公司工作制度.doc

时间管理为确保每位员工的工作时间，我们制定严格的时间管理制度。每位员工应当按照规定安排工作时间，否则将按照规定接受处罚。我司配备休假申请单、加班报告单等管理办法。部门负责人统筹该部门时间管理事宜。总经理统筹其下属各部门负责人的时间管理事宜。一、法定休息日的时间管理1、法定休息日：是指每周的周六和周日，每年总计52周，共计104个法定休息日。2、原则上，法定休息日一律不上班。法定休息日可以上移下错，与其它休息日形成连休。3、公司有特殊原因，需要安排法定休息日上班的，为加班。4、在法定休息日加班，给予调休。二、国定节假日的时间管理1、国定节假日：是指元旦1天（1月1日），春节3天（除夕，农历元月初一和初二），清明节1天（4月4日或5日），劳动节1天（5月1日），国庆节3天（10月1日-3日），端午节（农历5月初五），中秋节（农历8月十五）。共计11天。（若一年中有两个端午节或者中秋节，只按照第一个予以计算。）2、原则上，国定节假日一律不上班。3、公司有特殊原因，需要安排国定节假日上班的，为加班。4、在国定节假日加班，按照国家规定给予加班工资，不给予调休。三、标准工作日的时间管理1、标准工作日：是指每周的周一至周五，除了国定节假日外。2、具体工作时间：9：0017：30（12：0013：00为午餐时间）。3、迟到：a) 9：00或之前到岗的，不为迟到；超过的，为迟到； b) 12：00仍未到岗的（没有任何通知），为旷工；c) 按照请假制度请假的，不为迟到，为请假；d) 例外情况：因天气和/或交通（包括交通状况和交通工具）原因导致迟到的，可以不被视为迟到，但是应当在原因发生时立即向部门负责人汇报情况，并在前述原因结束后及时赶到公司上班。在正常情况下可以提供证明的，职工应当提供证明，否则视为该原因不存在。比如：向地铁窗口索取的“致歉信”。4、早退：a) 早于下班时间离岗，为早退；b) 因公外出，未经批准而不回岗的，视为早退；c) 按照请假制度请假的，不为早退，为请假；5、加班：a) 直属领导要求在正常工作时间外增加工作时间的，为加班；b) 加班的，必须由部门负责人及总经理签名确认的加班报告单。没有该加班报告单的，不得视为加班；c) 加班的，给予调休。国定节假日加班的除外。6、请假：a) 任何休假都应当按照请假程序进行请假，否则视为迟到、早退或旷工；b) 请假程序：填写休假申请单交给部门负责人（上交总经理）批准休假；c) 员工的1天的请假审批，需部门负责人批准；普通员工的2天及其以上的请假审批，由总经理的批准，但是休假申请单仍实行层报制度，即员工将休假申请单递交给部门负责人，由部门负责人先行审批，部门负责人同意的，由部门负责人将休假申请单递交给总经理，总经理进行最终批示。部门负责人的请假审批，由总经理负责。d) 请假时间为3天内的（包括3天），应当提前1周工作日申请；请假时间为49天的，应当提前2周工作日申请；请假时间为10天以上的（包括11天），应当提前1个月进行申请。e) 因情况紧急，无法按照该时间要求请假的，应当在上班后立即补办请假手续，并提供该紧急情况的证明。不补办请假手续或者不提供证明的，按照旷工处理。紧急情况发生时，员工应当立即电话通知部门负责人解释原因，并按照部门负责人的要求处理工作事宜，否则亦按照旷工处理。7、假期：事假有正当理由的，可以请事假，但应当填写休假申请单并说明理由。病假员工需有医院开出的病假单证明，方可做病假。带薪年休假累计工作时间1-10年10-20年20年以上年休假时间5天10天15天A. 年休假不包括法定休息日和国定节假日，可以形成连休；B. 不享受当年年休假的情形：a) 累计事假20天的；b) 累计工作时间不满10年，累计病假2个月的；c) 累计工作时间满10年不满20年，累计病假3个月的；d) 累计工作时间满20年，累计病假4个月的；C. 年休假应当在当年内用完，可以一次性或分散性使用。过期作废；D. 有特殊原因，经过总经理批准，可以跨年度使用。但是，只能跨一个年度使用。过期作废。8、出差：a) 出差是指到常驻工作场所所在的城市之外的地方工作。常驻工作场所是指员工一般工 作实际所在的场所，与签订劳动合同的地点、户籍所在地、公司的注册地址和公司的主要经营地均没有关系。b) 因交通问题而导致返回上海站点（包括上海火车站、上海汽车站和上海飞机场，公司 自行派车的，为该员工离开该车的时间）的时间超过22：00的，后一个工作日的上班时间为10：00。在其它城市的办公场所办公的，按照返回该城市站点的时间计算（包括该城市的火车站、汽车站和飞机场，公司自行派车的，为该员工离开该车的时间）。c) 出差费用报销，需要填写出差费用报销单，实行层报制度，即员工将出差费用报销单递交给出纳，再由出纳交予部门负责人先行审批，审批后，由部门负责人将出差费用报销单递交给总经理，总经理进行最终批示。四、 时间抵销制度（调休）1、我司实行时间抵销制度，即调休制度。 公司要求员工加班的，视为公司欠员工时间。该时间的计量单位为小时，最小计量单位为半小时，不足半小时的按照半小时计算，超过半小时不足一小时的按照一小时计算。（注：调休和迟到早退是两个性质的时间问题，每位员工不得以调休的时间自动抵扣迟到早退的时间。（举例：甲可以调休的时间为5小时，甲一天早上迟到10分钟，然后事后填写10分钟的调休单。这是不可以的。甲可以调休的时间仍然是5小时，迟到时间仍然是10分钟，不得抵扣。）2、上下班时间的记录根据具体硬件设备的情况确定，有考勤机的，根据考勤机的记录确定。3、员工旷工和工作时间外出的，由行政负责记录。4、员工请假的，应当亲自填写休假申请单，并按照规定的程序请假，请假单上所确认的时间，即为员工欠公司的时间。（请假单应当由请假的员工亲自填写并签字，不得由任何其他人员代填，代填的视为未填写休假申请单。）5、公司要求员工加班的，应当向员工发放加班报告单，加班报告单由部门负责人及总经理签字审批。6、原则上，实行时间等额抵销制度（比如：甲于周一请事假，周六应公司要求加班，两个时间可以相互抵销）。7、相互抵销的，需要提供加班报告单及休假申请单，并按照规定的程序，先由部分负责人审批后，交予总经理确认。8、员工因请假而欠公司时间的，公司可以选择扣减工资或者安排加班。9、公司欠员工时间的，员工应当首先选择调休，无法安排调休的，支付加班费。人事部的工作1、 员工离职需要填写员工离职申请单，交由部门负责人及总经理审批。2、 特殊要求：人事部安排部门负责人（或总经理）及该离职员工参加的会谈，将此次会谈做出面记录，并由参会人员签名，此份文件备案；3、 为离职员工办理退工手续，即开具离职证明、四金情况说明、交付退工单和劳动手册，办理退工退档手续（指有劳动手册的上海户籍员工）；4、 转出离职员工的社会福利，将该离职员工的所有资料最后归档备案。附则1、工作没有交接完毕，一律不准离开公司，并按照规章制度不间断地上下班，直到工作交接完毕为止；2、 员工应当退还所有公司所属物品，否则照价赔偿或者在最后结算薪酬时直接扣减。财务报销流程一、原则1、如果发现假发票或假报销凭证，一律不予以报销；2、如果发现假发票或假报销凭证是当事人故意提供，以骗取报销金额，则立即暂停工作，并交付法务部按照法律程序处理。暂停工作之日起，工资暂停计算；3、如果发现时私刻客户的公章，以骗取报销金额的，则立即暂停工作，并交付法务部按照法律程序处理。暂停工作之日起，工资暂停计算；4、报销单和付款单上列明的费用必须与原始发票勾稽对应；二、车费的报销1、 此处的“车费”是指常规上下班而产生的车资。（按照实际情况发生）2、 正常上下班，实报实销。3、 员工应当在每月月初提交交通费报销单进行报销。具体程序：为填写交通费报销单，并附相关单据，员工递交给部门负责人审批，部门负责人递交给总经理签字，然后递交给出纳报销。出纳审核后，认为交通费报销单的填写正确且相应单据与实际情况相符，则向该员工交付现金；认为交通费报销单的填写不准确、不完整或不真实，或认为单据与实际情况不符的，不予报销；4、上下班车费应为每月统一，如无特殊情况，大于正常车资，一律不予报销；5、单据必须与实际情况相符，不相符的单据不得作为报销的凭证。车费的单据为发票。该发票的时间等明细应当与实际情况相符。6、交通费报销单的填写要求：字迹端正、清晰，内容准确、真实、完整。 “金额”处的大小写应当一致，大写的文字必须准确无误，小写处的逗号、小数点号的使用必须准确。其它要求由出纳口头告知。不能按规定填写交通费报销单的，一律不予报销。三、 员工差旅费用的报销1、交通工具：若公司派车的，一律跟公司车走，不得乘坐其它交通工具，乘坐其它交通工具的一律不予报销；a) 公司不派车的，按照出差任务的需要选择适宜的交通工具。一般性，有火车直达、路上时间包括夜间睡觉时间，并且时间不超过10小时的，使用火 车作为交通工具；若有紧急需要，可以选择飞机作为交通工具。江浙沪地区一般性应当选择陆路交通方式；b) 在出差地点的交通工具：可以选择出租车作为交通工具。但是从机场到市区应当乘坐机场大巴。c) 选择飞机为交通工具的，必须经过部门负责人的同意，并由部门负责人安排航班，不得自行安排，自行安排的费用自行承担，公司一律不予报销。2、住宿：住宿地点由公司选定，不得擅自更改，如有特殊情况请说明；3、报销程序：a) 每位出差人员应当在出差结束后的10个工作日内报销；b) 填写出差费用报销单提交审批：员工提交给部门负责人审批，再提交给总经理最终审批；部门负责人直接提交给总经理审批。c) 员工在办理退房结算时应当向宾馆和旅社索取有效的发票和服务项目清单，即水单。在报销的同时提交发票和水单。以便公司财务备案。最终审批后，财务部根据审批的意见报销。如果有异议的，具体出差人员应当就异议给予说明，并按照成要求进行修改、补充或重新提供。不按照要求执行的，不予报销。4、 备用金：a) 出差费用可能超过2000元的，可以领取备用金；特殊情况，也可以在2000元以下领取备用金；b) 需要领取出差备用金的，必须经过部门负责人审批；员工应当填写付款申请单并提交部门负责人审批，再由部门负责人交由总经理最终批示。c) 领取备用金的员工在出差结束后的2个工作日内应当归还剩余备用金，并在5个工作日内就已经使用的备用金提供相应票据。除与有效且符合实际情况的票据相应的款项为差旅费用外，其余款项都应当归还给公司，否则视为对公司的欠款。四、发票与报销内容无法匹配时的处理办法1、原则上，发票必须与报销内容相匹配，发票遗失或不相匹配的，不予以报销；但以下特殊情况下，按照特殊规定处理；2、无相应发票：a) 若相应费用的发生没有相应发票的（例如对私人房屋的租赁费），则应当按照出纳的要求提供相应的票据作为报销凭证；b) 但是，该费用是否应当发生的决定权在总经理，只有经过总经理的批准才可以发生该笔费用。员工应当提交书面报告给部门负责人，在报告中列明可能发生费用的项目和费用的多少，由部门负责人进行初步审核，部门负责人同意的，提交给总经理进行最终批示。部门负责人需要该笔费用的，应当提交书面报告给总经理审批；c) 报销时，应当按照出纳的要求提供相关票据，不按照出纳的要求提供相关票据的，一律不予报销；行政工作流程一、办公用品的管理1、因为工作需要而使用办公用品的，可以向公司申请领取办公用品； 2、需要领取办公用品的员工，应当提前合理时间向负责人申请，并按照申请人的要求登记。负责人应当及时安排购买并向申请人交付办公用品。申请人领取办公用品时按照负责人的要求登记；3、任何员工不得将领取的办公用品用于非工作目的。领取办公用品后应当节约使用，不得浪费；二、办公家具和设备的管理办公家具和设备（包括但不限于办公桌、书柜、座椅、资料柜、打印机、复印机、传真机、电话、空调、冰箱、微波