2014年度公建第三方质量检查评估管理办法(4月12日最终).doc

工程质量第三方检查评估管理规定工程质量第三方检查评估管理规定 （公建类）（公建类） 二二一四年四月十六日一四年四月十六日 工程质量第三方检查评估管理规定（公工程质量第三方检查评估管理规定（公 建类）建类） 编号： 版号：A 页码：第 2 页 共 13 页 目录目录 一一 评估目的评估目的.3 二二 评估范围评估范围.3 三三 评估原则评估原则.3 四四 评估流程评估流程.3 五五 评估体系评估体系.6 1. 评估依据评估依据.6 2. 评估准备评估准备.6 3. 评估方法评估方法.6 4. 评估内容评估内容.10 5. 评估用表评估用表.10 工程质量第三方检查评估管理规定（公工程质量第三方检查评估管理规定（公 建类）建类） 编号： 版号：A 页码：第 3 页 共 13 页 一一 评估目的评估目的 1进一步提升集团在建的各类公建工程产品品质，强化项目管理人员的品质 管理意识，提高管控标准； 2促使各参建单位提高对工程质量的重视程度，找到质量管控的有效途径， 达到持续改善和提高工程质量目的； 3客观评价各项目进度、质量、文明安全施工等方面工作管理水平，督促项 目管理人员对检查中发现的问题及时整改。 二二 评估范围评估范围 聘请第三方咨询公司对规划展馆、创业大厦、中央公园、酒店、医院、学校等 公建项目进行工程质量实测实量、材料、内业资料、综合观感、现场安全文明施工、 计划管理、重大风险、问题整改完成情况、管理行为等九个维度进行检查评估并打 分、排名。 三三 评估原则评估原则 1.随机原则：对各维度的评估对象，必须结合当前各标段的施工进度，采用随 机抽样的方式选取样本点进行检查； 2.可追溯原则：对各维度发现的问题须注明出处，对实测实量的各测区、各测 点的检测位置、坐标做好书面记录并存档； 3.完整原则：各维度中反映同一检查对象的指标，根据现场情况具备条件的必 须全部进行检查； 4.真实原则：针对九个维度的检查情况如实记录。 四四 评估流程评估流程 1 1评估检查工作步骤评估检查工作步骤 1.1 启动会议：项目部简单介绍项目情况，评估小组介绍此次评估内容、评估 人员的分工安排，根据项目进展情况随机选取实测实量位置； 工程质量第三方检查评估管理规定（公工程质量第三方检查评估管理规定（公 建类）建类） 编号： 版号：A 页码：第 4 页 共 13 页 1.2 资料及现场检查：对项目各工作方内业资料、实体质量、安全文明施工、 材料等九个维度进行相关检查，并如实做好记录； 1.3 评估小结：通报检查中发现的问题，现场确认检查结果次日 9 时前提交 问题清单，(详见附表一附件附件一 问题清单.docx），然后由评估组长对该项 目检查情况进行小结，如在评估检查中发现重大风险问题，评估小组要及时通知产 业新城集团规划建设中心建设管理部，以便及时采取处理措施； 1.4 问题整改：受检单位收到问题清单后 24 小时内编制完成消项清单（详见 附表二附件附表二 销项清单.docx），明确各项问题整改完成时间、责任人、督 办人、检查人，附整改前照片，上报至规划建设中心建设管理部，并每周上报整改 周报直至按照要求整改完成； 1.5 问题复查：受检单位整改完成后，建设管理部不定时安排专人或委托第三 方进行问题整改复查，如发现有瞒报不实现象，将对问题单位予以扣分并通报批评。 工程质量第三方检查评估管理规定（公工程质量第三方检查评估管理规定（公 建类）建类） 编号： 版号：A 页码：第 5 页 共 13 页 2 2评估检查工作流程图评估检查工作流程图 确定参评工程项目 确定评估计划 固定评估小组 视情况确定 临时评估小组 委托人确认 审 批 3 日前 OA 电子邮件 通知备查单位 备查单位提供配合 准备 现场会议 现场实测实量及检查 讨论与评估小结 检查结果确认 评估小组编制细则；工具、 设备、文件资料的等准备。 评估阶段性汇总及分析 现场反馈受检单位 整 改 半年、全年的评估报告、改进建议 改进建议反馈各部门应用 工程质量第三方检查评估管理规定（公工程质量第三方检查评估管理规定（公 建类）建类） 编号： 版号：A 页码：第 6 页 共 13 页 五五 评估体系评估体系 1. 评估依据评估依据 1.1 正式的工程图纸 1.2 国家、地方相关规范 1.3 华夏幸福基业股份有限公司相应的企业制度、标准、规定 1.4 评估方案 2. 评估准备评估准备 2.1 工程概况；正式施工图纸；附属工程及设施情况；形象进度情况等； 2.2 备检工程区域的水准点、坐标点及相关设计数据； 2.3 备检工程的图纸、工程资料； 2.4 参建方需准备各项资料，见第三方所需配合清单（详附表十五附件附件十 五 需施工单位提前准备配合用表） 3. 评估方法评估方法 3.1评估得分组成情况 ： 工程质量第三方检查评估管理规定（公工程质量第三方检查评估管理规定（公 建类）建类） 编号： 版号：A 页码：第 7 页 共 13 页 3.1.1 总包单位得分组成情况： 单位评估单项所占总分值比例满分值（分）检查标准 1 实测实量实测实量 25%25% 2525 2 材料材料 20%20% 2020 3 综合观感综合观感 10%10% 1010 4 安全文明施工安全文明施工 15%15% 1515 5 计划进度计划进度 10%10% 1010 6 内业资料内业资料 10%10% 1010 7 管理行为管理行为 10%10% 1010 8 重大风险项重大风险项倒扣分倒扣分 9 整改完成率整改完成率倒扣分倒扣分 总 包 单 位 总分合计总分合计100100 分分 国家标准及 合同约定 综合得分综合得分= =实测实量实测实量 25%+25%+材料材料 15%+15%+综合观感综合观感 10%+10%+安全文明施工安全文明施工 15%+15%+计划进度计划进度 10%+10%+内业资料内业资料 10%+10%+管理行为管理行为 15%-15%-重大风险项重大风险项- -整改完整改完 成率成率 3.1.2 监理单位得分组成情况 单位评估单项所占总分值比例满分值（分）检查标准 总包得分总包得分 40%40% 4040 监理管理行为监理管理行为 40%40% 4040 评估方案 监理内业资料检查监理内业资料检查 20%20% 2020 评估方案 监理 项目 部 总分合计总分合计100100 分分 综合得分综合得分= =总包综合得分总包综合得分 40%+40%+监理管理行为监理管理行为 40%+40%+监理内业资料监理内业资料 20%20% 工程质量第三方检查评估管理规定（公工程质量第三方检查评估管理规定（公 建类）建类） 编号： 版号：A 页码：第 8 页 共 13 页 3.1.3 甲方项目部得分组成情况 单位评估单项所占总分值比例 满分值（分） 检查标准 总包综合得分总包综合得分 25%25% 2525 监理综合得分监理综合得分 25%25% 2525 甲方管理行为甲方管理行为 30%30% 3030 附表 甲方进度管理甲方进度管理 10%10% 1010 内业资料内业资料 10%10% 1010 附表 甲方 项目 部 总分合计总分合计100100 分分 综合得分综合得分= =总包综合得分总包综合得分 25%+25%+监理综合得分监理综合得分 25%+25%+甲方管理行为甲方管理行为 30%+30%+ 甲方进度管理甲方进度管理 10%+10%+内业资料内业资料 10%10% 备注：在对现场各个单位评估检查时，可能会有未发生项，缺项情况 下的评分办法： 实际得分=检查项实得分检查项应得分占总分比例 3.2产品实测实量评估方法 3.2.1产品实测实量评估的抽查原则 根据项目进展情况随机选取实测实量部位。 a.测区选取方法： 在进行实测实量工作前，召开总部、甲方项目部、第三方小组会，根据工程 进展情况，在图纸上随机抽取分项工程已完工的检测区。测区数量不能满足方案要 求的，在每测区平均增加点数，使点数满足方案要求。 b.检查点选取方法： 在选取的测区内按方案要求取点；点数不能满足方案要求的，全数测量。 c.实测实量项计分方法: 检测项分数本单项工程合格率100 单位工程实测分数检测项分数项数 工程质量第三方检查评估管理规定（公工程质量第三方检查评估管理规定（公 建类）建类） 编号： 版号：A 页码：第 9 页 共 13 页 3.3评估组织 评估小组由第三方咨询公司派出，由组长及专业工程师组成。组长全面负责评 估工作，专业工程师按组长要求负责相关维度的评估工作。 评估小组构成（根据项目情况调整） 评估组长评估工作总负责人 专业工程师完成本专业及组长安排的评估工作 助理工程师协助组长及专业工程师完成工作 3.4产品实测实量评估依据 图纸、国家相关规范、公司相关标准和制度、评估方案。包括但不限于以 下规范： 城镇道路工程施工与质量验收规范 (CJJ1 - 2008) 给水排水管道工程施工及验收规范 (GB50268-2008) 城镇供热管网工程施工及验收规范 (CJJ28 - 2004) 混凝土结构工程施工质量验收规范 (GB50204-2002) 砌体工程施工质量验收规范 (GB50203-2011) 建筑地面工程施工质量验收规范 (GB50209-2010) 建筑装饰装修工程施工质量验收规范 (GB50210-2001) 屋面工程质量验收规范 (GB50207-2012) 建筑电气工程质量验收规范 (GB50303-2002) 园林绿化工程施工及验收规范 (CJJ82 - 2012) 通信管道工程施工及验收规范 (GB50374-2006) 工程质量第三方检查评估管理规定（公工程质量第三方检查评估管理规定（公 建类）建类） 编号： 版号：A 页码：第 10 页 共 13 页 4. 评估内容评估内容 项目评估的内容包括产品质量：1.实测实量；2.材料； 3.综合观感；4.现场安 全文明施工；5.计划管理；6.内业资料；7.管理行为；8.重大风险；9.问题整改完成 情况九部分内容进行评估检查。评估工作地点为在施项目现场。 5. 评估用表评估用表 附表一 问题清单 附件附件一 问题清单.docx 附表二 销项清单 附件附表二 销项清单.docx 附表三 工程实体实测实量 1、 公建装修部分实测实量用表 3.1 附件附表三 实测实量公建装修工程实体实测实量 3.1.docx 2、 公建土建部分实测实量用表 3.2 附件附表三 实测实量公建土建工程实体实测实量 3.2.docx 3、 公建设备安装部分部分实测实量用表 3.3 附件附表三 实测实量公建设备安装工程实体实测实量 3.3.docx 4、 绿化部分实测实量用表 3.4 附件附表三 实测实量园林绿化工程实测实量 3.4.docx 附表四 施工质量综合观感检查 1、 公建施工质量综合观感检查表 4.1 附件附表四 综合观感公建主体施工质量综合观感检查 4.1.docx 2、 暖通/机电施工质量综合观感检查表 4.2 附件附表四 综合观感暖通机电给排水施工质量综合观感检查 4.2.docx 3、 园林绿化工程综合观感表 4.3 附件附表四 综合观感园林绿化工程综合观感 4.3.docx 附表五 材料现场检查 工程质量第三方检查评估管理规定（公工程质量第三方检查评估管理规定（公 建类）建类） 编号： 版号：A 页码：第 11 页 共 13 页 1、 土建/装修工程主要材料表 5.1 附件附表五 材料管理土建装修工程主要材料 5.1.docx 2、 园林绿化工程主要材料表 5.2 附件附表五 材料管理园林绿化工程主要材料 5.2.docx 3、 暖通/机电工程主要材料表 5.3 附件附表五 材料管理暖通机电工程主要材料 5.3.docx 附表六 现场安全文明施工评估 1、 安全生产表检查表 6.1 附件附表六 安全文明施工检查表安全生产评分表 6.1.docx 2、 文明施工表检查表 6.2 附件附表六 安全文明施工检查表文明施工评分表 6.2.docx 3、 安全文明评分汇总表 6.3 附件附表六 安全文明施工检查表安全文明评分汇总表 6.3.docx 附表七 进度计划评估检查 1、 施工单位进度检查表 7.1 附件附表七 计划进度评估总包单位进度计划检查表 7.1.docx 2、 甲方项目部进度检查表 7.2 附件附表七 计划进度评估甲方项目部进度计划检查表 7.2.docx 附表八 施工单位内业资料检查 附件附表八 施工单位内业资料检查.docx 附表九 重大风险检查 附件附表九 重大风险项.docx 附表十 甲方项目部内业资料检查 附件附表十 甲方项目部内业资料.docx 附表十一 监理项目部资料评估检查 附件附件十一 监理项目部资料评估检查.docx 工程质量第三方检查评估管理规定（公工程质量第三方检查评估管理规定（公 建类）建类） 编号： 版号：A 页码：第 12 页 共 13 页 附表十二 复查整改完成情况 附件附表十二 复查整改完成情况.docx 附表十三 工程重大风险问题整改通知单 附件附表十三 工程重大风险问题整改通知单.docx 附件十四 管理行为 1、 总包管理行为评估检查表 14.1 附件附件十四 管理行为总包管理行为评估检查表 14.1.docx 2、 监理管理行为评估检查表 14.2 附件附件十四 管理行为监理管理行为评估检查表 14.2.docx 3、 建设管理行为评估检查表 14.3 附件附件十四 管理行为甲方管理行为评估检查表 14.3.docx 附表十五 需施工单位提前准备配合用表 1、 工 程 概 况 15.1 附件附件十五 需施工单位提前准备配合用表工 程 概 况 15.1.docx 2、