2013年下半年方针目标管理考核方案.doc

2013 年下半年年下半年 方针目标管理考核方案方针目标管理考核方案 吉林梦溪工程管理有限公司吉林梦溪工程管理有限公司 技术管理部技术管理部 2013 年年 11 月月 6 日日 目目 录录 前言前言.3 1 考核组织考核组织.3 2 考核方式考核方式.3 2.1 对事业部、分公司对事业部、分公司/项目部的考核项目部的考核.3 2.2 对机关部室的考核对机关部室的考核.3 3 考核计分考核计分.3 3.1 对事业部、分公司对事业部、分公司/直属项目部的考核直属项目部的考核.3 3.2 对机关部室的考核对机关部室的考核.4 4 结果应用结果应用.4 4.1 与薪酬分配挂钩与薪酬分配挂钩.4 4.2 作为绩效考核的依据作为绩效考核的依据.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.3 亮点的推荐亮点的推荐.4 4.4 “一票否决一票否决”硬性指标硬性指标.4 5 附表附表.4 前言前言 为进一步加强基础工作建设，提升项目执行能力，确保项目平稳运行，提升员工 整体素质，打造一支基本素质整体过硬的员工队伍，结合公司目前项目执行的实际情 况，本着强化作业指导书执行的思想，制定本考核方案。 本次考核的重点是：对作业指导书执行情况进行督导检查。本次考核的重点是：对作业指导书执行情况进行督导检查。 1 考核组织考核组织 1.1 领导小组领导小组 公式成立督导检查领导小组，由公司领导、各部室负责人组成。 组 长：付文宝 副组长：李彦海 张惠兵 赵 刚 胡光银 李 黎 王庆国 曹东君 唐延斌 胡永涛 崔洪哲 陈 静 王建国 谭宇萍 成 员：王 权 石成学 华 晔 李荔华 郭长青 周 毅 张慧冬 下设督导办公室，办公室由技术管理部和项目管理部联合组成。 1.2 总体时间安排、行程计划、督导小组设立等按项目管理部督导方案执行。 2 考核方式考核方式 2.1 对分公司对分公司/项目部的考核项目部的考核 2.1.1 管理指标考核： 一是，按方针目标考核细则中的 D 类型问题由公司部门进行打分，由技术管理部 组织实施。 二是，按作业指导书督导检查方案对总监和工程师的作业指导书执行情况进行督 导检查，由项目管理部组织实施。 2.1.2 经济指标考核： 经济指标考核，包括市场开发、主营业务收入、回款、利润、利润率、成本、人 均创收等经济指标考核。考核由分管部门组织实施，技术管理部汇总，讲评。 2.2 对机关部室的考核对机关部室的考核 采用两种考核形式：分公司/直属项目部对机关部室的考核；公司领导对机关部室 的考核。 3 考核计分考核计分 3.1 对事业部、分公司对事业部、分公司/直属项目部的考核直属项目部的考核 3.1.1 计分原则： 根据本次考核的特殊性，直接采用考核细则中的 D 类型问题由机关部室进行直接 打分。对作业指导书的督导检查分数，不计入考核分数中。 经济指标考核的分数实行百分制，由相关部门按考核期及考核要求进行打分。 3.2 对机关部室的考核对机关部室的考核 （1）各分公司、直属项目部按照考核细则分别对机关部室进行量化考核（80 分） 。 （2）公司领导按照考核细则分别对机关部室的工作进行量化考核（20 分） 。 4 结果应用结果应用 4.1 与薪酬分配挂钩与薪酬分配挂钩 （1）市场开发指标：市场开发指标由市场部按季度进行考核，与中层管理人员的 预付年薪挂钩，执行薪酬分配方案。 （2）主营业务收入指标：由控制部按月份进行考核，与中层管理人员的预付年薪、 现场专业技术人员的挂提奖金挂钩，执行薪酬分配方案。 （3）利润（率） 、人均创收指标：由财务资产部年终进行考核，与绩效年薪挂钩， 执行薪酬分配方案。 （4）回款指标： 由财务资产部按回款计划进行考核，与预付年薪挂钩，执行薪 酬分配方案。 （5）成本指标：由相关部门考核。 （6）管理指标：与中层管理人员的预付年薪、现场专业技术人员和机关管理人员 的奖金挂钩，执行薪酬分配方案。出现质量、安全责任事故，按当期考核最低分计算。 （7）事业部月份主营业务收入的计算：按事业部运行方案执行。 4.2 亮点的推荐亮点的推荐 对于补充、完善作业指导书等成果的经验和亮点，经公司考核领导小组评议后， 推广执行并给予一定的奖励。 4.3 “一票否决一票否决”硬性指标硬性指标 项目出现质量、安全责任事故，取消一切评比资格。 5 附表附表 附表附表 1 机关部室对分公司/项目部日常考核细则 附表附表 2 分公司/项目部对机关部室考核表 附表附表 3 公司领导对机关部室考核表 附表附表 1 1 机关部室对分公司/项目部日常考核细则（D 类问题） 序序 号号 考核考核 项目项目 扣扣 分分 内内 容容 类类 别别 考核检查要求及扣分标准考核检查要求及扣分标准分值分值 1财务资产部财务资产部30 1、未能在规定时间内完成资金计划上报。 2、月份资金计划执行偏差较大，经常发生计 划外用款情况。 D 1、在考核期内，有资金计划上报不及时的现象。 2、月份资金计划的执行偏差较大，经常发生计划外用款情况，对公 司的资金管理造成影响。 5 1.1 资金计 划管理 上报的资金计划准确性较差，月份资金计划执 行有偏差。 D 1、在考核期内，发生上报的资金计划准确性较差现象。 2、月份资金计划执行有偏差，经常发生计划外用款。 5 未设有兼职项目核算员。D分公司或者独立项目部未设置兼职的项目核算员。3 1.2 项目核 算员工 作 1、项目核算员不履行核算员工作，费用报销 工作未由核算员来完成。 2、项目核算员工作质量、工作态度较差。 D 1、项目核算员应按公司要求开展核算员工作。 2、费用报销应全部由核算员完成，不得由他人替代。 3、核算员工作质量和工作态度应满足公司和员工的要求。 2 分公司经理/项目总监对本单位项目的立项情 况不清楚。 D分公司经理/项目总监应掌握本单位项目的立项情况。5 1、对本单位在建项目的全过程成本估算信息 不掌握。 2、未按照项目预期的资源投入（包括人力资 源）情况运作、执行过程中有背离预期的部分 未及时提出。 3、未按照公司项目全过程成本管理办法的要 求进行成本的过程控制。 D 1、分公司经理/项目总监应掌握本单位在建项目的全过程成本估算信 息。 2、分公司经理/项目总监应按照项目预期的资源投入（包括人力资源） 情况运作、执行过程中不应有背离预期的部分，如有，必须及时提出。 3、分公司经理/项目总监应按照公司项目全过程成本管理办法的要求 进行成本的过程控制。 5 1.3 全成本 核算管 理 1、项目之间，成本界限划分不清楚、不合理， 影响项目成本核算的准确程度。 2、对于新增项目，未及时提出、完善新增项 目成本估算信息。 D 1、项目之间，成本界限划分清楚、合理。 2、对于新增项目，应及时提出、完善新增项目成本估算信息。 5 2控制部控制部10 序序 号号 考核考核 项目项目 扣扣 分分 内内 容容 类类 别别 考核检查要求及扣分标准考核检查要求及扣分标准分值分值 2.1 合同 管理 1、合同工作内容增加、延长合同工期等未及 时补充合同。 2、未组织监造合同交底，对制造单位、监造 范围和内容不了解。 3、合同保管不善，未对监造合同实施有效管 理。 D 1、检查监理合同执行情况。 2、分公司经理、项目总监应组织监造人员学习监造技术协议、合同、 规范及本公司监造程序和要求。并形成书面交底记录，交底内容应详 细说明。 3、检查项目监造人员对监造内容、范围等了解情况。 10 3技术管理部技术管理部10 3.1 专业组 运行 按专业组运行方案由技术管理部组织打分。D 专业技术组考核系数为：参与考核的专业技术组数量为 1 个的考核系 数为 1，每增加一个参与考核的专业技术组，考核系数增加 0.02（最 多 0.06） 。 5 3.2 网上 检查 半年检查结果加权平均，由技术管理部负责计 算得分。 D按内业资料网上检查扣分标准执行。5 4项项目目管管理理部部25 4.1 分公司/ 项目部 管理 相关方评价情况。D 由项目管理部根据业主满意度调查、相关方投诉等情况给出综合分数。 10 4.2 项目 开工 项目开工信息及时准确。D 1、人员进入现场 1 个星期内，由项目负责人办理开工。 2、项目的工作内容改变，或合同额发生改变时及时向项目管理部补 充说明。 5 4.3 项目进 度与项 目人月 使用情 况 1、项目的人员需求计划与施工进度计划相匹 配。 2、项目执行过程中的实际人力需求要提前上 报审批。 3、合同外使用，且无公司相关部室认可说明 或其它说明性文件。 4、配合项目管理部的人员调派。 5、中交项目未提前上报资源安置计划。 6、检测仪器/设备落实负责人。 D 1、所有项目部进入现场后，编制可操作的项目人月使用计划，经审 批后按计划实施，如有变化，按公司管理规定提前上报批复。 2、未按规定上报人力需求计划，或提交的需求与实际不符。 3、严格按合同及与业主的约定设置项目执行人员，有变化需要分公 司提交说明并经相关部室确认或有补充合同。 4、支持公司人力资源优化使用，并负责与业主协调。 5、中交项目按规定上报资源安置计划，并按批复实施。 6、检测仪器/设备有负责人，有使用台帐。 5 序序 号号 考核考核 项目项目 扣扣 分分 内内 容容 类类 别别 考核检查要求及扣分标准考核检查要求及扣分标准分值分值 4.4 项目执 行报告 （按次 考核） 1、项目执行报告上报准时。 2、项目执行报告填写准确。 3、项目执行报告无项目负责人确认。 D 1、每月月底 25 前发至公司项目管理部。 2、按要求填写。各表所列项目顺序、名称、信息一致，延迟中交项 目说明原因。形象进度按分部、分项描述，并分专业进行累计百分比 申报。 3、总监或分公司经理签字确认。 5 5人人力力资资源源部部15 5.1 薪酬 管理 1、考勤表填划及时、准确、真实、规范、整 洁、不空项，考勤表上墙公开。 2、奖金分配公开、公平、公正，有奖金分配 方案。 3、合同签订、离职审批按程序办理。 4、新聘员工考核期满后填写员工考核定级 表 。 D 1、考勤表按项目管理部要求的项目名称填写，每月 3 日前与工资条 发放台帐一同上报。杜绝错划、漏划、虚报考勤现象。 2、成立奖金分配领导小组，按规定时间及时、准确上报。 3、新聘员工要签订劳动合同后方可上岗，离职人员提前一个月递交 辞职报告，要求做好工作交接后方可离岗。 4、每月 3 日前上报员工考核定级表 。 10 5.2 劳动 纪律 检查劳动纪律。D 1、员工休假应按公司相关规定履行正常休假审批程序。 2、员工调入、调离项目部必须有配置单。调离分公司/项目部的员工， 要求调出部门负责人准确填写调动原因、调回时间和对员工的评价。 5 6培训部培训部10 6.1 公司级 培训 管理 出勤管理。D 1、总代及其以下专业工程师必须参加公司组织的岗位专业技能培训。 2、分公司、项目部负责人应为员工创造培训条件，参加公司组织的 岗位专业技能培训，由培训部负责统计出勤情况，出勤一次记一分。 1 序序 号号 考核考核 项目项目 扣扣 分分 内内 容容 类类 别别 考核检查要求及扣分标准考核检查要求及扣分标准分值分值 考核管理。D 1、公司组织的培训结束后，考试应在培训课后三日内完成，逾期视 为无成绩。 2、考试须由项目负责人（分公司经理或总监）监考，项目负责人应 本着对员工负责、对项目负责、对公司负责、对业主负责的态度，认 真组织员工考试。培训部将抽查考试真实性情况，如出现雷同卷将视 为无成绩，不计分。 3、员工在接受培训后必须接受考核，并且把培训考核的结果与员工 绩效挂钩，参加考核记一分，参加考核且合格记两分。 4、公司级培训学习应达到 24 学时/年，本专业应达到公司组织培训的 80%。年度培训结果按照学分制进行核实，员工总学分不应低于 20 分。 5、公司把培训学时以及培训考核的结果作为晋升、加薪、评选先进 以及星级工程师评定等的重要条件之一。 6、公司年终时将对培训组织较好的单位和考试成绩突出的员工进行 奖励。 4 培训计划。D 1、分公司、项目部应按照公司要求制定年度培训计划。并按年度培 训计划分解月度计划，每月 28 日上报培训部。 2、培训计划设置合理、有针对性。将作业指导书、专业知识、新技 术新规范、安全培训、工程项目急需的知识等内容结合起来进行培训。 3、设置专职培训负责人，组织培训工作。 2 培训实施。D 1、分公司、项目部严格按照培训计划，开展培训工作。培训实施符 合现场实际、内容具体、注重效果。 2、项目级培训学时每名员工累计应达到 24 学时/年，其中本专业达到 20 学时。全年公司级及项目级须达到 48 学时/年。 3、培训记录与年度、月度培训计划吻合。 4、培训记录，要求记录完整、频次合理。 5、员工除参加公司及项目组织的培训外，可参加自学，累计学时。 1 6.2 项目级 培训 管理 培训效果评估与总结。D 1、抽查培训效果。采取的培训方式，培训效果验证，检查培训试卷、 核实成绩真实性。 2、每月 28 日与培训计划一起上报月培训总结。 1 序序 号号 考核考核 项目项目 扣扣 分分 内内 容容 类类 别别 考核检查要求及扣分标准考核检查要求及扣分标准分值分值 合合 计计100 注：D 类问题为机关部室直接打分项。 附表附表 2 2 2013 年下半年分公司/项目部对机关部室考核表（总分 80 分） 分公司/项目部： 年 月 日 实际得分 序 号 考核项考核内容及扣分原则 分 值 市 场 部 设 计 部 采 购 部 项 目 部 控 制 部 安 全 部 技 术 部 开 车 部 人 资 部 财 务 部 党 群 部 培 训 部 办 公 室 1管理能力 (1)部门规章制度健全，办事公正公平。 (2)部门工作程序清晰，办事效率高。 (3)部门业务能力强，工作质量标准高。 综合结果：满意不扣分、基本满意扣 110 分、不满意扣 1120 分。 20 2 业务指 导能力 (1)按照体系文件要求，及时、准确履行部门职责，发现一 次不符合扣 2 分。 (2)对项目部提出的业务问题，能给予明确答复，否则发现 一次不符合扣 3 分。 30 3 为基层服 务能力 (1)能经常深入现场掌握工程动态，主动解决员工工作上、 生活上的困难，一次不满意扣 2 分。 (2)对基层服务意识强，关心员工健康，及时处理各类不和 谐的人和事，适时准确地反映职工心声，一次不满意扣 2 分。 (3)虚心听取职工群众的批评和建议，在群众中树立良好的 领导干部形象，一次不满意扣 2 分。 30 得 分 合 计80 扣分原因： 注：本表由技术部组织完成，各分公司、项目部严格按要求考核反馈；请将评价结果发送到技术管理部华晔部长信箱（huaye） 。 附表附表 3 3 2013 年下半年公司领导对机关部室考核表（总分 20 分） 年 月 日 实际得分 序 号 考 核