文明安全施工过程管控考核记录表1.xls

文明安全施工过程管控考核记录表 考核单位总部考核人员 王永华 被考核单位考核日期 是否需要整改回复需要 整改截 止日期 评价分值86.17 序号考核内容绩效标准标准分值考核得分 考评结果或扣/加分原因 1信息化建设 项目经理部应为专职安全管理 人员配备完善的办公条件，并 保证应有的网络条件，项目经 理部各项安全管理工作，应按 照集团及分公司要求，充分利 用集团安全管理信息系统，录 入安全信息系统的各项数据( 安全动态、危险源统计等)， 要保证数据的及时、真实、有 效； 5.003.00 7到10月份，累计上传 10次，平均每月2次左 右；设备系统数据个别 数据不符合（仍有部分 资质证书不是原件照片 ）；危险作业系统使用 不顺畅，旁站环节数据 不足，照片内应有作业 人员； 对分公司的检查 ，整改有回复； 2 安全管理机 构设置及人 员持证上岗 项目经理部必须成立安全生产 领导小组，5万平米以上项目 必须设安全室。项目部须独立 设安全主管一名（项目主任级 别），重点工程（由分公司确 定）独立设安全总监（副经理 级别，分公司下文任命），安 全总监及安全主管直接对项目 经理负责； 10.005.00 安全主管（李俊宝）及 安全室基本设置到位， 并能发挥一定的管理作 用； 3 安全管理机 构设置及人 员持证上岗 项目经理部按要求配备专职安 全管理人员（按不少于3人/10 万平米的要求配备），安全员 分工明确；专职安全管理人员 必须持安全生产考核合格证 书上岗； 5.005.00 在施15万平米，人员配 备3人，满足要求，均 持证上岗； 4 劳务分包、 专业承包（ 统称为分包 单位）管理 项目经理部选用的分包单位（ 或架子队）、分包单位现场负 责人、专职安全员、特种工资 格必须符合国家和行业规定， 且资质证明文件复印件经上述 法人单位盖印章后，在项目经 理部存档齐全；在分包单位（ 或架子队）开始施工前，项目 经理部必须与各分包单位签订 安全生产管理协议、环保协议 等各类协议书，协议有分包单 位印章（骑缝章）及法人代表 （或授权委托人）签字； 2.002.00 两家结构劳务：烟台东 涵建筑劳务公司；四川 蓝天建筑劳务有限公司 ；该项工作开展符合集 团公司要求； 5 起重机械设 备管理 项目经理部选用的塔吊、外梯 、物料提升机等大型起重机械 须手续齐全（具备产权登记证 明、使用登记证明）；项目部 须与产权单位签订租赁合同， 并签订租赁合同安全协议（或 在合同中明确安全责任）；大 型起重机械设备入场后使用前 ，须做好检测验收工作；使用 过程中，须按要求开展第三方 检测工作，检测工作必须由分 公司进行委托，签订委托检测 协议，检测后，项目部留存检 测报告（存在问题有照片记录 ），整改报告（并附整改图片 ）。 5.005.00 查3台施工升降机，6台 塔吊，产权单位：烟台 龙腾起重机械安装有限 公司；该项工作开展符 合集团公司要求，五项 （产权登记证明、使用 登记证明、租赁合同及 安全协议、入场验收、 第三方检测）手续齐全 ； 6 防护用品及 物资管理 项目经理部选用的供应商资格 须符合国家和行业规定及集团 公司要求，项目部须与供应商 签订安全协议（或在合同中明 确安全责任），资料签章存档 齐全；各类用品及物资入场验 收、验证记录完备，实物质量 合格，材质证明资料齐全； 2.00/ 7 安全教育及 交底 项目经理部在分包单位（或架 子队）、设备安装、设备拆除 等单位的施工人员入场时，须 对分包单位下发教育通知，由 其组织工人，接受项目部的入 场安全教育、考核，并对考核 结果进行登记，对考核不合格 工人，不得安排施工；施工过 程中，技术人员须对操作工人 进行安全技术交底，操作工人 应在交底上签字； 3.001.00 入场教育未办理入场教 育卡，日常教育每月开 展，教育4要素【教育 通知、教育内容、签字 表（或教育卡）、教育 照片】均符合要求； 8 安全检查、 隐患治理及 履约处置 项目经理部应每日对施工现场 各类事故隐患进行检查，留存 检查记录，并向隐患单位下发 整改或处罚通知，同时履行签 字手续；安全总监或主管应对 处罚情况建立台账；结算环节 ，安全总监或主管须在结算单 上会签，确保处罚在工程款中 扣除； 3.002.00 日常检查记录应有照片 等证据性资料；处罚台 账等满足要求； 9 施工现场危 险作业管理 项目经理部应按集团公司施 工现场危险作业管理办法要 求，落实对危险作业各个环节 的控制要求：工程进展中，对 涉及到的危险作业及时辨识， 并形成动态调整的危险作业 清单；AA、A、B类危险作 业开始前，须编制施工方案， 并按要求报分公司履行审核、 审批程序；参与AA类、A类危 险作业的专家论证；危险作业 施工前，应对施工作业条件进 行评价，并对B、C类危险作 业履行审批许可手续；危险作 业开始施工后，应组织相关人 员进行旁站监督；环境不适合 作业时，须及时下达停止作业 的指令；A、B、C三类危险作 业施工完毕后中，对需要进行 验收的分项 4.003.00 抽查施工升降台安装、 塔吊拆除等7项危险作 业，旁站监督控制程序 失效； 10资料管理 项目部应根据分公司及地方资 料管理要求，建立有效的资料 档案； 3.002.00 资料封面、目录、页码 、装订齐全；资料整理 ，及时按时间段，由动 态资料转化为静态资料 ；劳务资料，目录编制 不符要求； 11 现场危险源 控制 施工现场坍塌倾覆危险源（临 舍结构安全、基坑支护、高大 模板支撑系统、各类脚手架、 承重平台、临时支撑措施）有 效受控 10.0010.00 抽查3号楼挑架、3部卸 料平台，符合要求，危 险源有效受控； 12 现场危险源 控制 施工现场高处坠落危险源（临 边防护、洞口防护、高处作业 平网防护、高处作业操作平台 、大模板操作架或支撑、马道 防护、高处作业安全带佩戴、 使用）有效受控 7.007.00 抽查3号楼，符合要求 ，危险源有效受控； 13 现场危险源 控制 施工现场物体打击危险源（吊 装器具、大模板存放使用、布 料杆等机具存放、交叉作业防 护、脚手架外立面绿网防护、 通道口防护、机械防护、物料 存放不超高、正确佩戴安全帽 、杜绝长短物料混吊、禁止高 空抛掷物料）有效受控 7.007.00 符合要求，危险源有效 受控； 14 现场危险源 控制 施工现场触电危险源（照明装 置、配电系统、配电箱及电器 、金属箱体PE线电气连接、 重复接地装置、消防电源、高 压线防护、开关箱装设漏电保 护装置、“一机、一闸、一漏 、一箱”、 电焊机、塔吊、室 外电梯、脚手架、玻璃幕墙等 （高大设施装设避雷装置） 有效受控 7.007.00 符合要求，危险源有效 受控； 15 现场危险源 控制 施工现场火灾危险源（建筑物 内外消防道路、消防设施器材 设置、易燃易爆物品存放搬运 、氧气瓶乙炔瓶明火作业之间 距离使用、24米以上建筑设置 消防立管、明火作业开具动火 证）有效受控 7.007.00 抽查泵房及消防立管， 符合要求，危险源有效 受控；冬施前及时做好 保温； 16 现场危险源 控制 施工现场起重机械设备危险源 （基础、电气系统、安全装置 齐全有效、规范操作、操作人 员持证上岗）有效受控 10.009.00 抽查12号楼一台施工升 降机，一部吊笼急停装 置失效；5号楼升降机 ，一部吊笼钢丝绳防断 装置失效；司机证书不 符合住建部的要求； 17 现场危险源 控制 施工现场生活区（宿舍、食堂 、厕所、盥洗池、浴室等设施 齐全，食堂与宿舍的安全距离 ；食堂卫生许可证，炊事人员 健康证；食品及炊具、用具等 存放符合标准；宿舍整洁；厕 所采用独立冲水式并保持清洁 ）有效受控 4.00/未查 18 现场危险源 控制 施工现场文明施工、环境保护 （主要道路硬化、黄土覆盖或 绿化、垃圾入池、搅拌机前台 、砼泵、车辆清洗处应设沉淀 池；搅拌机封闭使用，并安装 除尘装置、强噪声机具采取封 闭措施）有效受控 4.004.00 该项工作开展符合集团 公司要求；作业面洗泵 污水应采取措施，严禁 污染安全网。 19应急管理 项目部应与地方建设主管部门 （建委、建设局等）、安监部 门、公安部门及医院等建立良 好的工作关系。 2.002.00 与相应政府部门主管领 导建立了良好的工作关 系； 隐患 图片 及简 要说 明 20创新 项目部积极开展管理创新和技 术创新，尝试新的管理模式或 产品、设施，并能取得良好的 管理效果，加1-5分。 0.00 21 生产安全责 任事故或负 面社会影响 事件 每发生一起轻微负面影响的事 件，在总得分基础上，扣5分 。 0.00 应得分：94.00 实得分：81.00 加分：0.00 扣分：0.00 最终评价分