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文档简介

采购部部门职能、工作基准部门名称：采购部部门目的：在保证质量的前提下，以最优惠的价格与优质的服务采购，从而保证公司对所有材料的需求。职责：1、制定材料的战略采购计划工作基准 1、每种原料选择2-3家供应商。 2、与供应商签订常年协议，不管市场怎样变化，都定期从供应商处购货，让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。 3、与供应商建立相互信任关系。 4、以战略眼光与供应商发展合作。职责2：建立供应商的管理机制工作基准 1、对每个供应商所有资料建立详细档案。 2、通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析，确定优先合作伙伴。 3、多与供应商联系或定期与供应商会面，多了解信息，增加上方信任。 4、建立供应商往来明细账，做到账目准确无误。职责3：供应商市场制定分析、评估。工作基准1、随时关注国际与国内相关形式，便于掌握市场动向。 2、对供应市场每月进行分析，掌握市场情况，及时应对措施。 3、定期到港口或原料所在地进行考察和调研，掌握第一手资料。职责4：实施采购计划工作基准 1、加快采购资金周转率 2、提高采购成本降低率 3、提高供货及时性 4、减小原料供应警戒线与差额比率 5、降低运输成本职责5：制定账务管理办法工作基准 1、依据公司现状制定符合公司要求的原材料账物管理办法。 2、根据工程部所报计划制定备品备件管理办法，满足施工需要。职责6：部门业务合作办法工作基准1、与储运室的合作办法 1）、每一批采购物品到货后，相关人员要统计审核。 2）、材料供应商开具增值税发票后，相关人员核对入库。 2、与财务室的合作办法： 1）、给材料供应商的付款和临时购货现金由采购员书写借款单后，到分管财务的副总签字后，到财务室办理。 2）、供应商取款前，开具收款收据。由供应部统计员审查无误后交：部门经理财务部副总总经理签字后，到财务部由供应商领款。 3）、供应商开具的发票核查无误后，由部门经理财务副总总经理签字，再交分管会计，现金账的发票交出纳员。 4）、给供应商凭发票挂账的付款。供应商要开具相对应的收款收据。供应部审计员审核无误后，由部门经理财务副总总经理签字收款。以现金付款的到出纳员处办理，以支票或汇票形式付款的到分管会计处办理。职责7：制定费用计算办法 工作基准 1、根据公司需要购材料。 2、购买材料根据所定合同，提前申报付款额。 3、对备品备件供应商基本是先用货后付款。 职责8：制定员工绩效管理： 工作基准 1、对员工进行定期培训、学习。 2、按公司与部门制度进行定期对员工进行考核。 3、对公司做出贡献的依据公司规定进行激
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