质量部2009工作总结

质量部2009工作总结质量部2009工作总结质量部2009工作总结 本文简介：质量部2009年工作总结及2010年工作规划内容大纲概述一、TS16949体系运行情况二、关键数据管理三、供应商质量管理四、批量化产品质量管理五、新产品质量管理六、持续改进完成状况七、部门内部建设八2009年部门目标任务完成情况（关键数据/质量部目标责任书完成状况）九2010年工作规划概述200。质量部2009工作总结质量部2009年工作总结及2010年工作规划内容大纲概述一、TS16949体系运行情况二、关键数据管理三、供应商质量管理四、批量化产品质量管理五、新产品质量管理六、持续改进完成状况七、部门内部建设八2009年部门目标任务完成情况（关键数据/质量部目标责任书完成状况）九2010年工作规划概述2009年是公司生产任务和新产品转入较多的一年，在公司管理层的努力下，公司顺利完成经营目标，为公司2010年的发展打下了坚定的基础。在2009年中质量部通过加强内部管理，对检验人员进行专业知识和产品知识的培训（共培训7次）制定标准检验能力，灵活安排倒班制度，全力的保障了产品测试和出货的需求。通过对体系文件的修改（100%完成修改）和新体系文件表格的导入（己导入65%表格），部份文件和表格因组织架构和职责关系暂时未导入。通过增加对供应商来料的标示管理办法和异常处理制度，对供应商质量的质量问题及时反馈和处理，极大的降低了来料质量问题对生产过程的影响。通过对供应商来料的技术资料和样件进行清理，有效的解决了外购物料和技术资料的一致性问题。通过对质量工程师的培训和客户投诉8D处理方法的推行，对客户投诉处理的能力和8D报告的编写能力有明显提升。在本年中对部份客户反馈的质量问题处理不及时追踪不到位（如：吉利，阳光泰克）。通过对新产品导入的参与，加强了新产品的试验，测试方法和样品的管理，使新产品在导入时有明确的质量测试方法和检验规范。在2009年虽然质量部全员努力，但质量问题频频发生，充分证明质量部职能发挥仍需要不懈努力。2010年是公司发展转折的战略年，质量部的工作任务艰巨，请各部门配合推行2010年的整改措施，共同努力提高产品质量。针对质量工作，现将2009年的具体状况和2010年的工作规划做如下汇报。一、TS16949体系运行状况1体系维护工作:?结合公司实际运行状况提出组织架构建议，组织管理层进行评审（评审2次）。?依据变更后组织架构修订完成质量手册；?依据修订后组织架构，重新完成体系文件清单（按部门和职能及过程导向方法规划），查阅附件；?完成新规划体系二阶文件23份编写（100%完成）。?完成新规划体系三阶文件55份编写（100%完成）。?完成新规划体系的表单记录194份编写（100%完成）。?将新规划完成的表单导入到现有工作中运用。?迎接二方客户审核6次（长安，福特，FIAT，一汽），累计不合格项88项，己关闭75项；?迎接第三方莱茵认证的年度复审，累计不合格项4项，己关闭4项，建议项，17项，己关闭15项；?组织咨询公司进行TS16949体系内审员资格培训天，经考核合格内审员11名。?组织技术和质量部对长安质量管理手册的APQP和PPAP进行学习，并督导按照长安的新产品开发流程进行长安的新产品质量管理。?依照产品类型对各部门技术资料进行清理（识别版本和有效性）。2TS16949体系二/三方审核情况：二/三方机构一汽FiatFord东风二汽中兴莱茵公司三方审核审核结论通过通过整改中整改中通过通过3体系存在的问题点质量手册和二/三阶文件的执行同组织架构和岗位职责有密切关系，我们必须立即整理完成组织架构和职能文件后，将新二/三阶文件中的责任部门切换为明确的岗位，将工作和流程明确到岗位。否则新的流程和体系文件将无法落实执行，体系形同虚实的现状无法得到改善。经清理和统计发现目前公司内技术文件和资料版本及发行流程混乱。新规划完成的表单在导入到运用中无法顺畅运作（可运用有效性仅为：60%），因表单和程序文件及流程是关联的，在程序和流程未导入时，新的表单无法全面运用。体系未有效运行，依然无法做到说，写，做一致；二、关键数据管理1关键数据优化工作:?依据现行运作模式和体系关键指标对关键数据的统计方法和数据来源进行整理，优化2次。?2009年关键数据平均达标率为：%?依据新规划的体系关键指标对数据进行分类为：考核数据和管理导向数据。（己完成）并对数据来源，收集方式和计算公式进行调整。删除原重复考核的数据，将数据和责任关联。2009年关键数据每月达标状况关键数据达标率目标：95%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月关键数据达标率%2关键数据存在的问题现行的关键数据来源不真实，统计方法不合理，导致重复考核，主次责任未按比例考核。三、供应商质量管理1、来料质量状况（抽检）来料检验不合格率厂商分布图按供应商划分来料检验不合格率厂商分布图按产品划分2来料质量状况（全检）DPPM统计3、供应商来料制程退料状况统计序号产品名称物料名称不合格数失效现象1JIV003控制器半成品18程序写不进接插件99缺针/变形护套516卡口折断/损伤/外观安装支架1045变形/滑丝线圈骨架压板49损伤线圈骨架46外观/损伤2JIV004线圈骨架17损伤、变形3JIV008护套67圈大4JIV009护套9护套摄口5JSM001铁芯227毛刺/缺陷线束28不通，直径偏大6JSM002线束167插片长短不齐/不通7JBC005天窗盖板40变形天窗壳体40滑丝、损伤4、供应商主要质量问题序号供应商发现日期异常现象描述状态1欧福安2009-1-23JIR011欧福安生产不良%已回复2华赛2009-2-13JSM002插针短不良率1%已回复2009-2-26JSM002线圈骨架毛刺12%不良已回复2009-7-16JSM002骨架孔偏大，不良100%3滨鑫2009-2-16JIK009骨架孔偏移100%不良已回复2009-11-12JIK008线圈骨架尺寸不合格500套4飞华2009-2-20导磁铁芯头缺损100pcs，有4件不良5华敏2009-4-14JSS001车速插针歪已回复6万隆2009-6-16JIV003线圈壳体毛边多已回复7万德2009-4-27JSM001A壳体孔有毛刺不良率60%2009-6-15JSP012取样管孔有毛边2009-6-23JSM001A壳体孔有毛刺已回复2009-9-24JIK004线圈骨架焊接插针长2009-9-30JBC005壳体有毛边2009-9-30JIK004线圈骨架毛边2009-11-12JSP012壳体外观不合格400套8大旺2009-9-28接地线不合格已回复5、2009供应商质量索赔统计2009年度供应商索赔明细序号供应商名称物料名称索赔金额实际合计备注1重庆沙坪坝区庆鹏林配厂JIV003、JIK004支架正在办理中JIV003支架297014852重庆华赛塑料制造有限公司JSM002线圈骨架1272正在办理中JSM001线束JSM002线束JSMOO1A、JSM001铁芯JSM002壳体1024正在处理中JSM002骨架636JSM001塑封线束1256JSM002塑封线束3宁波万隆模具塑料成型有限公司JIV003护套834正在处理中JIV003骨架压板JIV003骨架JIV003护套、骨架压板、骨架正在办理中JIV003骨架896JIV003骨架97787JIV003护套26485JIV003线圈压板6019JIV003骨架/护套69774宁波万德JSM001A壳体正在办理中JIV003接插件JBC005天窗盖板、壳体312JIV004骨架JSP012壳体144JSM001A壳体90614JIK004骨架JIV003接插件5重庆导宇科技L4949芯片正在办理中6深圳瑞丰华电子有限公司JIK004/电容C0603B104K500NT正在办理中7烟台荣瑞电子有限公司JIK004/陶振ZTTCRSMD4520(4MHz)8重庆市北碚区滨鑫塑料厂JIK009线圈骨架252JIK007骨架、护套252JIK008骨架、护套246JIK008骨架JIK008护套JIK009护套729重庆飞华机械制造有限公司导磁铁芯1092109210重庆益瑞弘电子科技有限公司KTA1281Y，TO-92插件三极管11宁波市贤龙汽车配件有限公司FDW465BCKD组件6676735000索赔汇总金额6、供应商日常管理?全年共发书面质量通报17次，供应商及时回复7次，整改有效性47；?建立供应商档案，对质量问题较多的供应商的质量趋势及时统计分析，并通报供应商；?同采购联合建立供应商来料标识作业办法，使来料信息清晰明确。?清理供应商的需赔付情况，通报供应商按质保协议进行赔付。经统计，全年向供应商索赔元。（其中7项正在办理流程）。?签订质保协议：与供方签订质保协议33份。?供应商现场考核：对3家供应商进行现场考核，包括：汇鼎、滨鑫、华赛。?初步建立起供应商质量问题追踪改善模式，要求供应商对质量问题进行回复。?对供应商来料不良品进行及时处理（退货，换货）。5、供应商质量管理方面存在的问题供应商年度审核执行完成状况差，仅审核3家；供应商质量整改有效性低，需制定更严格和明确的管理方法。对供应商未整改完成的问题，追踪不到位（上门监督和确认）。四、实物质量管理1、批量化产品质量状况?建立质量日报制度，将每天的质量检验和来料质量信息反馈给全公司。?依据质量日报汇总质量周报和质量月报暴露出前三大不良品和前三大不良现象。2009年成品质量DPPM统计序号产品名称产品型号投产数不合格数2009年(DPPM)2008年(DPPM)1密钥防盗控制器JIK0043361922913000JIV0034152027713500JIV003线圈221421741002BCMJIBC005131162783传感器系列JSM001123555170800JSM002468274126915000JSD00157123373114002009年成品质量DPPM统计注：从以上统计可以看出，09年JIV003线圈不良率比2008年高，其余均有所下降。2009年产品主要质量问题及处理对策序号产品名称主要质量问题原因分析处理对策1JIV003K线未充分的进行不良原因分析不良品暂存不良品仓.IG高电平工作电流不合格静态电流不合格发光管电平不合格S-C高低电平不合格2JIK004K线未充分的进行不良原因分析不良品暂存不良品仓.工作电流3曲轴位置传感器反向、无性能、短路线圈装反,磁钢装反.加强作业培训,用工装改进.4JSD001静态电流不合格未充分的进行不良原因分析不良品暂存不良品仓.动态电流不合格5JBC005性能不合格未充分的进行不良原因分析不良品暂存不良品仓.6倒车雷达系列性能（角度不合格、无声、电容值不合格）主要为传感器控制板不良要求供应商换货处理.2、2009年客户投诉状况序号客户名称产品型号根本原因作业不良设计不当来料质量其他1一汽JIK004混料测试系统问题虚焊陶振质量问题陶振质量问题陶振质量问题JIV003客户装配问题客户装配问题JBC005软件参数设置问题2长安JSM002引脚焊反线束包封不良屏蔽线与黑线短路超声能量过大，内部芯线损伤超声能量过大，内部芯线损伤超声能量过大，内部芯线损伤未失效超声能量过大，内部芯线损伤超声能量过大，内部芯线损伤导磁铁芯过长JSP012插针模具不合理引脚连锡、漏焊3比亚迪JSH001尺寸变动4昌河JSD001芯片质量问题5阳光泰克JSM001A线束包封不良6吉利JIK008插针上偏客户投诉分析按原因分析客户投诉分析按照产品划分客户投诉分析按照客户划分3、批量化产品质量管理存在的问题点:产品依然停留在质量部100%筛选检验的状态，对测试后发现的不良品。质量部反馈和召集技术部及生产部进行讨论和处理，但由于未设置岗位对不良品进行，最后不良品还是只停留在不良品仓。例如：JBC005天窗不良品经返回给技术部仍无法维修数量：JIR011850套，JIR013616套，5月份产生不良品目前仍未维修完成。对量产品质量问题的处理未形成制度，相关部门投入的人力和精力不够。检验过程中发生较高的不良时质量部用电话和邮件通知技术部门，但技术部未对不良进行深入的分析，也未提出改善措施。例如：JIV003密钥当班不良数达到35只，反馈后无人处理。电表模块经客户投诉后，包装和转运未得到改善和落实。2009年产品生产量大，IPQC检验员为满足出货需求从事100%检验工作，对巡检和生产做业不当的行为未起到监督和追踪改善的职能。未建立生产部作业产生不良品的处理作业规范，未形成返工和返修制度。生产线作业指导书的指导性不强，同实际作业差异大。未对每个岗位进行作业培训。测试设备稳定性差，无法对不良品直到有效围堵。设备未形成专人管理制度，及时维修性差。例如：JSM002不良品用测试台进行，显示测试结果为：合格。JIK004密钥测试台，用新测试台测试为不合格，旧测试台测试显示合格。同一产品在同一测试台上测试前两次不合格，测试第三次显示为：合格。针对测试台以上状况，质量部无法判定产品的质量状态。4、售后失效产品管理?及时对客户返回的售后失效件，进行统计和分析，并形成清单。?针对供应商来料不良导致的失效，及时将不良品反馈给厂商，并按质保协议进行索赔。售后失效产品RRPPM/失效返回率统计产品名称现场退货数量RRPPM（0公里退货率）售后退货数量失效返回率目标值实际值目标值实际值JIV00346460114JSP012200JSM001曲轴传感器810000JSM002曲轴传感器21410000JSD001加速度传感器31780000售后件存在问题：对售后失效产品经分析不是我司产品问题的，经同客户沟通无法删除记录；针对长安的售后件，为半年或1年回收1次。（分电器类产品占比重大）；5、客户索赔情况序号客户名称日期不合格产品产品数量索赔金额备注1重庆长安2009-3-24分电器总成148正在办理财务冲账位置传感器1172009-6-11CV6防盗控制器总成196CV6倒车雷达控制器4CV6加速度传感器32009-10-29CV6防盗控制器总成289正在办理财务冲账CV6加速度传感器522河北长安2009-5-8分电器12371089793南京长安2009-4-9分电器12025130正在办理财务冲账曲轴位置传感器1034合肥昌河2009-9-26加速度传感器401000等客户发票合计客户索赔分析按照客户划分：重庆长安河北长安南京长安合肥昌河索赔金额（元）1000所占比例%客户索赔分析按照产品类型划分：分电器CV6防盗控制器曲轴位置传感器加速度传感器倒车雷达索赔金额（元）所占比例%五、新产品质量管理?依据新产品开发的需求，分配质量工程师负责。?所有新产品导入过程时，质量部负责各阶段的型式试验和可靠性试验及报告。建立起以24所为内部试验室，以佳斯特，天祥，西计为外部试验室的资源，充分满足了新产品试验需求。依据公司内的试验设备能力和状况，合理充分的安排试验，共计完成内部试验17920小时。节约试验费用86万元（以24所试验室价格核算）?在新产品导入过程中，质量工程师负责对新产品送样的测试和检验报告制作。?逐步建立起工程师对新产品各阶段文件的审核和检查工作。新品质量管理，存在的问题点:新产品导入未形成项目管理模式，质量部对新产品的很多信息无从获得。例如：JIK022，JIK024等，质量部都未获得立项的相关信息。新产品项目未依照流程进行审批，导致生产，质量，采购参与度不够。经常是被动参与（当客户有要求时火燎火急的到处抓资源来满足），而无法主动参与和推动。例如：JBC002，JBC004。新产品各阶段的形同虚设，当客户有要求时强行试产或量产。新产品的试产，仅技术部操作生产部作业人员未参与，如同闭门造车。对新产品各阶段的问题点未向各部门通报，未充分进行有效整改，较多的问题遗留到量产发生。.在新产品导入阶段,对生产线作业人员，检验人员培训不充分且无相关的记录。导致量产后生产作业和检验作业不规范，无标准作业依据。新产品导入阶段的技术资料乱，错误多，无人签名和审核或者冒充签名和审核发行。新产品资料无版本信息，版本状态乱。六、持续改进完成率（产品质量提升计划）?全年累计制订QIP6项，完成5项，有效改善率：%。?10月份建立密钥精品工程计划，依照计划进行相关工作，目前完成30%。持续改进完成率：%七、质量部内部建设?对检验组实行早会制度，每天通报前一工作日的质量问题点和注意事项。?建立推行质量数据履历管理制度，使每天各产品的质量数据清晰明了。?全年共安排检验员内部培训7次，使检验员对本公司产品生产工艺有明确的了解，对质量问题能独立的判定?由质量工程制定合格和不合格样品放置于产品检验现场，检验员每次测试前以样品对设备进行点检并记录。?建立检验组长，每天巡视制度，由检验组长每天不定期对检验员作业状况进行监督和确认。?形成部门工作周会制度，每周对质量工程师，体系工程师，检验组工作进行确认和清理。?制作检验规范作业指导书，改善原检验规范不按阶段和流程分类制作的模式。工程师依据产品BOM的零件分别制作IQC检验作业规范，IPQC检验作业规范，OQC作业指导书，目前己完成40%。质量部内部管理存在的问题对检验员管理力度不够，需加强检验人员纪律管理；因2009年产品生产量大，IPQC职能发挥不充分，检验组组长职能发挥不充分（充当检验员，以满足检验出货需求）。检验人员在检验作业时，未充分依据检验规范和文件，基本凭经验作业现象未得到充分改善。八、2009年部门目标任务完成情况1、2009年部门目标分解责任书完成状况。序号工作项目标完成时间权重实际完成状况1批量化产品质量控制有效组织，确保年度检验，试验任务（万套）的完成，批量化产品质量保证用户不停投，不丢单。开始量产的新产品质量控制100%。年度18完成批量产产品检验工作，合理安排加班满足市场出货需求。质量赔款低于40万元；质量赔款差额：小于20万元。8赔款总额：万；质量赔款差额：万失效品返回率：%（RRPPM：电表模块1000；JIV：60，JIK系列产1000；JSM002：600；RKE：2000）。一轿/福特零次质量事故。38一汽轿车发生质量事故。2供应商质量管理建立供应商评价体系，开展供应商质量统计，分析，评价工作。新供应商定点审核100%。年度3供应商评价体系已经建立，对供应商质量信息已经建立统计分析数据。新供方因未获得信息，未进行审核。供应商体系审核，质量提升计划实施30%以上（总供应商数）。4供应商体系审核4家，通过异常单和不合格品报告对供应商质量信息进行通报和追踪，质量提升计划实施达到80%。3体系管理根据公司职责调整，优化和修订TS16949流程，规范基础表单。2009年2月4质量手册，二/三阶文件和表单已经规划完成，但仅推行使用40%。有效运行MRP系统采集关键数据，明晰计算方法，数据真实性95%。2009年6月2MRP只使用了库存管理和查询系统，尚无法从MRP获取数据。内审不合格数：10；无重大不合格项，通过TS16949年度复审。复审计划4内审不合格数：4项，无重在不合格项，通过年度复审。FORD，FIAT审核达到绿色区域。审核计划4FIAT体系审核达到绿色区域，但未最终通过国外采购现场考察。FORD审核问题点持续改进中。熟悉FORD的Q1要求；通过ISO14000认证。2009年12月3迎接了FORD的Q1第1次审核；因工厂规划变更，暂未推行ISO14000。4内部管理年度组织公司质量培训6次；内审员培养2名。2009年12月2同行政部组织公司内部质量培训7次；培养内审员11名。制定重点项目质量提升计划并有效实施，专项QC活动8次，不断提升管理和实物质量。2009年12月2制定QIP6项，制定农密钥精品工程并推行。实施质量看板管理。年度2目前仅实施质量问题曝光看板管理。关键数据：质量问题闭环率70%；批量产品料费PPM3000；体系运行符合度70%。年度2质量问题闭环率为：69%，批量产品料费PPM为：2100;体系符合度为：78%5预算预算执行控制10%年度3预算执行控制达到10%合计：2、2009年质量部关键数据完成状况序号关键数据目标实际值1产品质量事故0次22漏检率003质量问题闭环率70%4质量问题及时处理率85%100%5RRPPMJIV00360JSM001100JSM002100JIK00130000JSD0018006失效返回率JIV003JSM0010JSM0020JIK00130JSD00107生产材料交付RRPPM（全检物料）100008生产材料批次性误检率（抽检物料）509质量赔款差额（客户索赔金额减去向供应商索赔金额）九、2009年工作规划1.TS16949体系管理方面：追踪管理层对组织架构优化和评审，完成岗位设置和职能定义，并将其形成三阶文件纳入体系中。责任人：张伟，刘总完成时间：2009年12月20日前TS内审员培训己完成，再开展一次内部培训，TS16949体系要素和条文。责任人：张伟完成时间：2009年12月30日前开展质量手册内部培训。责任人：张伟完成时间：2009年01月30日前将己完成的二阶文件发给各部门进行评审，并安排各部门对应人员培训。责任人：各部门部长完成时间：2010年01月30日前将己完成的三阶文件发给各部门进行评审，将三阶作业文件落实到岗。责任人：各部门部长完成时间：2010年01月30日前依照新规划的文件管理程序和技术资料管理作业办法文件对公司内部现有技术资料和文件进行审核，汇总问题后集中改善。责任人：李娟，尹纪，王璐玲完成时间：2010年12月10日前依照新规划的文件管理程序和技术资料管理作业办法推动管理层成立文件管理中心，对文件进行管理和控制，以确保文件符合标准化管理。责任人：张伟，管理层完成时间：2010年12月30日前依据公司新厂房规划，调整ISO14000推行计划，并安排进行认证。责任人：张伟，李娟完成时间：2010年4月30日前2.关键数据管理将结合新体系整理完成的关键数据统计方法提交管理层讨论，并推动试运行。责任人：张伟，管理层完成时间：2010年12月30日前3.供应商质量管理联合采购部依据合格供应商清单，制定供应商审核计划，并严格依照执行；通过“质量整改活动”要求供应商对目前所有供货产品的技术资料和状态进行清理；结构件厂商：清理会签图与最新版本的一致性；提交现有产品的全尺寸报告和材质证明报告；提交符合图纸要求的产品进行签样和制作承认书；电子元件厂商：提交原厂生产和代理证明文件；提交电子元件Datasheet资料；提交合格元件进行签样和制作承认书；责任人：张伟，李娟，吴清波，胡斌完成时间：2010年01月15日前加强供应商异常处理制度（72小时回复制），前异常单问题不回复拒绝对供应商来料进行检验。因此导致的停产和不保供由供应商承担，此项工作需要采购和付款及时