标识和可追溯性控制程序.doc

华声电器实业有限公司 生效日期：2005 年 月 日标识和可追溯性控制程序 文件编号：SEC/QS0214 版本号/修改状态：C / 0 第 3 页 共 3 页1. 目的对物料进行标识和记录，防止混用或误用，确保其具有可追溯性。2.适用范围本程序适用于从原材料进厂到成品出厂整个过程及退货的标识和可追溯性。3.职责3.1物料部负责仓库库存物料的标识和可追溯性记录；负责各类盘具、周转箱的标识和编号。3.2生产部门负责生产过程的产品标识、区域标识、环保标识及可追溯性记录。3.3品质部负责检验状态的标识，负责监督标识的正确实施4.程序4.1标识区分4.1.1本公司标识分：产品标识、检验状态标识、区域标识、环保标识四种标识方式。4.1.2产品标识内容: 半成品标识内容须包含：名称、型号、规格、数量、生产日期、生产者、盘号、箱号等；成品标识内容须包含：客户名称、型号规格、图号(零件号)、长度、数量、装箱工号、生产日期、箱号。4.1.3检验状态标识分：合格，不合格4.1.4区域标识分：待检区、合格品区、不合格品区、环保物料区、非环保物料区4.1.5环保标识为：RoHS 4.2区域划分4.2.1物料部须按4.1.4条款要求，将各仓库进行区域标识划分，并标识清楚。4.2.2生产车间须按4.1.4条款要求，将车间放置物料的场所进行区域标识划分，并标识清楚。4.3来料标识4.3.1物料部确认到货的原材料均有产品标识，属于环保物料时，须有“RoHS”标识。并将原材料放置在“来料待检区”，并挂上“待检”标识。4.3.2品质部根据检验结果，在原材料产品标识上加盖相应的检验状态标识印章，合格环保原材料还加盖RoHS PASSED环保标识印章。4.3.3物料部根据检验状态标识、环保标识、产品标识将原材料有序放置在相应区域，并在每批原材料上用标识牌进行相应标识。4.4过程产品标识4.4.1生产车间用“交检卡”对过程半成品进行产品标识，车间需正确、清晰、完整填写其内容。生产安排单上注明“ RoHS”时，生产车间须采用带有“ RoHS”字样的浅绿色 “交检卡”对产品进行标识，其它生产单，用白色无“ RoHS”字样的“交检卡”对产品进行标识。4.4.2生产车间用规定的包装标签对成品进行产品标识，在标签上需正确、清晰、完整填写其内容。4.4.3生产安排单上注明“ RoHS”时，生产车间还需在成品 包装标签上加注“ RoHS”标识或客户指定标识。4.4.4品质部在“交检卡”、包装标签上加盖检验状态标识。属于环保合格产品时，还需加盖 RoHS PASSED环保标识印章。4.4.5生产车间按产品标识、检验状态标识、环保标识，将产品分别定置在相应区域，并用标识牌标示。4.3.6物料部确认标识齐全、清楚后，才允许进仓。物料部依据“交检卡”上的标识内容，分别放置在相应的区域内。4.4 对于报废的物料，由物料部统一放置在废品仓。4.5品质部监督标识的正确实施。各种标识必须完整、准确、清晰。当标识不符合上述要求时，品质部须责成责任部门重新进行正确标识。4.6追溯性管理4.6.1生产车间填写相应的工序操作记录，内容包括当班领料情况、设备运转情况记录、产品名称、型号、规格等，确保具有追溯性。4.6.2物料部做好物料的各种收、发、存记录，确保具有追溯性。4.6.3品质部做好物料的检验记录，确保具有追溯性。4.6.4用于产品标识和可追溯性的记录本由各部门(车间)按质量环境记录控制程序执行。 5. 支持文件5.1质量环境记录控制程序6. 质量记录6.1交检卡6.2工序操作记录6.3物料的各种收、付、存记录6.4物料的检验记录识和可追溯性控制流程图相关部门做好并保存全部记录，确保具可追溯性品质部监督标识的正确实施过程产品物料部确认标识齐全，分区摆放生产车间按相应标识将产品定置在相应区域品质部在“交检卡”、包装标签上加盖检验状态标识，环保产品时加盖“RoHS PASSED”单成品按规定要求进行产品标识，为“RoHS”订单时，在标签上加盖“RoHS”标识或客户指定标识生产车间用“交检卡”进行产品标识，生产单上注明“RoHS”时，用绿色交检卡，其它用白色交检卡标识区分：产品标识、检验状态标识区域标识、环保标识来料品质部根据检验结果，加盖相应检验状态标识，合格环保原材料加盖“