质量信息管理办法.doc

质量信息管理办法1. 目的为规范、完善公司内外部产品质量信息的收集，填写、传递及处理流程，及时针对生产过程及市场上反馈的质量问题制定措施并予以整改，确保产品质量的稳步提升，制定本办法。2. 适用范围本办法适用于公司内部、外部质量信息的收集、传递及处理。3.职责3.1现场技术组（以下简称技术组）负责收集内部质量信息、填写内部质量信息单并按要求传递到相关部门、以及落实相应的整改内容。3.2售后服务部负责收集市场质量信息、填写市场质量信息单并按要求传递到相关部门，以及根据质量信息的处理情况对市场进行回复。3.3技术部负责质量信息的分析并组织处理3.4质检部负责内部质量信息的收集、传递及质量信息的协助处理3.5企管部负责本办法的制定及质量信息处理的跟踪验证。3.6技术副总负责一般质量问题处理的审批及重大质量问题的组织处理，3.7总经理负责重大质量问题处理的审批。4、正文4.1内部质量信息处置4.1.1信息的填写与传递在公司内部生产过程中发生质量问题时，所在班组组长（线长）或车间主任、或质检部应立即报告技术组分管技术员（或组长），由技术组负责处理；当质量问题涉及外协零部件、产品设计、质量标准、或工艺等变更时，技术组立即通知技术部分管技术员（必要时可直接通知技术部长或技术副总），同时填写内部质量信息单，要求对质量问题作具体描述（包括发现班组、发现人、问题零部件、问题情况简述、问题发生时间、发生数量或比例）；同时对相应零部件进行标识并隔离。4.1.1.1内部质量信息单必须填写编号。编号规则为，依次为：表示年份、月分，表示信息流水号。如0806002，表示08年6月的发出的第二份质量信息。4.1.1.2内部质量信息单一式三份，填写完毕后分发技术部（二分）、企管部。 4.1.1.3信息发生部门在质量问题发生后对内部质量信息单的传递不晚于次日9：00。4.1.1.4内部质量信息传递时发出部门要求接收部门签字接收，信息签收部门对发出部门填写的完整性及真实性负有检查责任（填写不完整的，责令其重填）。4.1.2内部信息的处理4.1.2.1技术组发现质量问题或接到质量问题报告时，首先分析原因（必要时请质检部配合），对属于生产系统自身原因造成的，应组织相关车间制定措施予以解决，同时做好记录并跟踪实施情况。4.1.2.2技术部接到质量信息（含口头通知）15分钟内到达现场，组织相关部门进行原因分析并制定相应的处理措施。4.1.2.2.1对于自制件质量问题，技术部应组织技术组及相关车间分析产生的原因，根据具体原因制定整改方案并督促（或组织）整改。4.1.2.2.2对于外协零部件质量问题，由技术部填写零部件整改通知单经配套室传与相应供方，要求供方在约定的的时间内回复并整改，必要时，要求供方派人到公司或技术部派人到供方商议整改。4.1.2.2.3对于设计问题的，技术部应完善设计、制定相应的零部件调整方案，并组织实施。4.1.2.2.4技术部在制定处置方案时，要充分考虑时效性和完整性。包含现场临时处理方案和进一步的完善处理方案，以及库存零部件（原材料）、半成品、成品、市场商品的的处理方案。4.1.2.2.5必要时，技术部可针对重点、难点质量问题组织公司领导及相关部门召开专题会，制定处理方案。4.1.2.2.6技术部接到质量信息后，对简单问题，应在24小时内关闭；对复杂问题，在24小时内完成处理方案。4.1.3信息的回复传递技术部在接到内部质量信息单后24小时内，完成内部质量信息单的回复内容并传与信息发出部门。4.2市场质量信息的处置4.2.1市场信息的收集、传递4.2.1.1市场部、内勤部及售后服务根据市场质量问题，由售后服务部归口填写市场质量信息单（一式三份）传与技术部（二份）和企管部，同时建好档案。市场信息的编号规则与内部信息相同。4.2.1.2其它部门和个人所收集到市场质量信息时，可填写市场质量信息单传与技术部和企管部；也可直接传与企管部，由企管部传与技术部。4.1.2.3收集的质量信息应包括相应的车型、车架号、发动机号、购买日期、行驶里程、故障件名称、故障标识、故障现象描述及用户的使用状况等基本的项目，必要时，可附图片。4.2.2市场信息的处理技术部接到信息后，分析落实责任处理部门，并填写在市场质量信息单上，传递（二份）到责任部门（人），责任处理部门（人）按要求制定整改措施并组织实施。4.2.2.1对A、B级质量信息，处理部门（人）应首先预测有无批量问题发生的可能，提出临时处置方案经技术副总审核、总经理审批后，再进行仔细分析制定相应的措施进行整改，必要时由部门负责人或公司领导组织召开质量事故紧急分析会，4.2.2.2若信息接收部门发现市场反馈情况非本部门责任，应由其他部门处理时，应立即说明 ，并在市场质量信息表上回复其调查情况传技术部，由技术部重新判定责任，将市场质量信息表传责任处理部门进行处理。4.2.2.3整改对策需由其他部门协助实施的，由信息处理部门将对策方案和要求及时传达到对应部门进行处理。4.2.2.4信息处理人员在确定产生原因、流出原因、对策及完成时间 、在制品和流出品处理方案等内容后，按规定格式填制并向销售公司进行回复。对A级及涉及到市场赔付的质量信息必须经公司总经理确认后才可回复售后服务部；4.2.2.6责任处理部门在收到信息后，A级质量信息1个工作日内首次回复售后服务部， 5个工作日内正式将整改信息回复售后服务部；B级和C级质量信息必须3个工作日内将整改方案（或整改结果）经技术副总审核后回复售后服务部。4.2.2.7责任处理部门在整改方案实施后3天内，将整改车型、配件的切换时间 、效果等验证报企管部，企管部组织对整改效果进行确认后，责任处理部门在2天内将整改效果传销售公司。4.2.2.8售后服务部在接到技术部的回复后，对A级信息，2小时内向市场进行回复；对其余信息在24小时内进行回复。4.3技术部等部门建立相应的质量信息档案，进行有效管理。4.3.1技术部建立全面的质量信息档案，4.3.2售后服务部建立完整的市场质量信息档案4.3.3技术组建立与生产过程有关的质量信息档案4.4每月企管部对质量信息及整改情况编制月度质量信息报表报公司领导，并传相关部门。4.5企管部对内外质量信息的整改关闭情况进行跟踪验证，对质量信息涉及责任进行追究，对涉及质量信息的收集、传递、处理过程的工作质量进行考核。4.6考核考核项目考核标准A级其余等级因信息传递不及时或信息滞留，造成信息未能及时处理的50元/天20元/天对质量信息整改不力或超出原定期限的，60元/天（次）40元/天（次）整改后同类质量事故重复发生的第一次100元60元第二次200元120元4.7本办法从下发之日其执行。附件1：内部质量信息单发出部门： 编号： 质量问题详细情况（/车型、数量或比例、不合格现象及部位）：反馈人： 年 月 时 审核： 原因分析：在制品处理： 库存品处理： 签名： 年 月 时进一步的分析处理及整改措施： 签名： 年 月 时领导审批： 签名： 年 月 时整改验证：处理人： 年 月 日 时 审核： 签收部门：技术部： 生产部： 物资部： 企管部： 质检部： 车间： 注：整改措施现场不能确定的，相应部门须明确后续的得出时间，否则视为1个工作日内完成。附件2： 级市场质量信息表 发生地点： 反馈人： 联系电话： 编号： 车 型故障件名称故障件标识生产单位生产日期发生数量购买日期行时里程车架VIN号码发动机号码或批次故障现象描述：填报单位： 填报人： 填报时间： 审核： 产生原因：对策及完成时间：图纸、检基或工艺对策情况：整改前后区分标记：在制品处理方案：流出品处理方案：信息处理部门： 处理人： 处理时间： 审核： 批准： 跟踪验证情况： 验证人： 验证时间： 附件3：市场质量信息重要度等级原则重要度等级原则A级1 对人身安全、环保产生重大影响的质量问题2 严重影响产品销售的批量性质量问题（有争议时由集团全质办裁定）3 关重安全件断裂或不能行驶且操纵失控的质量问题4 不符合交通安全法的问题5 导致直接或间接人身伤害事故、发生火灾并造成重大损失（5000元以上）的质量问题B级1 不属于A级范围，但有必要开展原