2009年质量管理体系管理评审报告.doc

附件：2009年质量管理体系管理评审报告中国水利水电科学研究院二九年十一月二十七日-5-IWHR JL CX 03-032009年质量管理体系管理评审报告评审会议时间2009年11月24日地 点水科院南院A座办公楼1020会议室评审目的：通过管理评审，评价我院质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，改进和完善质量管理体系，确保质量方针和质量目标的实现。参加评审人员：汪小刚、李锦秀、尤建青、崔亦昊、彭静、杨凌丽、王萍、丁绍辉、于福亮、黄金池、彭文启、邹晓雯、杨继富、胡 晓、魏迎奇、贾树云、曹文洪、赵顺安、黄诗峰、马建明、刘晓菊、廖文根、孟晓超、王冠华、杨 虹、邢义川、邓湘汉、刘玉龙、刘晓辉、于爱华、王剑影、王建文、齐 莹、李雪萍共计34人评审主要内容：1、质量管理体系实施情况（包括质量方针、质量目标的贯彻和实施情况）；2、内部审核结果及采取纠正和预防措施的实施情况；3、科研成果以及科研项目完成情况；4、顾客对我院科研成果反馈意见；5、2008年管理评审的跟踪实施情况；6、质量管理体系文件（包括质量目标、方针）修改建议；7、其他改进建议。评审概述：会议由管理者代表汪小刚副院长主持。各单位汇报本单位质量管理体系运行情况及改进建议。与会人员对院质量方针、质量目标及其考核办法、院质量管理体系认证所覆盖的产品/服务范围以及体系运行情况等进行了评审；对院管理体系的符合性、适宜性、持续有效性进行了检查和评价；对体系运行中存在的主要问题提出整改意见。评审结论：院2009A/1版质量管理体系文件基本符合GB/T19001-2008标准的要求，适合我院实际情况，各部门在日常工作中，总体上能按照文件规定要求开展质量管理，院质量管理体系运行基本有效。一年来，我院未发生质量责任事故，未收到顾客对我院科研成果的投诉，项目能够顺利通过顾客和主管部门的审核、评估或鉴定、验收，科研成果质量稳定，市场信誉良好。今年11月份的内审过程中未发现严重不符合项，一般不符合项10个，相关部门已及时进行了整改，10个不符合项已全部整改完毕，未对我院体系运行产生不良影响。因此，总体来说，我院质量管理体系运行基本有效。总结我院体系运行情况，在以下几方面有待持续改进。（1）个别单位对质量管理体系工作重视不够我院大部分单位已把质量管理工作纳入重要工作日程，并严格按照体系文件要求进行严格控制，职工质量管理意识明显加强，已由被动变为主动。但还有个别单位重视程度不够，体系运行工作不到位。（2）科研管理过程控制、监督力度存在薄弱环节一是外包过程控制不严谨，体现在分包合同中分包方工作、责任等内容不明确；二是科研项目过程控制环节薄弱，体现在大纲中缺少研究依据及使用的标准等内容，对评审意见的后续整改未进行跟踪验证，对特殊项目监督检查证据不足等方面；三是科研成果保护意识不强，编、审、批无签字，成果交付无证据，涉密资料无标识，资质管理缺乏相应的规定。四是对质量目标的实现情况未进行实时跟踪，考核证据不充分。（3）文件、记录控制不到位一是有效文件的控制不到位，体现在现场使用的规章制度或标准汇编中已废止的文件未做标识；二是涉密文件保管存在未按有关保密规定进行严格管理的现象；三是记录填写不规范，特别是个别合同签订日期有空缺现象。（4）数据分析不全面一是大部分单位顾客信息