仓储基础管理检查表.xls

配配送送基基础础管管理理检检查查评评分分表表 环环节节具具体体项项目目管管理理要要求求权权重重评评分分 订订单单处处理理 订订单单录录入入及及时时、准准确确 符合集中录入条件的客户必须集中录入，检查集中录入客户 是否及时录入 1010 订单及时录入无遗漏（接收订单后4小时内录入） 核实订单信息的准确性 异异常常订订单单处处理理 重复录入、录入错误等订单冲销按照规定先报告后冲销 逾期订单（48小时订单）因客户原因须在系统备注 渠渠道道及及成成本本控控 制制 渠渠道道建建设设与与管管理理 渠道开启、重新使用是否存对资质、历史情况核查，并符公 司制度 2020 平台或调度中心渠道建设合理性 长租长合车推进及使用情况 供应商合同签订规范性（资质及相关资料是否齐全），合同 是否专人管理 供应商考核是否建立健全 成成本本控控制制 财务参与分包供应商车队的谈判 1515 平台内部对成本有核查过程及记录 异常成本控制有书面备案或系统备注 符合集拼条件的订单须拼车发运 明确各配送区域成本控制措施及推进责任人 装载率不足的情况下，是否采用更合理车型 现现场场管管理理 安安检检资资料料规规范范性性 在发车前进行身份证系统验证 1515 驾驶证、行驶证齐全、年检记录无过期 人车合影规范，并有留存 各关键证件完整、清晰 安检设施配备齐全，人员权责明确 安检资料存档有序，易于查找 运输协议填写完整、字迹工整，书写整洁，且按有手印 送货单、送货地址、电话等备注清楚 运费、结付地、联系人清晰准确，无涂改现象 我司联系电话、司机电话完整，且符合要求 注意事项、回单情况标注清楚、醒目 现现场场监监装装 有人员监装货物 1010 有根据业务特点制定给司机的书面指引 装车前，应对车辆性能、卫生等条件予以检查 发车前应对司机进行相关注意事项的宣贯和教育 现场登记表按公司要求执行，装订规范 单单据据管管理理运输协议、现场登记表等相关单据，月度装订、规范、完整 回回单单管管理理 回回单单签签收收 回单签收对应系统核对交货数量、盖章、签收人及时、准确 1515 回单管理按照回单签收样鉴严格收回单 回回单单上上传传 回单扫描清晰完整、及时上传 上传严格按照单号与系统一一对应 回回单单移移交交回单与客户及内部有书面的移交记录表，并存档 异异常常回回单单处处理理异常回单处理，有明确责任人并有详细的跟踪过程记录 跟跟踪踪（配配送送）在在途途跟跟踪踪 明确责任人，及时进行短信和电话跟踪并在系统里做跟踪记 录 5 5 跟踪到异常及时反馈给客户，并跟进异常处理结束 退退换换货货管管理理 流流程程控控制制 退货管理有清晰的管理流程和管理规范，并按客户退换货制 度执行 1010 库库存存控控制制 退货管理有明确的记账（系统不支持前，采用手工帐），财 务管理人员定期核查，有盘点记录 得得分分 相相关关说说明明：1 1、如如果果所所检检查查平平台台相相关关环环节节没没有有，则则不不考考核核该该项项目目，对对应应分分值值为为0 0； 2 2、评评分分标标准准为为0-50-5分分，0 0表表示示完完全全没没有有执执行行，1 1表表示示少少量量执执行行，2 2表表示示执执行行但但是是有有欠欠缺缺，3 3表表示示基基本本执执行行；4 4表表示示执执行行且且效效果果较较好好；5 5表表示示非非常常好好 3 3、基基础础管管理理考考核核得得分分= =加加权权（权权重重* *评评分分）/100/100；一一般般评评分分中中多多人人参参与与，最最终终得得分分取取各各人人评评分分的的平平均均分分； 4 4、备备注注主主要要作作为为过过程程记记录录使使用用，评评分分过过程程中中要要求求被被检检查查单单位位的的负负责责人人或或者者员员工工一一起起参参与与，大大家家一一起起讨讨论论，目目的的是是发发现现问问题题并并便便于于列列出出下下一一步步的的整整改改措措施施； 5 5、检检查查过过程程中中一一切切以以现现场场事事实实及及过过程程记记录录为为依依据据； 备备注注 配配送送基基础础管管理理检检查查评评分分表表 2 2、评评分分标标准准为为0-50-5分分，0 0表表示示完完全全没没有有执执行行，1 1表表示示少少量量执执行行，2 2表表示示执执行行但但是是有有欠欠缺缺，3 3表表示示基基本本执执行行；4 4表表示示执执行行且且效效果果较较好好；5 5表表示示非非常常好好 4 4、备备注注主主要要作作为为过过程程记记录录使使用用，评评分分过过程程中中要要求求被被检检查查单单位位的的负负责责人人或或者者员员工工一一起起参参与与，大大家家一一起起讨讨论论，目目的的是是发发现现问问题题并并便便于于列列出出下下一一步步的的整整改改措措施施； 运运输输基基础础管管理理检检查查评评分分表表 环环节节具具体体项项目目管管理理要要求求权权重重评评分分 订订单单管管理理 订订单单录录入入及及时时、准准确确 符合集中录入条件的客户必须集中录入，检查集中录入客户 是否及时录入 1010 订单及时录入无遗漏（接收订单后4小时内录入） 核实订单信息的准确性 异异常常订订单单处处理理 重复录入、录入错误等订单冲销按照规定先报告后冲销 逾期订单（48小时订单）因客户原因须在系统备注 渠渠道道及及成成本本控控 制制 渠渠道道建建设设与与管管理理 渠道开启、重新使用是否存对资质、历史情况核查，并符公 司制度 2020 平台或调度中心渠道建设合理性 长租长合车推进及使用情况 供应商合同签订规范性（资质及相关资料是否齐全），合同 是否专人管理 供应商考核是否建立健全 成成本本控控制制 财务参与分包供应商车队的谈判 2020 平台内部对成本有核查过程及记录 异常成本控制有书面备案或系统备注 符合集拼条件的订单须拼车发运 明确各配送区域成本控制措施及推进责任人 装载率不足的情况下，是否采用更合理车型 现现场场管管理理 安安检检资资料料规规范范性性 在发车前进行身份证系统验证 2020 驾驶证、行驶证齐全、年检记录无过期 人车合影规范，并有留存 各关键证件完整、清晰 安检设施配备齐全，人员权责明确 安检资料存档有序，易于查找 运输协议填写完整、字迹工整，书写整洁，且按有手印 送货单、送货地址、电话等备注清楚 运费、结付地、联系人清晰准确，无涂改现象 我司联系电话、司机电话完整，且符合要求 注意事项、回单情况标注清楚、醒目 现现场场监监装装 有人员监装货物 1515 有根据业务特点制定给司机的书面指引 装车前，应对车辆性能、卫生等条件予以检查 发车前应对司机进行相关注意事项的宣贯和教育 现场登记表按公司要求执行，装订规范 单单据据管管理理运输协议、现场登记表等相关单据，月度装订、规范、完整 回回单单管管理理 回回单单签签收收 回单签收对应系统核对交货数量、盖章、签收人及时、准确 1515 回单管理按照回单签收样鉴严格收回单 回回单单上上传传 回单扫描清晰完整、及时上传 上传严格按照单号与系统一一对应 回回单单移移交交回单与客户及内部有书面的移交记录表，并存档 异异常常回回单单处处理理异常回单处理，有明确责任人并有详细的跟踪过程记录 得得分分 相相关关说说明明：1 1、如如果果所所检检查查平平台台相相关关环环节节没没有有，则则不不考考核核该该项项目目，对对应应分分值值为为0 0； 2 2、评评分分标标准准为为0-50-5分分，0 0表表示示完完全全没没有有执执行行，1 1表表示示少少量量执执行行，2 2表表示示执执行行但但是是有有欠欠缺缺，3 3表表示示基基本本执执行行；4 4表表示示执执行行且且效效果果较较好好；5 5表表示示非非常常好好 3 3、基基础础管管理理考考核核得得分分= =加加权权（权权重重* *评评分分）/100/100；一一般般评评分分中中多多人人参参与与，最最终终得得分分取取各各人人评评分分的的平平均均分分； 4 4、备备注注主主要要作作为为过过程程记记录录使使用用，评评分分过过程程中中要要求求被被检检查查单单位位的的负负责责人人或或者者员员工工一一起起参参与与，大大家家一一起起讨讨论论，目目的的是是发发现现问问题题并并便便于于列列出出下下一一步步的的整整改改措措施施； 5 5、检检查查过过程程中中一一切切以以现现场场事事实实及及过过程程记记录录为为依依据据； 备备注注 运运输输基基础础管管理理检检查查评评分分表表 2 2、评评分分标标准准为为0-50-5分分，0 0表表示示完完全全没没有有执执行行，1 1表表示示少少量量执执行行，2 2表表示示执执行行但但是是有有欠欠缺缺，3 3表表示示基基本本执执行行；4 4表表示示执执行行且且效效果果较较好好；5 5表表示示非非常常好好 4 4、备备注注主主要要作作为为过过程程记记录录使使用用，评评分分过过程程中中要要求求被被检检查查单单位位的的负负责责人人或或者者员员工工一一起起参参与与，大大家家一一起起讨讨论论，目目的的是是发发现现问问题题并并便便于于列列出出下下一一步步的的整整改改措措施施； 仓仓储储管管理理检检查查评评分分表表 仓仓库库名名称称： 序序号号评评审审内内容容具具体体评评审审项项目目权权重重 1 仓库CI标 识 产品功能区域标识别 产品区分标识（可选） 仓库编号牌 库位标识 用品摆放区域标识牌 装卸区及库区分割引导线 库区吧台正面印安得标识（可选） 5 收发货现场广播排号系统或LED作业指引显示（可选） 提货指南 美的空调装卸规范（可选） 服务承诺牌 安全警示牌：仓库重地，闲人免进 佩戴安全帽 非工作人员禁止入内 限速5公里/小时 禁止他人参与装卸帮工作业，违反该规定，我司不承担任何责任 司机朋友：上车盖雨布、捆绑时请戴安全帽 行人给车辆让行、手动给机动让行、机动给内燃让行 消防警示牌：严禁烟火、禁止吸烟 消防器材使用指南 制度上墙：出入库管理要求 库存盘点管理要求 现场作业安全规范 仓储消防安全 自建仓库其他标识：基地门口招牌 仓库拐角美的及安得标识 出入库地面引导线 仓库顶面烤漆字招牌(可选) 高炮广告牌 目视化看板，包括仓库消防平面图、员工信息、公司公告、客户信息、员工 考核公示等；消防图、平面图合二为一，标注好消防设备、总控开关、消防 通道、安全出口等位置，尺寸：120*Ncm；安装插袋便于更换。可以是不锈 钢架子也可以安装在墙上 CI标识有无具体责任人，有无定期检查和记录输出 2 办公区域 CI标识 CIS色带贴（可选） 仓储6S管理标准挂图 指示牌 公司监督举报牌 科室牌 公司产品宣传画 公司网络图 厕所及其他公共区域标识牌 5 36S管理 员工上班时间一律统一着工装并佩带工卡 配备专职保洁员,有专人打扫、清理 地面、货堆及地台板中无垃圾 仓库地面（含作业平台地面）整洁，地面及卫生死角无厚灰尘、垃圾，墙 角、墙面无蜘蛛网 配置必要的防尘设施和清扫器械（彩条布、垃圾桶、扫把、畚箕、鸡毛掸 子、拖把等） 产品及包装表面无厚灰尘、脚印、泥土、笔迹等划痕 有无月度管理考核通报 5 4库容库貌 设置服务窗口或柜台 团队文化园地 责任区域目视板 设置司机、提货人等待休息场所（可选） 统一安排住宿（可选） 便利的就餐条件（可选） 配置扫地机、灭虫灯、灭鼠箱（可选） 5 主通道、辅通道呈直线且便于作业 预留消防通道、电控开关通道及盘点通道 库位产品不超出巷道线之外，通道边的一排以通道线打齐，不超出通道线 库位与库位间距不小于0.5米，库位与墙间距不小于0.5米，货顶与照明灯 、库顶间距不小于0.5米，主要通道的宽度不小于3.6米 仓库内产品堆码应按照产品堆码标识所示层数及堆码方向进行堆码，堆码 高度不得超过最大限制层数，不能存在堆码倒置、斜置、超高的产品（视产 品包装质量可低于标识层数堆码） 存卡放置垛位统一位置，整齐有序 分区摆放、有序放置、库位规划合理 5 仓库作业 配套设施 仓库照明设施满足夜间收发货作业 雨天作业的防护措施：库内作业临时平台、雨蓬等齐备 5 6 客户订单 管理流程 客户不同订单模式下的有效订单样本（含授权人签字、印鉴等） 客户有效订单样本扫描件上传系统 授权开单、签收人员是否在客户有效授权范围内 5 7 收发货单 据管理流 程 存卡字迹清晰，填写规范完整 对于一单多车分次出库，是否严格按出入库管理要求操作 对自提与非自提如何辨别，司机身份确认 出入库指令签字确认等相关信息是否清晰、准确、有效 5 8档案管理 单据、盘点表等分类并逐月装订、指定位置存放保管 按顺序装订，单据与清单匹配 装订清单有财务经理签字审核 5 9 客户库存 、往来对 账 库存准确率100%（差异部分月度出具分析报告） 调帐是否有依据 盘点策略执行情况 平台负责人、财务负责人每月有无参与盘点并留下记录 5 10 残次、包 装破损品 管理 残次、包装破损品集中管理，与正品分开，卡物一致 正品区域的残次、包装破损品要有标识 实物与系统数据相符 5 11 叉车使用 与维护保 养 设备实行挂牌，明确叉车编号和责任人 设备维护周期不低于1周/次（机动叉车维护记录表） 维修保养材料集中管理（包括更换的废件），有收发存记录 10台以上设备设置设备主管1名（可以兼职） 未达到10台设备签订固定维修保养外包商合同 设置兼职人员负责叉车油料的采购、验收和发放（叉车用油登记卡） 每天叉车启动前，需检查叉车状况并做好记录 设备保养按日保养、周保养、月保养要求执行（机动叉车保养检查记录 表） 叉车保养责任人月度、季度、年度考核（维修考核、保养考核、用油考核 ） 指定区域有序放置 5 12 托盘管理 与维修 闲置托盘分类（型号、状态）放置，统一高度堆放，并使用存卡标识，有 防护措施 损坏托盘维修周期不超过15天，有维修记录表 有月度盘点记录 对托盘的损耗情况、维修成本控制情况有月度统计分析、考核记录 5 13 日常安全 管理 消防器材定人负责，定处安置 安装自动喷淋装置（可选） 有季度消防意识培训记录 消防器材数量、质量符合仓库消防要求（手提式灭火器配置：每250平方米 最少2支9L水或泡沫灭火器，或1支9L水或泡沫灭火器及1211气体灭火器） 保安员每月5号、20号对消防器材进行检查、登记消防器检查记录表 通道出口保持畅通 每半年开展一次消防演练活动 实行保安管理，外来人员必须在现场保安登记、检查之后才允许出入 围墙、门窗无损坏 人员离开时必须及时锁门 仓库内外电子监控视频覆盖 仓库雨篷、屋面、墙壁、地面、下水管道无损坏、裂缝、渗漏等异常 仓库地面干燥，无渗水、回潮现象 有必要的沙袋、雨布等防汛物资储备 仓库内叉车用的油库、油桶，应远离仓库储存货物，周围严禁吸烟，并配 置必要的灭火器、沙土 电源线路布线合理，无乱拉乱接现象，电线无老化、破皮、漏电现象 5 14装卸资源 固定装卸工数量满足人员配置需求 有临时后备装卸资源储备并季度更新提交装卸后备资源调查登记与评估 表 5 15 作业安全 防范措施 仓储现场作业人员穿戴反光服，不得穿拖鞋、赤膊、赤脚 装卸人员在车上装卸或解（盖）雨布作业，必须佩戴安全帽作业 有雨棚、承受能力足的作业场所，安装高空安全带装置，系安全带上车作 业（可选） 叉车、货车、人员混杂作业场所，应进行人、车隔离实施作业（可用交警 警戒线、交警立柱实施） 对非作业人员严禁进入的作业区设置标识牌 5 16信息化 用系统进行准确的库位管理 使用电脑或RF等信息化设备，仓库现场可以打印出入库单据或进行系统出 入库操作 5 17 装卸机械 化 叉车、夹抱车等装卸设备按公司标准配置5 18 体系建设 与人员管 理培训 仓