安全与运行管理体系进行系统检查 安全审计可由民航总局委托民航地区管理局 地区空管局 以民航总局名义组织实施 对同一单位的安全审计时间间隔一般为5年 4 什么是安全审计 民航总局依据国际民航组织标准和建议措施 国家安全生产法律法规及民航规章 标准和规范性文件 对航空公司 机场 空管等单位进行的安全符合性检查 属政府安全监管行为 5 安全审计与SMS关系 SMS是空管单位为持续改进提高安全水平整合各种管理手段和程序而建立的一个体系 安全审计是由外部审计当局 民航总局 对空管单位按照检查单逐条进行符合性检查 6 审计目的 1 全面掌握被审计方安全运行状况 2 查找被审计方安全管理上存在的问题 督促并指导其进行安全整改 3 督促并指导被审计方建立和完善安全管理体系 7 审计依据 中国民用航空安全审计指南 空管安全审计手册 紧紧围绕规章 严格按照安全审计检查单内容逐项逐条进行符合性检查文文相符 文实相符 实录相符 8 审计要素 1 组织管理 A类 2 规章制度 B类 3 运行管理 C类 4 资源配置 D类 5 信息管理 E类 6 应急管理 F类 7 人员培训 G类 9 审计方法 审计组在审计过程中 可以采用但不限于以下方式 1 访谈 2 查阅文档记录 3 现场检查 4 问卷调查 10 上位法怎么规定的 我们单位怎么规定的 我们做的记录 我们是怎么做的 文文相符 民航的法律 法规 标准 技保中心的制度 技保中心的台帐表格 技保中心的记录 文实相符 实录相符 11 举例 安全教育 培训 12 安全审计检查单 13 民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则 运行手册安全教育培训规定 是否按照要求填写 华东空管局员工安全档案 民航的法律 法规 标准 技保中心的制度 技保中心的台帐表格 技保中心的记录 文文相符 文实相符 实录相符 14 举例 不安全事件的报告 调查 15 安全审计检查单 16 举例 关于对内蒙古空管分局未按规定报告不安全事件的通报 17 举例 关于对内蒙古空管分局未按规定报告不安全事件的通报 18 不安全事件的调查 未按要求通报 调查依据 民航空中交通管理不安全事件调查程序依据 民用航空安全信息管理规定 CCAR 396 民航空管运行不正常事件报告程序 2009 1476号 内蒙古空管分局的制度是否符合上位法规定 不安全事件报告程序 内蒙古空管分局是否按制度执行 查阅记录 电话录音 访谈 民航局通报批评领导及责任人行政处分 19 举例 华东空管吉祥航空事件 20 民用航空安全信息管理规定民航空管运行不正常事件报告程序 局安全管理手册不安全事件报告程序 未按要求通报 文文相符 文实不符 民航的法律 法规 标准 华东空管局的制度 区管是怎么做的 警告处分 2
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