内部质量审核检查表-最佳九栏表.doc

内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C01：顾客要求评审过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C01：顾客要求评审(I)：顾客要求法律、法规要求、QMS要求(O)：确定的订单顾客要求识别准确率：100%HE/TSQP-YX-097.2.3S01：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04HE/TSQP-RL-056.2S02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 100%符合规定的保存期限HE/TSQP-ZL-024.2.4S15：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：已经得到控制的文件所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本HE/TSQP-ZJ-014.2M01：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% HE/TSWI-ZL-03-0015.4M02：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2M05：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-248.4内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C02：过程设计过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C02：过程设计(I)：顾客要求(O)：过程设计资料按时完成率：100%HE/TSQP-GY-07HE/TSQP-GY-10HE/TSQP-GY-117.1、7.3S01：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04HE/TSQP-RL-056.2S02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 100%符合规定的保存期限HE/TSQP-ZL-024.2.4S04：采购管理(I)：采购需求(O)：采购计划、订货单到货准时率100%HE/TSQP-JC-127.4.2S06：进料检验(I)：检验通知单(O)：进货检验报告来料批次合格率95%HE/TSQP-ZL-227.4.3S07：过程和最终检验(I)：需要检验的产品(O)：已经检验的产品1.抽检合格率95%2.交付产品退回率0.1%HE/TSQP-ZL-228.2.4S11：产品标识和可追溯性控制(I)：等待标识的原料和产品(O)：已经标识的原料和产品标识符合率：100%HE/TSQP-ZL-157.5.3S13：不合格品控制(I)：1.可疑的原料或产品/不合格品2.顾客投诉的不合格品3.过程和设备的异常(O)：标识、隔离、返工/返修、停产.内部失败成本10万HE/TSQP-ZL-238.3S14：纠正和预防措施(I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施纠正和预防措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-268.5.28.5.3S15：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本HE/TSQP-ZJ-014.2M01：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% HE/TSWI-ZL-03-0015.4M02：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2M04：持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的项目及数量持续改进项目完成率80%HE/TSQP-ZL-258.5M05：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-248.4内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C03：产品和过程验证确认过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C03：产品和过程验证确认(I)：顾客要求 过程设计资料(O)：可接受的PPAP一次提交合格率：100%HE/TSQP-GY-07HE/TSQP-GY-117.1S01：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04HE/TSQP-RL-056.2S02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2.100%符合规定的保存期限HE/TSQP-ZL-024.2.4S04：采购管理(I)：采购需求(O)：采购计划、订货单到货准时率100%HE/TSQP-JC-127.4.2S05：产品防护过程(I)：需要防护的产品(O)：得到防护的产品产品防护不当率1HE/TSQP-WL-177.5.5S06：进料检验(I)：检验通知单(O)：进货检验报告来料批次合格率95%HE/TSQP-ZL-227.4.3S07：过程和最终检验(I)：需要检验的产品(O)：已经检验的产品1.抽检合格率95%2.交付产品退回率0.1%HE/TSQP-ZL-228.2.4S11：产品标识和可追溯性控制(I)：等待标识的原料和产品(O)：已经标识的原料和产品标识符合率：100%HE/TSQP-ZL-157.5.3S13：不合格品控制(I)：1.可疑的原料或产品/不合格品2.顾客投诉的不合格品3.过程和设备的异常(O)：标识、隔离、返工/返修、停产.内部失败成本10万HE/TSQP-ZL-238.3S14：纠正和预防措施(I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施纠正和预防措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-268.5.28.5.3S15：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本HE/TSQP-ZJ-014.2M01：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% HE/TSWI-ZL-03-0015.4M02：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2M04：持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的数量持续改进项目完成率100%HE/TSQP-ZL-258.5M05：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-248.4内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C04：产品生产过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C04：产品生产(I)：1.已经确定的规范2.订单要求(O)：产品1.产品抽检合格率95%2.PPK1.673.GR&R10%HE/TSQP-DD-137S01：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04HE/TSQP-RL-056.2S02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 100%符合规定的保存期限HE/TSQP-ZL-024.2.4S03：生产计划管理(I)：订单(O)：生产计划生产计划完成率100%HE/TSQP-DD-13-0027.5.1.6S04：采购管理(I)：采购需求(O)：采购计划、订货单到货准时率100%HE/TSQP-JC-127.4.2S05：产品防护过程(I)：需要防护的产品(O)：得到防护的产品产品防护不当率1HE/TSQP-WL-177.5.5S06：进料检验(I)：检验通知单(O)：进货检验报告来料批次合格率95%HE/TSQP-ZL-227.4.3S07：过程和最终检验(I)：需要检验的产品(O)：已经检验的产品1.抽检合格率95%2.交付产品退回率0.1%HE/TSQP-ZL-228.2.4S08：设备管理(I)：机器设备(O)：设备状态设备完好率100%HE/TSQP-DL-06-0016.3/7.5.1.4S09：工装管理(I)：工装(O)：工装状态工装完好率100%HE/TSWI-DL-06-OO27.5.1.5S10：顾客财产控制(I)：顾客财产(O)：得到管理的顾客财产顾客财产标识准确率100%HE/TSQP-WL-167.5.4S11：产品标识和可追溯性控制(I)：待标识的产品(O)：已经标识的产品标识符合率：100%HE/TSQP-ZL-157.5.3S12：监视和测量装置控制(I)：监视和测量装置(O)：得到控制的监视和测量装置检测器具检定/校准完成率100%HE/TSQP-ZL-187.6S13：不合格品控制(I)：不合格品(O)：不合格品得到控制和处理.内部失败成本10万HE/TSQP-ZL-238.3S14：纠正和预防措施(I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施纠正和预防措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-268.5.28.5.3S15：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本HE/TSQP-ZJ-014.2M01：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% HE/TSWI-ZL-03-0015.4M02：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2M04：持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的数量持续改进项目完成率100%HE/TSQP-ZL-258.5M05：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-248.4内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C05：交付过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C05：交付(I)：订单或顾客的要求(O)：完成交付1.交付延误率：02.超额运费/正常运费10%HE/TSQP-WL-177.28.2.1.1S01：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04HE/TSQP-RL-056.2S02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 100%符合规定的保存期限HE/TSQP-ZL-024.2.4S05：产品防护(I)：需要防护的产品(O)：得到防护的产品产品防护不当率1HE/TSQP-WL-177.5.5S15：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本HE/TSQP-ZJ-014.2M02：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C06：支付过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C06：支付(I)：合格产品及相关资料(O)：货款回款率95%HE/TSQP-WL-177.2.38.2.1S01：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04HE/TSQP-RL-056.2S02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 100%符合规定的保存期限HE/TSQP-ZL-024.2.4S15：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本HE/TSQP-ZJ-014.2M01：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% HE/TSWI-ZL-03-0015.4M02：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2M04：持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的数量持续改进项目完成率100%HE/TSQP-ZL-258.5M05：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-248.4内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C07：服务过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据