异常物料管理规定.doc

题 目蔚林生产部异常物料管理规定编 号WL/MP-08-53起 草闫善松审 核批 准版 本第一版发布日期2010-11-8实施日期修订状态0一、 目的为了彻底防止异物混入合格品，保证产品质量，满足顾客和市场竞争的要求和需要，特制定本管理规定。二、 适用范围本管理规定仅适用于濮阳蔚林化工股份有限公司生产清洁管理过程中产生的可能有异物混入的物料的管理及处理，正常生产过程中产生的不合格品的管理执行公司的程序文件不合格品控制程序。三、 工作职责1. 各生产岗位负责本岗位产生的有异物混入的物料的现场管理，包括计量，存放，标识，防护并保持相关记录；2. 各生产岗位按照生产部的处理指令对异常物料进行处理；3. 生产部负责所有异常物料的监督管理和异常物料的处理方案的制定。四、 管理规定1. 各生产岗位应对本班产生的异常物料进行分类存放，并进行相应标识（包装袋上及存放地点标识），标识内容包括品名、批号、生产日期等，以示区别，并按类别在记录本上记录本班产生的数量；2. 各生产岗位在交接班时必须对上班产生的异常物料进行确认交接；3. 各部门负责人必须针对本岗位产生异常物料的原因进行分析，并制定相关对策消除或减少异常物料的产生；4. 所有异常物料各生产班组无权进行任何处理。私自处理的，不管有无造成后果，公司都将按严重违纪进行处罚；5. 部门负责人每月（必要时可提前）对所辖部门产生的异常物料进行分析统计，并做出相应的处理建议报生产部；6. 生产部必须不定期对各生产岗位产生的异常物料进行跟踪确认，并根据各岗位的建议及时做出相应的处理方案；7、 按生产部的处理方案进行异常物料处理时，若发生其他异常，应及时通知部门负责人，并写出书面报告，由部门负责人向生产部汇报具体情况；对异常物料未按此规定分类存放、标识及记录的相关责任人，生产部将按严肃处理。8、 相关记录异常物料记录的主要内容：产生日期、异常物料名称、数量、产生原因、班组、相关责任人等，可在记录本上单独记录。五、 处理要求物料名称处理要求备注EZ/PZ/ZTC/BZ平台熔点、灰分、外观等不合格分量加入置换罐在台账上及时、准确记录数量及批次清罐料书面报生产部，按批示执行。清理反应罐产生的固体料清机料（非滤饼料）书面报生产部，按批示执行。清理脱水机产生的固体料清滤槽料加入置换罐内，特殊情况书面报生产部，按批示执行。清理滤槽产生的固体料其他书面报生产部，按批示执行。本文未涉及到的其它情况粉书面报生产部，按批示执行。气流干燥机下部产生的固体料磨头料粉碎机产生的不合格固体料落地料在地上、平台、墙壁、设备及有关设施上收集的不合格固体料。其它本文未涉及到的其它情况粒清机料转气流干燥机干燥后，根据情况备货。清理螺旋推料器、造粒机产生的物料清床料清理流化床床面产生的物料床底料清理流化床底部产生的物料除尘料过筛后，根据情况备货。清理除尘器产生的固体料筛上物转气流干燥机或烘箱干燥后，根据情况备货。旋振筛上部产生的固体料筛下物重新造粒旋振筛下部产生的固体料落地料书面报生产部，按批示执行。在地上、平台、墙壁、设备及有关设施上收集的不合格固体料。其它本文未涉及到的其它情况DPTT/TBzTD/TMTM平台熔点、灰分、外观等不合格分量加入置换罐在台账上及时、准确记录数量及批次清罐料书面报生产部，按批示执行。清理反应罐产生的固体料清机料（非滤饼料）书面报生产部，按批示执行。清理脱水机产生的固体料清滤槽料加入置换罐内，特殊情况书面报生产部，按批示执行。清理滤槽产生的固体料其他书面报生产部，按批示执行。本文未涉及到的其它情况粉书面报生产部，按批示执行。气流干燥机下部产生的固体料磨头料粉碎机产生的不合格固体料落地料在地上、平台、墙壁、设备及有关设施上收集的不合格固体料。其它本文未涉及到的其它情况粒清机料干燥后，根据情况备货。清理捏合机、造粒机产生的物料清床料清理流化床床面产生的物料床底料清理流化床底部产生的物料除尘料过筛后，根据情况备货。清理除尘器产生的固体料筛上物重新造粒旋振筛上部产生的固体料筛下物重新造粒旋振筛下部产生的固体料落地料书面报生产部，按批示执行。在地上、平台、墙壁、设备及有关设施上收集的不合格固体料。其它本文未涉及到的其它情况DTDM/TETD/TIBTD/TMTD平台熔点、灰分、外观等不合格回反应罐精制在台账上及时、准确记录数量及批次清罐料书面报生产部，按批示执行。清理反应罐产生的固体料清机料（非滤饼料）书面报生产部，按批示执行。清理脱水机产生的固体料清滤槽料加入反应罐内，特殊情况书面报生产部，按批示执行。清理滤槽产生的固体料其他书面报生产部，按批示执行。本文未涉及到的其它情况粉书面报生产部，按批示执行。气流干燥机下部产生的固体料磨头料粉碎机产生的不合格固体料落地料在地上、平台、墙壁、设备及有关设施上收集的不合格固体料。其它本文未涉及到的其它情况粒清机料转双锥干燥机干燥后，根据情况备货。清理捏合机、造粒机产生的物料筛上物重新造粒旋振筛上部产生的固体料筛下物重新造粒旋振筛下部产生的固体料落地料书面报生产部，按批示执行。在地上、平台、墙壁、设备及有关设施上收集的不合格固体料。其它本文未涉及到的其它情况TTCU/TDEC平台熔点、灰分、外观等不合格回反应罐精制在台账上及时、准确记录数量及批次清罐料加入置换罐内，特殊情况书面报生产部，按批示执行。清理反应罐产生的固体料清机料（非滤饼料）书面报生产部，按批示执行。清理脱水机产生的固体料清滤槽料加入反应罐内，特殊情况书面报生产部，按批示执行。清理