COP-04-02 样件管理规定

样件管理制度编号：COP-04-02版本：A.0编制部门：技术中心页数： 3 / 3金雅光ELTON贵州雅光电子科技股份有限公司1 目的保证产品质量，指导相关人员正确的制作，使用及保存样件。2 适用范围 本文件适用于本公司范围内的所有样件（含合格及不合格样件） ，如外观样件、首批封样件、设备点检样件等。3 定义无4 职责4.1 技术中心、质量部负责样件的共同制定、复验及记录。4.2 生产部及其他相关使用部门负责样件的保存、使用及到期管理等工作。5 程序5.1 样品的制作5.1.1客户样品由技术中心负责管理，并建立客户样品台帐。5.1.2外观样品由质量工程师和产品工程师共同选择标准样件并在样件标签上签字确认。5.1.3供应商提交的首批合格样件，由质量工程师和产品工程师选择封样件并在样件标签上签字确认。5.1.4设备点检样件由工艺工程师或产品工程师选择标准样件并在样件标签上签字确认。5.1.5样件应包含合格样件和不合格样件。5.2 使用方法5.2.1 对于客户样品，技术中心应建立借阅登记表，以防止样品丢失。5.2.2原材料和成品/半成品外观样件作为标准样件在工作中作为外观对比使用。5.2.3供应商提交的首批合格封样件用于正常供货后异常时的对比、分析。5.2.4设备点检样件用于设备正常使用生产（开工）前的设备状态验证确认。对于测试设备的点检样件，应包含该设备使用时测试参数的点检要求。5.3 样件的保存和标识5.3.1所有样件应由各相关使用人员或区域负责人妥善保存，标识并统一就近放置。若有丢失、损坏及过期等情况发生，应立即通知相关工程师。5.3.2所有样件应有样件标签，标签应包含：样件名称/型号、样品编号、用途、相关工程师确认签字、本次确认时间、有效期等。5.3.3所有样件由各使用部门建立样件清单/台账，样件清单/台账应包含：样品名称/型号、数量、样品编号、用途、确认日期、验证数据结果等。5.4 样件的确认5.4.1原材料和成品/半成品外观样件每年确认一次，确认合格后，应更换新的样件标签并由相关工程师在新的样件标签上签字后方可继续使用，如有工艺变更或样件损坏，相应部门应及时制作新的样件。5.4.2供应商提交的首批合格封样件每年确认一次，确认合格后，应更换新的样件标签并由相关工程师在新的样件标签上签字后方可继续使用，如有工艺变更或样件损坏，相应部门应及时制作新的样件。5.4.3设备点检样件每年应确认一次；其中测试设备（正向电压反向漏电曲线测试台）点检样件每半年应确认一次（由质量部进行验证；并做好验证记录）。确认合格后，应更换新的样件标签并由相关工程师在新的样件标签上签字后方可继续使用，如有工艺变更或样件损坏，相应部门应及时制作新的样件。 6. 相关文件无7. 质量记录7.1样品台帐 QR-2657.2 样品标识卡 QR-266修改记录序号修正情况发行日期1新增文件2017.4.17文件审批、会签及发放文件批准文件会签编制部门签字部门签字生产部二极管车间审核（部门领导）质量部整流桥车间物流部经理部批准（分