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文档简介

第二节 管理费用一. 预算依据及说明依据:1. 成都市物业管理服务收费暂行办法物业管理企业财务管理规定等。2. 根据“ ”建设思路及未来入住(驻)业主的承受能力。3. 参照业内项目物业管理收费标准。(预算方案暂定)说明:1. 将配合项目销售作调整。2. 其它政府规定的应缴费用专款、专用、专管。二. 预算项目(估算,按月计)1、小区概况:总占地面积: 平方米总建筑面积: 平方米2、物业管理服务费测算: 2.1、人员编制与基本工资标准:序号项 目人数(人)工资标准(元/月)工资总额(元/月)备注一客户服务部00项目经理125002500二工程部00维修员128002800三公共秩序部00秩序维护员417006800监控室217003400四环境事务部00保洁员513806900合计13224002.2、工资福利费测算: 序号项 目金额(元/月)依 据测算结果(元/月)一基本工资22400二工会及教育经费22400*3.5%784福利费22400*14%3136员工保险费人员(13人)养老保险19 % (按起交标准2017元/月人计算),医疗保险6.5 %,工伤责任0.14%,生育险0.5%,失业保险0.6%,大病医疗1%(按起交标准2874元/月人计算)13*2017*19%=498213*2874*8.74%=3265.48247.4三办公用品费0四通讯费0五加班费0合计34567.4 2.3、公共设备、设施日常运行、维修及保养费: 序号 项 目金额(元/月) 依 据测算结果(元/月) 一建筑物本体日常维护及维修费100 二配电工具年检费50三消防系统维护保养费(委外)2000多层消防器材按2年1换计算(按36个单元计,1、3、5层配备4KG灭火器2罐/层)2罐*3层*36个单元*95元/罐)计费用为:20520元/年/2年/12个月电梯公寓按1.2元/平方米/年?四弱电系统日常运行维护保养费(包括监控系统、对讲系统等)100五化粪池、污水管道年度清掏费375一年一清,60m3*1个=60 m3;300元/4 m3/车*15车(60/4)=4500元/年六二次供水日常运行保养费100小计2725一弱电、消防、安防设施用电353.518层电梯:3个消防梯*11层*2个指示灯*12W*24小时*30天/1000*0.62元(353.5元/月)二公共照明323.6庭院:平均每天按10小时计,20个*15W*10小时*30天/1000*0.62元(55.8元/月)地下停车场:平均每天按24小时计,1层*15个*40W*24小时*30天/1000*0.62元/度(267.8元/月)三绿化、保洁用水50四二次供水变频泵能耗248按每月能耗400度电五电梯能耗372电梯能耗均按每月每部耗电量200度*0.62,共3部,月计:372元/月六变压器耗损500小计1847.1合计4572.1注:商业部分公共用电未计入在内,由商家自行承担。2.4、绿化管理及维护费: 序号 项 目金额(元/月)依 据测算结果(元/月) 一绿化工具消耗、绿化农药、化肥费50二绿化工具维修及油费50三绿化改造补苗费0四绿化租摆费0五绿化人工费200每年平均修剪草坪、绿篱12次,每次1人/天,计12个工;每个工计200元/个工。合计300 2.5、清洁、卫生费: 序号 项 目金额(元/月) 依 据测算结果(元/月) 一工具、材料消耗费10050元/人/月*2 二卫生消杀费50合计1502.6、公共秩序维护费: 序号项 目金额(元/月) 依 据测算结果(元/月) 一对讲机等保卫器材维护 25年检100元/支*3 二对讲机占频费及年审费 62.53部*250元/部/年 三消防演习及宣传费100300元/次*4次/年合计 187.52.7、固定资产折旧:28328元(见物业开办购置清单,以五年折旧计) 28328/5年/12个月=472 2.8、不可预见费:序号项 目金额(元/月) 依 据测算结果(元/月) 一不可预见费100按1200元/年计合计 1002.9、法定税费:序号 项 目金额(元/月) 依 据测算结果(元/月) 一法定税费 收入的5%40349*5%合计2017.5 2.10、合计:建设房产谊苑物业管理费测算见汇总表序号项 目金额 元/月平方米总费用比例1人员工资福利及办公费2维修费及公共能耗3绿化管理费4清洁费5公共秩序维护费6固定资产折旧费7不可预见费8法定税费合计3、物业服务费收入预算表:序号项目面积物业服务费收费标准月金额备注1高层住宅2商铺3可收费车位4非机动车位合计4、物业服务费支出预算表:序号项 目月金额备注1人员工资福利及办公费34567.42维修费及公共能耗4572.13绿化管理费3004清洁费15

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