货车造修产品质量指标管理办法.doc

货车造/修产品质量指标管理办法（Q/JCG 07-*-2008）1总则为加强公司造/修货车产品工序质量控制，减少废返损失，确保各项质量指标的顺利完成，特制定本办法。本办法规定了公司造/修货车主要工序和配件的一次交检合格率和返工区率（车）等指标的内容和统计办法，规定了各有关单位对质量指标进行分析的要求。本办法适用于造修货车各有关单位。2管理职责与权限2.1品质保证中心是质量指标归口管理单位。负责一次交检合格率、一次交验拒收率和返工区率（车）的统计、上报工作。负责质量责任判定和返工区车返工处理后的质量检查工作。2.2各单位根据工艺分工和工作范围，承担相应的质量责任。指定专人为质量管理员，负责质量工作的协调，对本单位质量问题和质量指标完成情况进行分析和汇报。 3管理内容与方法3.1质量指标3.1.1指标内容a) 除锈、底漆一次交检合格率b) 检修车钢结构一次交检合格率c) 新造车钢结构一次交检合格率d) 制动组装一次交检合格率e) 钩缓一次交检合格率f) 转向架组装一次交检合格率g) 滚动轴承一次交检合格率h) 木工组装一次交检合格率i) 面漆漏喷率j) 标记喷涂正确率k) 新制配件一次交检合格率l) 检修配件一次交检合格率m) 抽检配件一次交检批合格率n) 检修车整机一次交检合格率o) 新造车整机一次交检合格率p) 一次交验拒收率q) 物资采购批量抽查合格率r) 返工区率（车）3.1.2指标含义a)一次交检合格率一次交检合格率（%）=100%b)一次交验拒收率一次交验拒收率（%）=100%c)返工区率返工区率（%）=100%3.1.3指标值按照策划管理部每年初下达的绩效管理指标值执行。3.2指标统计3.2.1检修或新造货车指标统计a)检修或新造货车指标统计以交检车间送交“检修货车厂内记录簿”或“质量记录本（新造产品）”为准；钩缓组装和轴承检查以车间提交检查为准。b)交检后，检查人员根据图纸、技术条件或有关技术标准等进行检查。钢结构、转向架组装、制动组装、木工组装、完工整备工序检查人员对发现的质量问题按“质量缺陷分级表”(附录A)进行分类，并填写“工序质量考核日统计表” (附录B)，同时对A类缺陷填写“错漏检通知单”(附录C)；钩缓组装和轴承检查人员对发现的A类缺陷填写“错漏检通知单”。“错漏检通知单”送交检车间一份，报品质保证中心品质管理处一份。c)钢结构、转向架组装、制动组装、木工组装、完工整备、钩缓组装和轴承检查工序按表1的 “质量缺陷类别及数量与不合格车/配件判定关系”，判定是否为一次交检不合格车/配件。表1 质量缺陷类别及数量与不合格车/配件判定关系序号部位一次交检不合格车/配件A（致命缺陷）B（重要缺陷）C（一般缺陷）1钢结构1352转向架组装1233制动组装1234木工组装1255完工整备1236钩缓组装1237轴承检查123d) 各检查工序主管将确认的不合格车填入“一次交检不合格车月统计表”(附录D)；钩缓组装工序检查人员将确认的不合格钩缓配件数量、轴承检查工序主管将确认的不合格轴承数量填写“一次交检不合格配件月汇总表”(附录E)。以上表单在次月的前5个工作日内，送交检车间一份，报品质保证中心品质管理处一份。3.2.2制/修配件指标统计a)不同业务部门的配件交检以交检车间送交“制修物品交库票”为准，车间内部使用的配件以交检车间提交检查为准。b)配件检查人员对在检查中发现的质量问题，按照不合格品控制程序填写“不合格通知单”。“不合格通知单”送交检车间一份，报品质保证中心品质管理处一份。c)配件检查工序主管根据“不合格通知单”汇总不合格配件数量，填写“一次交检不合格配件月汇总表”，在次月的前5个工作日内，送交检车间一份，报品质保证中心品质管理处一份。3.2.3物资采购批量抽查合格率指标统计品质保证中心质量检查处入厂鉴定主管在次月前5个工作日内将本月入厂复验配件总批数和不合格配件批数，分别报物资部和品质保证中心品质管理处。3.2.4 品质保证中心品质管理处每月对以上表单和数据进行汇总，计算一次交检合格率；根据验收室提供的不合格车数量计算一次交验拒收率。3.2.5返工区率（车）指标统计a)质量检查处交车技术人员对判定为返工区的车辆按照不合格品控制程序开具“返工区车通知单”；每日对返工区车进行统计，并在公司OA办公系统发布。b)质量检查处交车技术人员每月对责任单位返工区率（车）进行统计, 在次月的前5个工作日内，报品质保证中心品质管理处。3.2.6 品质保证中心品质管理处每月10日前将一次交检合格率、一次交验拒收率和返工区率（车）指标报策划管理部。3.3指标考核策划管理部对各部门指标完成情况按照公司绩效管理办法进行考核。3.4 质量指标完成情况分析各有关单位质量管理员每月对质量指标完成情况和主要质量问题进行统计分析，制定纠正措施/预防措施并组织整改，填写“质量分析月报表”（附录F），于次月前5个工作日内通过OA办公系统报品质保证中心品质管理处。一次交检合格率、一次交验拒收率或返工区率（车）指标未完成时，责任单位主管领导对主要质量问题进行统计分析，于次月5个工作日内通过OA办公系统向总工程师进行汇报，同时抄送品质保证中心主任。4相关支持性文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。4.1 Q/JCG 07-*-2008不合格品控制程序4.2 绩效管理办法5记录5.1 JC/JL-111检修货车厂内记录簿5.2质量记录本（新造产品）5.3制修物品交库票5.4 JC/JL-0700*工序质量考核日统计表附录B5.5 JC/JL-0700*错漏检通知单附录C5.6 JC/JL-0700* 一次交检不合格车月统计表 附录D5.7 JC/JL-0700* 一次交检不合格配件月汇总表 附录E5.8 JC/JL-0700*质量分析月报表附录F6 附则6.1 本办法由品质保证中心提出。6.2 本办法由品质保证中心归口。6.3 本办法由品质保证中心起草。6.4 本办法自发布之日起实施。更改记录文件号处数标记更改人实施日期文件号处数标记更改人实施日期附录A质量缺陷分类表检修货车质量缺陷分类表1、钢结构检修质量缺陷分类表序号缺陷内容类别1底架附属件（制动缸、120阀、限压阀、传感阀吊、副风缸、加速缓解风缸、降压风缸吊架）欠装、欠焊A2棚车车门搭量不足、敞车侧门折页裂损、折页座欠焊A3中、侧梁、枕梁、端梁裂损A4中、侧梁、枕梁、端梁腐蚀超限A5脚蹬、扶手、扶梯支座裂及欠装A6罐车卡带裂损、水压试验不合格A7棚车漏雨A8各零部件欠装A9旁承、心盘错装A10车钩、转向架错装A11上、下旁承压死A12各部位电焊质量不合格B13各铆接部位铆接质量不合格B14旁承间隙不符要求B15车钩高及两钩高差超限B16各梁截换、补强不符要求B17其它C2、钩缓、制动检修质量缺陷分类表序号缺陷内容类别1单车试验不合格A2各部欠件A3制动阀试验不合格A4法兰接头主管变形，裂纹A5主管及各塞门漏泄A6软管寿命超期A7软管压力试验不合格A8密封橡胶件超期A9各阀贮存期超限A序号缺陷内容类别10拉力试验不合格A11过球试验不合格A12车钩裂纹A13钩舌裂纹A14钩尾框裂纹A15钩锁铁，钩推铁裂纹A16车钩防跳作用不良A17钩舌销，钩尾扁销裂纹A18各车型杠杆不符图纸B19各紧固螺栓欠焊固B20制动系统组装状态不良B21手制动轴链卷入量超差B22制动缸推杆不复位B23车钩三态作用不良B24票证不符B25其它C3、 轴承一般修质量缺陷分类表序号缺陷内容类别1轴承转动卡阻A2新造、大修轴承超出规定使用年限A3内外圈、滚子裂纹；内外滚道、滚子剥离，电蚀，压痕，蚀坑及辗皮，麻点，碰伤等不可修复的。A4保持架断裂A5轴承自由游隙及装配高超限A6内外滚道、滚子辗皮，麻点，压痕，碰伤等可修复B7密封罩A面高于轴承端面B8密封罩过盈量0.15mmB9轴承注油脂超过规定重量B10其它C4、轴承压装质量缺陷分类表序号 缺陷名称类别1轴颈防尘板座缺陷达到报废条件及尺寸超过规定限度A2轴承及后档未按规定进行选配A3轴承压装力、终止压力不符合规定A序号 缺陷名称类别4轴承压装不到位A5压装后轴向游隙不符合规定。A6轴承压装后转动出现阻滞、异音。A7轴端螺栓松动，止耳未翘起，施封锁未锁闭。A8轮对和轴承及附件未按规定同温A 9压装前轴颈擦拭不净和未按规定涂抹油脂B10标志版刻打错误、错装。B11转向架配车错误B12其它C5、轮对检修质量缺陷等级分类序号缺陷名称类别1轮毂孔与轮座接触不良超限A2车轴使用寿命过限A3车轮轮辋厚尺寸超限A4车轮裂损A5车轮辐板孔裂纹超限A6轮对内侧距超限A7轴颈及防尘板座电打火A8轮对压装曲线不合格A9同一轮对两车轮异型A10组装轮对轮位差超差B11顶针孔不合格B12车轴弯曲、磕碰伤、划伤、拉伤、磨伤、电打火超限B13车轮偏心距超差B14轮对除锈不良B15轮对轴端标记刻打漏项、不清、错误B16车轴加工尺寸超限B17车轴加工粗糙度超限B18同一车轮直径超限B19同一轮对两车轮直径差超差B20踏面、轮缘加工不良C21车统-51D填写错误（不包括PDA系统造成的错误及标记模棱两可的错误）C22车轮辐板孔打磨不合格C序号缺陷名称类别23其他C6、侧架检修质量缺陷等级分类序号缺陷名称类别1侧架交叉支撑座裂纹、开焊A2立柱磨耗板、滑槽磨耗板裂损、漏装A3侧架A、B区裂纹A4立柱磨耗板铆钉及螺栓松动、扭矩不合格、B5横跨梁座裂损、弯曲变形、B6侧架导框裂纹B7侧架弹簧承台裂纹B8侧架制动梁滑槽间距超差B9侧架其它裂纹B10侧架各部磨耗超限C11其它C7、摇枕检修质量缺陷等级分类序号缺陷名称类别1摇枕八字面磨耗板欠装A2摇枕A、B区裂纹A3固定支点座裂纹A4摇枕弹簧支承面裂纹B5旁承座及旁承体（盒）裂损B6摇枕其它裂纹B7斜楔挡裂纹、开焊B8安全链座裂损B9摇枕八字面磨耗板组装不合格C10旁承座、滚子轴接触凹槽磨耗超限c11心盘安装座螺栓孔磨耗超限及焊后加工不良C12其它C8、交叉杆杆检修质量缺陷等级分类序号缺陷名称类别1交叉杆磕碰伤、擦伤、磨耗、弯曲、变形超限A2交叉杆螺栓孔螺纹损伤超限A3交叉杆裂纹、开焊、A4交叉杆组装自动正位检测不合格A序号缺陷名称类别5交叉杆组装及检修涂打不清、错误B6交叉杆中间盖板裂纹B7交叉杆端头螺栓紧固力矩超差B8交叉杆上、下盖板连接螺栓松动C9其它C9、转向架落成检修质量缺陷等级分类序号缺陷名称类别1承载鞍裂纹、异型A2轴承施封锁失效A3双耳防松垫圈裂损、未翘起A4扁销未卷A5交叉杆端头螺栓紧固力矩超限A6开口销欠劈A7同一转向架两侧架固定轴距超差A8同一转向架轮径差超差A9同一车辆制动梁、闸瓦型式不一致A10中心销弯曲、裂纹、磨耗过限A11下心盘裂损、变形、磨耗过限A12欠件A13弹性旁承体与滚子高度差不合格B14弹簧自由高、高差超限B15枕弹簧组装不正位B16横跨梁变形、裂纹、腐蚀、磨耗超限B17高摩合成闸瓦与高磷闸瓦、低摩合成闸瓦混装B18防脱制动梁闸瓦托翼板与侧架滑槽上挡筋的间隙超限B19下心盘组装螺栓扭矩不符合要求B20同一辆车及同一转向架轮径差超差B21垂下品与轨面距离超限B22下心盘与轨面、旁承面距不符规定B23旁承垫板组装不符合要求B24承载鞍未安装正位C25下拉杆与交叉支撑装置间隙超限C26未按规定涂润滑油脂C27各螺栓、开口销状态不符合规定C序号缺陷名称类别28制动梁、交叉杆安全链余量超限C29旁承坐入量不足C30斜楔组装不符合规定C31转向架组装后各组装间隙超限C32中心销插入露出量不足C33摇枕上平面与侧架间隙超限C34其他C10、L-B型制动梁检修质量缺陷分类表序号缺陷内容类别1制动梁安全链螺栓欠点焊A2制动梁支柱螺栓欠点焊A3制动梁全长超限A4两闸瓦托中心距超限A5两闸瓦托扭曲超限A6支柱中心至两闸瓦托中心距离差超限A7两闸瓦托倾斜度（1：40）超限B8闸瓦托不符R451样板B11、L-B型制动梁新制质量缺陷分类表序号缺陷内容类别1制动梁安全链螺栓欠点焊A2制动梁支柱螺栓欠点焊A3制动梁全长超限A4两闸瓦托中心距超限A5两闸瓦托扭曲超限A6支柱中心至两闸瓦托中心距离差超限A7两闸瓦托倾斜度（1：20）超限B8闸瓦托不符R451样板B12、新制风缸质量缺陷分类表序号缺陷内容类别1新制风缸欠焊A2新制风缸漏泄A3新制风缸电焊不良B13、木工检查质量缺陷等级分类序号缺陷内容类别1各型车的地板断裂2块以上A2P62、P63、P64顶压铁及配件的欠件、欠紧固 B3P64车便器的安装螺栓欠紧固B4P62车木缘螺栓欠备母B5各型车的侧、端、地螺栓欠紧固B6P62车木缘顶欠加钉B7各型车木地板短B8各型车压铁短B9旧地板缺材欠补 C10侧、顶板磨耗过限欠补C11平车新地板缺材C12平车螺栓歪C13各型车螺栓长C14、交车检查质量缺陷等级分类序号缺陷内容类别1各部开口销、各部零部件欠装、漏装A2底架附属件开焊、漏焊A3各风缸安装螺栓欠装，欠紧固（未上劲）A4摇枕、侧架、轴承、交叉杆、各梁、车钩、尾框、制动梁裂损A5标记与车型不符A6制动单车试验不符合规定A7车钩中心距规道的距离不符规定B8旁承间隙不符规定B9车钩三态作用不良B10面漆喷涂均匀、不流坠C11车体变形、开焊C12车门间隙、搭接量不符要求C13易失配件未点焊C 新造货车质量缺陷分类表序号缺陷内容类别一、焊接方面1焊接部位欠焊A2焊缝裂纹A序号缺陷内容类别3焊缝未熔、未焊住A4焊缝尺寸小于规定尺寸（长度大于100mm）A5中梁、侧梁焊缝接口尺寸不符合规定或图纸要求A6中梁、侧梁焊缝接口间隙不符合规定或图纸要求A7焊缝偏，焊角小的一侧小于或等于规定要求2mmA8焊缝存在超过规定的气孔A9飞溅欠清除及清除不净B10其他焊接缺陷C二、铆接方面1铆钉裂纹A2拉铆钉铆接后尺寸不符合要求A3欠铆钉A4铆钉松动B5铆钉露杆、铆偏B6刻伤母材及铆钉B7其他铆接缺陷C三、组装定位方面1中梁、侧梁及上