库存控制程序.doc

凯纳雅玛汽车技术（芜湖）有限公司标题:库存管理控制程序文件编号：ATL/QP-07-12页数：、6 / 6发行日期：2007-08-28实施日期：2007-08-28版本：B/0B/0受控状态：分发号：文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容文件更改单号1A/02006-06-15全文2B/02007-8-28换版编号、组织机构变更核准：审核：编写：杨少明1目的明确本公司仓库管理的各项规范，确保公司物流的准确、及时和有效性2范围适用于本公司从物料接收、搬运、存贮、防护及成品发放全过程。3责任3.1仓管员负责仓库的日常管理；3.2班长负责执行的督查。4程序4.1采购入库管理4.1.1物资采购后先置于待检区，如该批物料确属待检状态，则必需挂待检标识。并由采购人员填写交检单交由检验人员进行检验。 4.1.2材料仓库根据检验人员签署的否是入库的交检单，开具入库单办理入库或不予入库。4.1.3仓管员遵循“不见采购申请单不收货”原则，对供货清单逐项进行查验，检验包装是否符合规定，一旦发现数量、品种、时间与供货清单有误，则填写差错记录表交采购工程师。4.1.4确认无误后在供货清单上签字，并保留一联；另一联交采购人员。4.1.5采购入库手续不全不予办理入库,更不得配送至生产线。凡私自入库的视为盘盈，造成生产质量问题由相关责任人负责，并不得补开单据。4.1.6根据生产需求，设置安全库存量。每日将现存量制成电子表格挂于网上共享,相关部门需及时查询，不再另行通知。4.2产成品入库管理4.2.1产成品根据质保部的质检单,交仓库管理员办理入库,并确认产品型号，清点数量。4.2.2不合格产成品由质检部根据不合格品分类的规定进行分类,并将分类报告交仓库管理员办理入库,并确认产品型号，清点数量。4.2.3根据销售需求设置安全库存量，每日将现存量制成电子表格挂于网上共享,相关部门需及时查询，不再另行通知。4.2.3产成品、不合格品、退回件均不得寄存或私自入库。4.3原材料出库管理4.2.1零部件发放:生产计划将生产领料单交材料仓库主管，由原材料库物流工根据生产领料单要求，恰时准确将物料配送上线;4.2.2发料按先进先出原则发料。4.2.3技术变更需将变更信息书面传递给材料库主管,没有及时通知变更的，由相关部门负责；4.2.3制造部头日下午3:00前将第二日生产计划交采购仓库主管,以便及时准确配送材料上线。4.2.4临时安排计划，物流中心将根据数量在规定时间内配送上线。4.2.5计划不及时、现在量不足的由相关部门负责解决。4.4产成品出库管理4.4.1奇瑞市场，由成品库房物流看板根据看板要求开具产成品出库单并在规定时间内完善手续；4.4.2成品库房配送根据产成品出库单要求，按先进先出原则（B11）发货；4.4.3如不能及时供货,库存现存量不足由相关部门解决；4.4.4如不能及时供货,发送错误、不及时等，物流中心将与现场销售人员沟通解决；4.4.5售后备件发放4.4.5.1销售部根据客户要求填制销售订单,成品仓库接到经总经理批准的销售订单后，按订单上要求的时间、地点、数量开具产成品出库单，并及时准确发运。产成品出库单的客户信息应与销售订单的客户信息一致。4.4.6样件领用4.4.6.1样件领用由领用人（一般为技术质量）根据出样审请单开具产成品出库单，注明用途，由技术部部长、总经理签名后，成品仓管员发货。4.4.7换件4.4.7.1若因特殊情况需要换件,应先打换件审请单经总经理批准后，成品仓库开具产成品出库单出库，换回的坏件由物流中心填制不合格品处理单交质检部，在2小时内给出处理结果。4.5配送管理4.5.1负责根据业务及相关规定的需求,及时、准确、安全的将货物送达规定位置。4.6账务管理4.6.1建立建全出入库手续,流转单据及时、准确的录入账套,及时与财务核对；4.6.2根据盘点制度的规定,进行定期、不定期的盘点，确保账卡物的一致；4