产品经济活动分析ppt课件

.,一季度经济活动分析,汇报材料,2018-4-5,.,目录一、责任指标二、生产经营目标完成情况三、一季度成本费用分析情况四、一季度主要材料消耗情况五、部门一季度投入六、主要产品生产情况七、部门劳动力状况分析八、主要产品销售情况九、部门利润情况分析十、部门责任制工资结算情况十一、一季度产品开发情况十二、二季度工作计划十三、存在的困难,.,公司对机械厂的责任制指标责任收入：确保目标:7200万元奋斗目标:8000万元责任利润：确保目标:720万元奋斗目标:800万元,一、责任指标,.,（一）收入完成情况一季度报表收入1581.37万元（含销项税208.8万元），实际完成1372.47万元，其中铸造车间收入962.39万元，加工一车间收入162.61万元，加工二车间收入456.36万元。（二）成本支出情况一季度报表支出1319.82万元，其中铸造车间支出859.14万元，加工一车间支出104.57万元，加工二车间支出310.26万元。（支出中工资及附加占199.05万元，材料消耗731.66万元。）,二、生产经营目标完成情况,.,（三）利润及税金,按奋斗目标计算，一季度完成产值1372.47万元（应完成1800万元，少完成427.53万元），成本支出1319.82万元，税收208.89万元。一季度盈利52.66万元。(一季度应完成利润180万元。欠利润127.34万元。）注明：由于一季度未结算磷石膏公司衬板收入，全部材料已下账（约100万元）。,.,（四）工资结算情况,一季度机械厂结算工资199.05万元，其中职工精神文明奖20.2万元，安全奖1.78万元，双文明奖1.68万元。人均月工资5173元，和2017年同期数4462元相比，增加了711元。（五）劳动生产率一季度劳动生产率1581.37万元*4/114人=55.5万元/人.年，与2017年同期数45.5万元/人.年相比，一季度的全员劳动生产率增加10万元。,.,三、一季度成本费用分析,一季度直接生产成本731.66万元，是产值收入的46%，较往年较低。主要原因大宗线材及钢带提前下账，部分成本已下账。与去年同期数771.69万元相比，减少40.03万元。根据近几年来机械厂产值与成本的比较，当成本占产值的60%左右属于正常范围。当产值越高，人工成本所占的比例就会越低。这就要求我们能以目前的人力资源，做出更大的产值贡献。,.,四、一季度主要材料消耗情况,分析：从表中可以看出，一季度主要材料使用量为981.75吨，与去年同期数780.22吨相比，多使用201.53吨，主要是一季度锚杆、锚网生产量均比去年同期数高。材料单价均比去年同期数高，原材料价格上涨幅度大。,.,五、部门季度投入,注：各车间生产成本含部门分摊费,分析：从表中可以看出，主材费710.66，占产值44.9%，间接制造费（人工成本）260.37万元，占产值16.5%，可见生产成本高，主要原因是原材料价格高，人工成本高。,.,六、主要产品生产,分析：（一）一季度生产磨球353.67吨，与2017年同期542.48吨相比，少生产188.81吨，主要原因是：1.一季度重点在生产磷石膏公司衬板，2.部分原材料采购到货滞后影响。,.,（二）锚杆、锚网与2017年同期相比，生产数量均有所增加，主要原因是：1.原材料都是在2017年底到货，生产未受原材料影响，2.增加人员并合理组织生产，生产量相对较高。（三）托辊生产量与2017年同期相比，产量基本持平，主要的工程量较少，托辊需求量相对较少。（四）生产成本与去年同期相比，生产成本均有上涨，主要是原材料价格上涨，而加工产品的销售价格未做调整。,.,七、部门劳动力状况,备注：铸造产值不含锚杆、锚网产值在内分析：从表中看出，劳动生产率低，未达到预期要求，主要原因是：1.一季度生产的产品，有部分尚未结算。2.抽调8人员参与矿肥干燥机轮带车削修复，对产品的加工有一定影响。3.零星加工任务重，而价值量偏低。4.职工技术技能还有所欠缺，生产效率不够高。,.,八、主要产品销售,分析：从上表看出，磨球、锚杆、锚网销售量与去年同期相比，均低于去年的同期销售量，磨球少销售286.12吨，锚杆少销售44710套，锚网少销售13265张，托辊销售量与去年基本持平，泵的销售量比去年同期多销售16台。主要原因如下：1.一方面，一季度矿业采矿量不足，锚杆、锚网销售受影响，另一方面，在去年底，矿业对锚杆、锚网做了足够的库备量。2.因工程物资加工减少，泵的备件加工有了一定的提高，一季度泵的销售量比去年同期略高。3.一季度矿肥公司和合资公司磨矿量不足，磨球销售受一定影响。4.产品的外销路径尚未打开，基本都是在内部市场销售。,.,九、部门利润,分析：从上表可以看出，主要产品的利润都比较低，主要原因是原材料价格上涨，人工成本高，导致生产成本增加。锚杆、锚网、托辊及泵销售未达到预期要求，主要是一季度受节日放假影响及矿业公司采矿量不足，矿肥公司和合资公司磨矿量不足影响，销售量相对受影响。,.,十、部门责任制工资结算,分析：按经济责任制浮动工资结算办法，机械厂计件结算应为136.1万元，实际计件发放169.33万元，计件超节33.23万元，主要是一季度工资是按平推发放。,.,十一、一季度产品研发情况,2018年机械厂进行的新产品开发有CZ型化工泵、衬胶隔膜阀和双曲变截面搅拌桨。（一）目前开发进度1.CZ泵80-160正在进行铸件生产，已生产泵壳4件、轴承箱4件，准备进行车加工；2.衬胶隔膜阀正在进行模具修改，衬胶隔膜阀装置安装基础已开始开挖完成，即将进行设备安装；3.双曲变截面搅拌桨，已完成图纸测绘，正在进行图纸审核，下一步进行桨叶委外模具加工。（二）存在的主要问题1.对衬胶隔膜阀的生产工艺只有一个大致轮毂，而没有深入的掌握，尤其是胶料的配比及炼胶工艺，目前还是一片空白。2.双曲变截面搅拌桨叶模具制作的难度较大，目前还没有找到接手模具制作的厂家。（三）准备怎么解决1.对衬胶隔膜阀的生产工艺，需寻求有生产经验的炼胶厂进行专业技术人员的培训。2.加强与外界沟通，多方寻求模具制作厂家，尽快落实模具制作。,.,十二、二季度主要工作计划,（一）二季度目标完成情况预测,.,（二）二季度主要工作打算1.认真组织化工园区各类泵备件的生产和加工，加强泵类备件生产；2.合理安排磨球生产及高锰钢衬板的生产搭配，确保满足两单位下半年生产需要。3.加快新产品开发进度，特别是对CZ系列化工泵及衬胶隔膜阀的生产组织合理安排，争取在三季度完成CZ系列化工泵及衬胶隔膜阀生产装配。对双曲变截面搅拌桨的试生产要加快步伐。4.加强沟通，确保矿山生产需要的锚杆、锚网能够按时提供。5.根据生产任务，及时调整劳动力分布，适当减少劳务用工。6.做好外部市场销售