QHSFP73-2工程变更控制程序.doc

文件编号：YM/QHSFP7.3-02生效日期：2007年03月07日版 本：1.3页 码：6页之6文件标题：工程变更控制程序程序文件文件名称： 工程变更控制程序 文件编号： YM/QHSFP7.3-02 版 本： 1.3 生效日期： 2007年03月07日 页码： 6 页之 1 编制单位： 工程部 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受 控 印 章注：未盖有“受控副本”印章的文件为非受控文件，请以受控文件为准。 修订页版本修改摘要修改人修改时间批准人1.0体系文件重建,原始版本.卢明金05.5.151.1增加环境管理物质变更及验证确认卢明金06.3.011.2修改表格列表卢明金06.08.151.3因QC080000体系推行对文件进行整体性修订。卢明金2007.03.011.0 目的 为使本公司的产品在设计变更、工程变更和客户要求对产品进行变更时得到有效的控制，以达到公司的质量方针及经营理念的目标,特制订本程序。2.0 适用范围 本程序适用于本公司所有产品的设计变更及工程变更。3.0 名词定义3.1 设计变更/工程变更：系指在设计开发阶段或在生产中因产品更改结构、性能、有害物质管理等，以达到客户要求或满足生产、行业规范的一系列活动。 4.0 职责4.1 业务部4.1.1 接收客户变更信息和向客户传递变更信息。4.1.2 参与有关的变更评审、变更确认。4.1.3 对变更的进度进行跟踪，并把已变更的样品和资料提供给客户确认。4.2 工程部4.2.1 承担工程变更的设计工作。4.2.2 负责工程变更过程中的样品试制工作，主导工程变更产品的试产。4.2.3 编制工程变更产品技术资料及发出工程变更申请/通知单。4.2.4 负责工程变更模治具图面设计制作。4.2.5 负责工程变更产品的试产，产能评估分析，制程能力分析。4.2.6 负责工程变更的确认。4.2.7 制作工程变更后的产品、承认书及样品，交由业务部传递给客户确认。4.2.8 负责验证是否符合环境管理物质规定。4.2.9 负责在例会上提出工程变更的要求。4.3 冲压/组装部4.3.1 安排工程变更产品开发所需的试产，并组织实施。4.3.2 参与工程变更产品的评审、验证的评审工作。4.4 品保部4.4.1 参与工程变更产品质量标准的评定工作。4.4.2 掌握工程变更产品技术性能，参与工程变更产品的评审。4.4.3 对变更后量产的产品进行测量及控制。4.4.4 负责对产品进行环境管理物质的检测。4.5 货仓 4.5.1 负责对变更前后的变更产品进行标示及分隔。5.0 程序5.1工程变更的需求及信息来源5.1.1 新产品在量产中的变更:新产品量产后，为符合产品的性能、产能或因设计缺陷，新产品专案工程师对新产品进行结构、性能、环境管理物质的修改。5.1.2 在制产品的变更:为提高产品性能及产量，对在制产品有针对性地进行修改。5.1.3 客户要求的变更:客户提出修改要求，包括结构、性能、环境管理物质的修改，并经业务部确认。 5.2 工程变更的流程 5.2.1有工程变更要求后，工程部的专案工程师或其他部门成员提出工程变更申请后，由工程部的专案工程师对变更内容进行设计或校对，输出变更方案。5.2.2工程部审核认可变更方案或由客户确认变更方案。根据确认的变更方案，工程变更专案工程师或其他部门成员发出工程变更申请/通知单（ECN），经工程部经理审批，由各部门会签。各部门在会签 工程变更申请/通知单时须详细列出下列内容：5.2.2.1 变更申请之原因。5.2.2.2 变更的主要内容及方案。5.2.2.3 变更内容之料号、名称。5.2.2.4 目前库存品状况调查及变更前的物料处理意见。5.2.3 各部门会签后，由工程部经理核准发行工程变更申请/通知单，并分发到各会签部门。5.2.4 相关部门按工程变更申请/通知单上的内容进行相应的处理，工程变更提案人负责对各部门的处理活动进行跟踪，并在工程变更申请/通知单上填写最终的确认结果。5.2.5 工程变更的确认 5.2.5.1 工程变更的确认方式 5.2.5.1.1 自主开发的新产品及为提高产品性能及产量，对在制的产品进行修改的确认由变更专案工程师核对，工程部经理确认。 5.2.5.1.2 客户要求变更的工程变更，经工程部经理确认已达到变更要求，工程部汇集相关资料制作承认书，并附上变更后的样品，交由业务部由客户确认。 5.2.5.1.3环境管理物质变更统一由工程部经理确认。5.2.5.2工程变更的确认方法5.2.5.2.1变更后产品的尺寸、信赖性测试由本公司实验室或委托外部实验室完成。 5.2.5.2.2涉及的材料/部件变更，由供应商或本公司委外进行环境有害物质检测并提供相应的有害物质测试报告；专案工程师应根据提供的测试报告重新修订HSF产品宣告表作为提供客户批准的资料之一。5.2.5.2.3非环境管理物质工程变更专案工程师根据实验室提供的报告作出初步确认，交由工程部经理最终确认。5.2.5.2.4环境管理物质变更的最终核准由工程部经理核准。5.2.6通知相关客户。 根据工程变更申请/通知单作出变更后，业务部按工程变更申请/通知单知会相关客户，并取得客户的确认。6.0 相关文件 6.1 YM/QHSFP7.3-01设计和开发控制程序7.0 相关记录7.1 FM-J0-01工程变更申请/通知单7.2 FM-J0-16HSF产品宣告表7.3 FM-J0-19承认书8.0附件 8.1工程变更流程图工程变更流程图客户变更在产改善变更设计变更变更需求设计变更方案NG确认变更方案组装样品申请ECN各部门会签冲压/组装部修改工程资料