MRB作业规范.doc

深 圳 市 申 议 实 业 有 限 公 司文件编号WI-QA003类 别MRB作业细则机密等级机密一般WI版 本1页 次6/5版 本 记 录 版次修订页次修订原因原(修)订者/部门日期1.0新发行唐成富/品质部2007/07/25会 签 记 录会签部门会签人员/日期会签部门会签人员/日期会签部门会签人员/日期总经室开发工程部行政部业务部制造部品质部财务部资材部核 准审 核主 办制订日期:2007/07/25修订日期:1目的提供不合格品的处理流程,便于及时处理和日后辨识、追踪、改善。2.适用范围原物料、委外零组件、半成品成品、可靠性试验失败之物料、库存呆滞料之不良处理均属之。3.名词释义3.1 MRB: 即物料评审委员会（Material Review Board）。3.2原物料:本公司生产需用的所有零配件。3.3委外件:本公司提供原物料给委外厂加工而成的物品。3.4半成品:已部分加工,但尚待投入下一制程继续生产加工之物料。3.5成品:已加工完成可以销售之物品。3.6呆滞料:超过六个月未出库之滞存原材料（成品超过三个月）。4.职责4.1 PMC:负责MRB会议之申请。4.2 开发工程:负责异常物料电气功能及技术问题之分析和判定；拟订会审物料之处理方法；预定全检/加工工时和确定实际全检/加工工时。4.3 品质部:负责提供检验报告和不良样品；主持会议，记录会议结果；品质部最高主管负责MRB会议之最终判定；追踪供货商及相关单位对不良问题的纠正及提出预防措施。4.4 采购:负责供货商相关信息之提供,并协助追踪改善。4.5 制造部:依据工程之处理方法,对会审物料进行作业,并记录结果、提报实际全 检/加工工时。4.6 财务部: 依来料影响扣款通知单执行扣款。5.流程如附图。6.内容6.1 PMC申请MRB时机:所有物料经品质部门检验不合格后，由PMC视使用紧急程度申请召开MRB会议。6.2 MRB会议执行:6.2.1品质部IQC接PMC申请后召集相关单位进行MRB会议。6.2.2 MRB会议由相关开发工程、品质部、资材部、制造部等各相关成员组成。6.2.3 MRB会议成员须于物料评审单上签名和填写处理意见，最后由副（总）经理或品质部主管最终裁决。6.2.4 MRB会议成员应对不合格物料进行会审,并作出相应处理。6.3 MRB会议结果处置: 结果分为批退、全检/加工、特采和其它。6.3.1批退:MRB会议判定批退之不良原物料、委外件，由采购通知供货商办理退货手续；MRB会议判定批退之半成品/成品、信赖性试验失败之物料 、呆滞物料由品质部通知相应部门做出处理。6.3.2 全检/加工:MRB会议判定原材料、半成品、成品由厂内全检/加工,由相关技术单位提供重工指导书,品质部提供检验标准，重工完成后再报验品质部进行重检。6.3.3 特采: A.材料、半成品、成品经MRB会议判定其(缺陷)不会影响最终产品之质量,则特采使用。B.特采时机:可能造成作业现场停工；因待料而导致无法完成生产进度或出货交期，但不影响产品之最终质量。C.特采限制条件: (下列之一者限制特采)a.影响安全者。b.可能遭客户抱怨或经向客户申请而未被接受者。c.具隐患性及影响产品主要功能和严重外观不良者。d.不影响产品交期。e.材料本体不符合ROHS要求。6.3.4召回:基于MRB的决定和与客户协商的结果,与客户换货或召回成品。6.3.5其它:其它MRB处理方法(除以上五种处理方法之外的)。6.4 经费负担:6.4.1特采物料根据物料不良程度扣510%货款6.4.2 全检/加工费用处理依据供应商品质合约书执行.6.5 标识及追溯:6.5.1 品质部对核准之特采/全检物料,作特采/全检标示。6.5.2 特采批于制造过程中若发生重大质量异常时,须改为筛选或执行退货。6.6 矫正改善:品质部对所有判定不合格,经MRB会审之物料发出CAR或VCAR,并追踪相应单位或供应商改善,具体依据矫正及预防措施管理办法执行。6.7 编码及存盘:6.7.1物料评审单由品质部IQC负责编码存档,可视需要分发给采购、开发工程单位或其它相关单位。6.7.2 物料评审单编码原则:QAM XX XX XXX流水号月份年份QA代表品质部，M代表MRB7.相关文件7.1 矫正及预防措施管理办法 QP-QA0067.2 供货商品质合约书 8.相关记录8.1物料评审单 WI-QA003-F018.2来料影响扣款通知单 WI-QA003-F02 5.1 流程图 流程责任单位说 明表 单MRB申请召开MRB会议特采批退全检加工报废召回其它品质重检提报工时上线使用编码存档财务扣款YNPMC技术单位/PMC/采购/制造/品质制