分包商施工组织设计、方案格式.doc

渤西油气处理厂搬迁项目工程渤西油气处理厂搬迁项目工程 施工组织设计、方案名称施工组织设计、方案名称 渤西油气处理厂搬迁项目陆地终端渤西油气处理厂搬迁项目陆地终端 EPCEPC 总包工程项目部总包工程项目部 分包单位：分包单位： 0 0 供审批供审批 版次版次日日 期期文件状态文件状态 页数页数 编编 制制审审 核核批批 准准 目目 录录 1 1 范围范围.1 1 2 2 定义定义.1 1 2.1 业主.1 2.2 监理.1 2.3 EPC 项目部.1 2.4 文件.1 2.5 报批文件.1 3 3 职责与权限职责与权限.1 3.1 领导职责.1 3.2 行管部职责.1 3.3 相关部室职责.2 4 4 文件的处理流程文件的处理流程.2 4.1 收文.2 4.2 处理.2 4.3 发文.2 5 5 文件的报批流程文件的报批流程.3 5.1 文件编码.3 5.2 文件版次.3 5.3 文件签名.3 6 6 报批文件的发放与控制报批文件的发放与控制.3 6.1 文件分发.3 6.2 受控文件.3 6.3 受控复印件.4 6.4 文件更改.4 6.5 文件升版.4 7 7 文件的借阅与保管文件的借阅与保管.4 7.1 文件借阅.4 7.2 文件保管.4 7.3 各部门文件.4 9 9 各类文件格式要求各类文件格式要求.5 9.1 程序文件格式要求.5 9.2 发往业主、监理总部文件格式要求.5 9.3 发往承包商文件格式要求.6 9.4 发 EPC 项目各分部文件格式要求 .6 BXCLCEPC-FB- 施工组织设计、方案名称 版本：0 版 第 页，共 6 页1 1 1 范围范围 本程序适用于渤西油气处理厂搬迁项目陆地终端 EPC 总包工程（简称“渤 西 EPC 项目” ）文件的管理与控制。 2 2 定义定义 2.12.1 业主业主 指“中海石油（中国）有限公司天津分公司” 。 2.22.2 监理监理 指“北京兴油工程项目管理有限公司渤西油气处理厂搬迁项目监理部” 。 2.32.3 EPCEPC项目部项目部 指“渤西油气处理厂搬迁项目陆地终端 EPC 总包工程项目部” ，简称“渤 西 EPC 项目部” 。 2.42.4 文件文件 指 EPC 项目部与业主、监理、承包商及项目相关方之间往来的与工程项目 有关的各类文件资料，包括项目的招投标书、商务技术答疑澄清函件、授标书、 合同、协议、图纸、程序文件、传真、文件传单、备忘录、业务联络函、会议 记录以及在项目运行中形成的全部文字、图表、声像等各种载体的文件资料。 2.52.5 报批文件报批文件 指需要报业主、监理审批、备案的相关文件。 3 3 职责与权限职责与权限 3.13.1 领导职责领导职责 3.1.13.1.1 项目部发往业主和监理总部及各承包商文件由部门经理审核、由项目经 理负责签发，项目经理外出时可由项目执行经理代替签发。 3.1.23.1.2 报批的管理文件由项目经理或项目执行经理负责批准。 3.23.2 行管部职责行管部职责 3.2.13.2.1 负责建立项目文件信息管理体系，指定文件编码程序 ；负责校审和检 查各部门起草的文件格式及编码。 3.2.23.2.2 建立项目文件信息数据库，负责项目运行中所有文件的处理和最终归档； BXCLCEPC-FB- 施工组织设计、方案名称 版本：0 版 第 页，共 6 页2 负责接受监理总部对项目文件管理的质量审核。 3.2.33.2.3 配合工程完成项目竣工资料的收集、整理、组卷及最终提交。 3.2.43.2.4 负责对 EPC 各部门、各分部的文件管理，进行指导和监督。 3.2.53.2.5 负责会议纪要和有关材料的印制与发放。 3.2.63.2.6 负责施工图纸的发送。 3.33.3 相关部室职责相关部室职责 3.3.13.3.1 各部门经理负责本部门的文件管理。 3.3.23.3.2 报批文件由各部门专业人员编制，由部门经理审核。 3.3.33.3.3 各部门遵照文件模板负责起草文件，由部门经理审核签字后，递交项目 （执行）经理签发，并将纸质版和电子版文件一并送至文控部。 3.3.43.3.4 各部门收到文控部传送的文件由部门经理进行处理。 3.3.53.3.5 各部门应建立本部门的收发文登记台帐，并妥善保管好本部门的所有文 件。 4 4 文件的处理流程文件的处理流程 4.14.1 收文收文 对于收到的来自业主、监理、承包商或相关方的文件，文控部先加盖文件 接收专用章，并根据文件类别签注收文流水号、填写文件接收记录。 4.24.2 处理处理 登记过的文件由文控部呈交项目部领导审阅、批示。根据批示内容，呈报 其他领导批示或按分发范围复印、分发，提交有关部门处理。文控部与各部门 经理负责交接。 4.34.3 发文发文 4.3.14.3.1EPC 项目部发往业主、监理、施工承包商及相关方的文件由各部门负责起 草，使用文控部制定的统一文件格式，交项目经理或项目执行经理签字审批后， 由文控部根据文件编码程序进行编码并发送。 4.3.24.3.2 传真、备忘录、会议纪要等文件在未到达施工现场前以电子版的形式发 放，到现场办公后统一以纸版形式发放，报批文件由各部门按标准格式编制。 4.3.34.3.3 各部门与业主、监理专业人员的技术澄清、对口会议等结束后，与会人 员尽快整理好会议纪要，由文控给出编码，双方签字后，将原件交由文控部存 BXCLCEPC-FB- 施工组织设计、方案名称 版本：0 版 第 页，共 6 页3 档。 4.3.44.3.4EPC 项目部各种会议纪要由会议主办部门负责整理会议纪要，签发后交文 控部（签发人为主持该会议的项目领导） ，文控部负责印发。 4.3.54.3.5 各部门发往业主或监理的信函，文控部负责格式把关，由发函部门将起 草好的文稿送交项目经理签字，之后连同电子版文稿一并交文控部，文控部负 责向业主或监理递交。一般情况下，双方信函应在三个工作日内给予答复。 4.3.64.3.6 各部门发往承包商的文件，文控部负责格式把关，由部门经理审核，项 目经理负责签发，项目经理外出时也可由项目执行经理代签。由文控部登记编 码后统一发送、存档。各承包商收到文件后要按照文件要求在规定的时间内落 实完毕。 4.3.74.3.7 各部门向外发送传真件，应使用文控部标准格式，以项目部名义发出的 传真由项目经理或执行经理签字批准，部门传真由发件部门经理签字批准，由 文控部登记编码后统一发送、存档。 5 5 文件的报批流程文件的报批流程 5.15.1 文件编码文件编码 所有报批文件由文件编制部门编码，文控部审核。文控部将报批文件呈报 监理，一般情况，监理应在收到文件后 5 个工作日内给予审批意见。 5.25.2 文件版次文件版次 文件未批准时，文件版次按照 A、B、C依次排列，其中，A 版用于内部 审核，对于征询意见的图纸或文件从 B 版开始提交，对于无审查意见并用于审 批的文件提交 0 版；通用文件则应注明“已批准” 。 5.35.3 文件签名文件签名 报批版本文件当前版本上的签字应为中文手签。 6 6 报批文件的发放与控制报批文件的发放与控制 6.16.1 文件分发文件分发 文控部根据文件编制部门书面通知的发放范围与份数，将经过监理审查同 意后报批的文件分发给有关部门或施工单位。 BXCLCEPC-FB- 施工组织设计、方案名称 版本：0 版 第 页，共 6 页4 6.26.2 受控文件受控文件 批准版文件为本项目的受控文件。文控部发放受控文件时应填写文件发 放记录 ，登记文件受控编号及领取部门、领取人和领取时间等。 6.36.3 受控复印件受控复印件 受控文件的复印件也是受控文件。领取文件部门需要复印分发时，复印件 的受控号应在原文件受控号顺序编排。 （如，将受控号为 010 的文件复印了 3 份，则复印的文件的受控号依次为 010-1，010-2，010-3） 。复印的受控文件 分发时，也需填写文件发放记录 ，但应在文件上注明“复印”字样。 6.46.4 文件更改文件更改 报批文件下发后又作更改时，文件编制部门应按部门经理的指示下发“文 件更改通知” ，并由文控部存档。 6.56.5文件升版文件升版 受控文件升版时，文控部应按发文范围收回废版文件，换发新版文件并做 好记录。收回的废版文件应加盖作废印章，防止非预期使用。 7 7 文件的借阅与保管文件的借阅与保管 7.17.1 文件借阅文件借阅 各部门需借阅文控部保管的项目文件时，应填写文件借阅单 ，由项目 部领导签字批准后方可借阅；文件借阅人应在规定的日期内归还文件。 7.27.2 文件保管文件保管 收到的所有文件处理完毕后，由文控部保存原件。 7.37.3 各部门文件各部门文件 各部门的内部文件由部门经理分类保管。 8 8 文件的保密文件的保密 为保证本项目的利益，各部门一定要认真做好保密工作，与项目有关的技 术、商务、招投标等文件以及重要信息严禁对外泄露和传播。 8.18.1 本项目商业机密内容本项目商业机密内容 8.1.18.1.1 使用的新技术、新工艺、新方法； 8.1.28.1.2 设计程序、方案及专利技术； BXCLCEPC-FB- 施工组织设计、方案名称 版本：0 版 第 页，共 6 页5 8.1.38.1.3 工程承包及物资采购招投标标底及有关测算依据等资料； 8.1.48.1.4 成本利润完成情况及相关资料； 8.1.58.1.5 各种程序文件、施工方案、作业指导书等技术资料； 8.1.68.1.6 项目财务预算、决算、报表和月、季、年度经济活动分析； 8.1.78.1.7 对涉密计算机要设置密码，与网络连接的计算机信息系统是采取切实的 安全措施，防泄密、防盗窃。 9 9 各类文件格式要求各类文件格式要求 9.19.1 程序文件格式要求程序文件格式要求 9.1.19.1.1 程序文件编制应使用文控部制定的统一封面和页眉格式 9.1.29.1.2 文件标题及字号要求 9.1.2.1 一级标题使用小三号宋体加粗； 9.1.2.2 二级标题使用四号宋体加粗； 9.1.2.3 三级标题使用小四号宋体加粗； 9.1.2.4 四级标题使用小四号宋体； 9.1.2.5 本项目程序文件不出现五级标题，四级编码之后使用英文小写字母 a,b,c编号。 9.1.2.6 正文使用小四号宋体字。 9.1.2.7 正文表格中的内容使用小四号宋体。 9.1.2.8 附件：程序文件如有附件，在正文后空 1 行、左空 2 字标识“附件” ， 后标全角冒号和名称；附件如有序号，使用阿拉伯数码（如：“附件： 1、” ） ，附件名称后不加标点符号。 9.1.39.1.3 行间距统一设定为 1.5 倍行距。 9.1.49.1.4 排版要求 9.1.4.1 页面设置：上页边距设定为 3 厘米，下页边距为 2.8 厘米，左边距为 2.5 厘 米，右边距为 2 厘米，页眉为 1.5 厘米，页脚为 1 厘米； 9.1.59.1.5 封面中的版本、日期、文件状态、编制人、审核人、批准人等信息及页 眉中的编码、版本、页码等相关信息要填写完整。 9.1.69.1.6 文件目录要使用 WORD 自动生成目录，字体为小四号宋体字，1.5 倍行距， 根据需要显示一级、二级标题目录。 BXCLCEPC-FB- 施工组织设计、方案名称 版本：0 版 第 页，共 6 页6 9.29.2 发往业主、监理总部文件格式要求发往业主、监理总部文件格式要求 9.2.19.2.1 发往业主、监理总部文件应使用文控部制定的统一格式。 9.2.29.2.2 文件标题使用小二号宋体字加粗，正文使用四号宋体字。 9.2.39.2.3 行间距统一设定为 1.5 倍行距。 9.2.49.2.4 页面设置：上 3 厘米，下 2.8 厘米，左 2.5 厘米，右 2 厘米，页眉 1.5 厘米，页脚 1 厘米。 9.39.3 发往承包商文件格式要求发往承包商文件格式要求 9.3.19.3.1 发往承包商文件应使用文控部制定的统一格式。 9.3.29.3.2 文件标题使用四号黑体字，正文使用小四号宋字。 9.3.39.3.3 行间距统一设定为 1.5 倍行距。 9.3.49.3.4 页面设置：上 3 厘米，下 2.8 厘米，左 2.5 厘米，右 2 厘米，页眉 1.5 厘米，页脚 1 厘米。 9.49.4 发发EPCEPC项目各分部文件格式要求项目各分部文件格式要求 9.4.19.4.1 发往各分部文件应使用文控部制定的统一格式。 9.4.29.4.2 文件标题使用四号宋体字加粗，正文使用四