ROHS指令环保法规和客户要求识别及合规性评价规范

捷创高电子科技（深圳）有限公司文件编号JC-WI- QCD -024文件版本A.1ROHS指令环保法规和客户要求识别及合规性评价规范生效日期2015.05.01制 订审 核批 准制订单位品质部保管单位文控修 订 记 录日期版本变更内容2012.09.01A.0首次发行2015.05.01A1更换日期声明本一级文件二级文件三级文件 属捷创高电子科技（深圳）公司所有！未经批准,禁止复制、泄露和使用；正本保存于文件控制中心，副本仅限于分发以下部门（单位）。分发对象总经理 管理者代表 人事部 采购部 文控中心 仓库业务部 工程部 品质部 生产部 生管部 模具部1.0目的 是为了及时，正确地使本公司的ROHS产品，质量环境管理活动和服务满足顾客，适用环保法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。以及定期评价对适用环境法律法规和其它的遵循情况。 2.0适用范围 本公司ROHS环境物质管理活动，ROHS产品和服务过程。3.0职责3.1.1文控中心负责ROHS适用指令、法律法规及其它要求的收集，评价，确认和保管，并负责将其传达给相关部门；3.1.2业务部负责对顾客ROHS要求和期望的收集，处理和顾客满意度调查及其效果跟踪；3.1.3各相关部门在过程控制，负责实施有关管理方案中，尽可能地明确，满足这些要求和期望，并负责必要的改进，维持和持续改进；3.1.4最高管理层负责有关管理方案的审查和确认；3.4.5品质部负责跟踪效果确认；4.0定义 要求：指产品要求，环境要求； 顾客：接受和消费公司产品组织或个人； 顾客要求：明确的，隐含的和潜在的要求，甚至期望； 法律法规：主要指欧盟WEEE/ROHS指令、本公司出口欧盟目标国/中国环境保护方面的法律法规，管理规定或条例等，包括国家人大或国务院地方，行业机构等所颁布的； 其它要求：所有相关方，包括顾客、供方、本公司邻里以及环保和其它部门等的要求，包括投诉或行政处罚；5.0工作程序：（方法确认-建立渠道或相关方满意度调查-搜集或接收-信息处理和重要性确认-处理并落实-效果确认-指令/法规遵守情况评价）5.1适用法律法规和其它要求5.1.1业务部每年至少一次向客户搜集最新之环境关联物质管制标准，及上网查询法令法规之最新资讯，或必要时不定期地向国家和本地环保主管部门索取相关环保文件，或通过电子网络收集相关的环境法律法规规章及其它要求资料，以获得正确的，最新的环境法律法规及其它要求信息，并随时对公司活动，产品和服务等整个经营活动中所有出现的环境因素及其影响所收集到的环境法律法规，规章，标准及其它要求的符合性或满足的程度进行评价，由管理者代表，必要时公司最高管理层确认后，记录在ROHS适用法律法规清单中;5.1.2本公司产品，环境因素现状满足适用法律法规和其它要求程度分为三级：满足，基本满足，不满足其中： 满足：完全满足ROHS适用法律法规和其它物各项要求；基本满足：基本上满足适用法律法规和其它的要求；不满足：不能满足适用法律法规和其它的要求；5.1.3任何部门收到相关方投诉和行政处罚后，即刻通知品质部，必须时直接报告公司最高管理层，按照不合格控制程序进行处理。5.1.4品质部不能满足适用法律法规和其它要求的备案，分发到相关部门，督促相关部门负责人采取必要的纠正和纠正措施，进行必要的改进，维持与持续改进，必要时有关部门负责人当报情品质部和公司最高管理层。 5.1.5一旦适用法律法规或其它要求有变更或新增时，品质部应重新进行评价，以确定公司产品，活动和服务是否满足变更的或新增环保的法律法规，和其它要求。5.5.6当地方环境条例与国家有关环境物质管理法则，标准不一致时，按最有得于环境保护的标准为准；5.1.7根据对等双相信沟通的原则，品质部、业务部、工程部、采购部等，及时将本公司的环境政策，质量环境管理体系要求，产品及其环境要求，法律法规要求等信息向有关相关方进行通报或沟通， 必要 时，要求有关相关方出具书面承诺。5.1.8适用法律法规或其它要求确认人员应接受相应的培训，并熟悉环保法律法规和其它要求。5.2产品及其环境要求业务部，工程部和生产部根据产品及客户规定要求，将顾客，法律法规和其它相关方对本公司产品和环境的要求和期望，转化为本公司产品要求，各有关部门在生产活动和服务等过程中尽可能地满足和超过这些要求和期望，产品其环境要求等信息与顾客进行必要和沟通。5.3顾客满意度调查顾客满意度是反映本公司环境物质管理体系业绩的指针，也是本公司以顾客为中心管理原则和ROHS指令遵循体现，业务部根据顾客要求收集，环境物质管制处理和顾客满意度调查及其效果跟踪。5.4法律法规和其它要求的遵循情况评价 由品质部每年对公司应遵守的ROHS法规要求和其它要求的遵循情况进行评价，通过