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柳州市柳东新区教育管理办公室2016年部门决算目 录第一部分：柳东新区教育管理办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：柳东新区教育管理办公室2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。六、其他事项情况说明。附件：柳东新区教育管理办公室2016年部门决算报表附件一：柳东新区雒容镇中心校附件二：柳东新区洛埠镇中心校附件三：柳东新区三十二中附件四：柳东新区实验小学附件五：柳东新区铁一中（初中部）第一部分：柳东新区教育管理办公室概况一、单位概况（一）基本情况1、主要职能主要职能：管理、研究、指导、服务于学校教育事业。2、2017年部门主要工作目标1、努力通过国家级义务教育均衡发展、县区评估迎检。2、全面贯彻教育方针推进素质教育。3、完善教育科研管理。4、完善教师人事管理。5、全力保障校园安全稳定。6继续抓好教育系统廉政建设。（二）部门机构设置和人员构成情况1、机构设置教育管理办公室所辖学校共有5个单位，其中事业单位5个，分别是： 雒容镇中心校、柳东新区实验小学、柳州铁一中（初中部） 、洛埠镇中心校、洛埠镇三十二中 。2、人员构成情况单位人员编制总数为457人，其中事业编制 457人。实有财政供供养人数734人，其中事业在职431 人，退休人员277 人。具体情况如下:雒容镇中心校共有人数692人，其中在职在编人员329人，退休人员210人,另有聘用教师153人；柳东新区实验小学共有人数72人，其中在职在编人员45人，聘用教师27人；柳州铁一中（初中部）共有人数56人，其中在职在编人员4人，聘用教师52人；洛埠镇中心校共有人数34人，其中在职在编人员18人，退休人员15人,另有聘用教师1人；洛埠镇三十二中共有人数85人，其中在职在编人员30人，退休人员52人,另有聘用教师3人；第二部分：2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计10645万元。1财政拨款收入10386万元（市本级人员经费合计8734万元、生均公用经费合计1652万元）。其中：洛埠中心校337万元，三十二中760万元，雒容镇中心校7866万元，实验小学564万元，铁一中859万元。2事业收入244万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，如：铁一中收取的住宿费等收入。其中：洛埠中心校2万元，三十二中2万元，雒容镇中心校12万元，实验小学109万元，铁一中119万元。3用事业基金弥补收支差额15万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。其中：洛埠中心校3万元，三十二中12万元。 （二）支出总计10645万元。包括：1教育支出类7960万元：主要用于小学教育、初中教育、其他普通教育支出。其中：洛埠中心校202万元，三十二中366万元，雒容镇中心校5888万元，实验小学618万元，铁一中886万元。2社会保障和就业类1613万元：主要用于离退休人员工资津补贴方面的支出。其中：洛埠中心校91万元，三十二中309万元，雒容镇中心校1213万元。3.医疗卫生与计划生育支出类606万元。其中：洛埠中心校29万元，三十二中63万元，雒容镇中心校485万元，实验小学29万元。5住房保障支出类347万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。其中：洛埠中心校15万元，三十二中25万元，雒容镇中心校280万元，实验小学27万元。6其他支出12万元，为雒容镇中心校的支出。7年末结转和结余107万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括事业收入、其他收入的结转和结余。其中：洛埠中心校4万元，三十二中11万元，铁一中92万元。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况柳东新区教育管理办公室2016 年度一般公共预算支出 10386万元（包括：教育支出7825万元、社会保障和就业支出1613万元、医疗卫生与计划生育支出601万元、住房保障支出347万元）。其中：洛埠中心校337万元，三十二中760万元，雒容镇中心校7866万元，实验小学564万元，铁一中859万元。三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10386万元，其中：人员经费8734万元，主要包括：在职基本工资、津贴补贴、退休工资；公用经费1652万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、办公用品购置费。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度教管办及下属学校无三公经费支出。五、其他事项情况说明国有资产占用情