18.物料管理作业程序.doc

精品文档一、目的:为使公司仓储管理更趋规范化和科学化，确保公司物流顺畅，提高公司生产和营运效率。二、适用范围：公司所有物料的仓储管理。三、权责:3.1采购科负责采购的实施与供应商的联络；3.2计划科负责产品及物料的计划和调控；3.3品管部负责产品质量的控制；3.4仓管科负责产品和物料的保管和收发；3.5其它部门负责对相关工作的实施。四、定义:本程序所称的物料是指公司除行政后勤采购的办公用品和其它非生产性物品及机器设备外的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。五、作业内容:5.1外来物料的验收入库管理5.1.1 采购科要严格督促供应商按采购要求准时送料；5.1.2 供应商将产品和物料交送公司时，要将产品和物料送至由仓管科指定的来料待检区，采购人员及时对供应商的送货单与采购订单进行核对，检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与采购订单上的要求相一致，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写来料验收单交品管部对其来料进行检验；5.1.3 品管部IQC在接到采购部填写的来料验收单后，则依据检验标准严格实施检验，并将检验结果及时通知仓管科和采购科，相关办法按进料检验程序执行；5.1.4 IQC对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在来料验收单上签字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在来料验收单上；5.1.5 如IQC对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购科、计划科，以便于采购科及时与供应商进行沟通，计划科依据其生产的实际要让步接收的，按公司的物料采购规定执行，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库；5.1.6 对判退的物料，由仓管员开出退料单经由IQC签字并注明退货原因后交由相关的采购员作退料处理；5.1.7 外来物料验收入库流程图 供应商送料NO 采购核对单据、开票NO IQC检验 仓管员清点入库 入仓存储和物料标识 入 帐5.2内部物料的验收入库管理5.2.1内部物料验收入库流程图生产部门备料填单NONO部门主管审核QC检验物料转移NO仓管员清点入库储存标识入 帐5.2.2 对生产部门生产的半成品和成品等物料需要入库的，必须填写有生产线主管签字的 入库单和产品一起交由现场的IPQC或FQC进行检验，经检验合格的，IPQC或 FQC在产品上贴上合格标签，并在入库单上签字；5.2.3 各物料员（拉料员）在相应生产主管处领取入库单并认真核对入库单与物料是否相符，确认无误后将相对应的物料转移到公司指定的仓库，在搬运过程中要严防物料掉落、倒塌、碰撞和其它可能引起质量异常的因素；5.2.4仓管科仓管员在接到生产部转移的物料后与入库单进行核对，并对来料进行清点，准确无误后仓管员在入库单上签字，生产部物料员（拉料员）取回单存档备查，仓管员接收物料后及时将物料存放到指定的仓位，并及时张贴或悬挂物料卡（牌/证）以防混料，同时仓管员要及时入帐；5.2.5仓管员严禁将没有合格标签的物料接收入库，如有玩忽职守将按公司有关规定处理。5.3 物料储存管理5.3.1为提高工作效率，仓库必须划分为来料待检区、合格料（品）区、不合格料（品）区、备料区等不同的功能区，同时对各种物料严格按区域存放，对合格料（品）按先进先出的科学合理划分仓位；5.3.2各种物料必须有物料卡，注明其物料代码、名称、型号、规格、数量等物料信息；5.3.3对入库的各种物料必须摆放整齐，物料不论其处于何种性质和形态都要装在木箱、铁箱、卡板或其它容器内；5.3.4 物料在入库后，仓管员必须要进行必要的防护，以防物料发生变异；5.3.5严格仓库纪律，对非工作需要之人员严禁进入仓库，仓管员要做好监督，对私自进入仓库的非相关工作人员可以提报相关部门主管予以处罚；5.3.6仓管员对私自进入仓库的人员不加劝阻者以工作失职论处。5.4生产备料管理5.4.1为确保生产的连续性，避免因生产物料不能及时到位而导致停工待料，影响生产效率和延误交期，仓管科要按生产计划科的安排进行备料；5.4.2 计划科依据生产计划和生产进度提前两个工作日开列备料通知单给仓管科备料组长，备料组长按备料通知单内容进行物料查核；5.4.3确认库存物料数量足够需求时即按备料数量将其转移到仓库备料区，如库存无所需的物料或数量不够时，备料组长要及时将信息反馈给计划科长和相关部门；5.4.4备好的物料按本程序5.5的要求进行领料组织生产；5.4.5当生产部门有缺料等信息时应直接反馈给备料组长由其向相关部门做进一步反馈。5.5领料管理5.5.1领料流程图 生产部主管提出领料要求NO 生产计划人员打印领料单 生产计划科长审核领料单 物料员到相应仓库领料 物料交接与出库 表单存档与入帐5.5.2为了确保物料领用的规范化，生产部门物料的领取一律由物控部领料员进行，不得随意指派其它人员到仓库领料；5.5.3 生产部门严格按计划科的生产计划安排生产,以确保生产计划的有效性和满足客户交期，依据生产的实际需要,由生产部门的车间主管要求物控部领料员按照生产计划提前进行生产物料的备料及出库；5.5.4 生产计划人员在确保生产计划和生产进度的情况下，依据K3系统的BOM表填写领料单上交计划科长审核后交由生产部门物料员到相应的仓库备料领料；5.5.5仓管员在接到经审核的领料单后进行认真核对，确认无误后即行发料，仓管员点收物料过程中，仓管员和物料员共同确认物料的数量后进行物料的交接，仓管员在领料单上签字放行；5.5.6生产物料员要将领料联单取回存档备查，仓管员要及时按联单入帐并对相应的物料卡（证）做好变更，相关记录的管理按记录管理程序执行。5.6 换 / 退料管理5.6.1凡生产作业过程中发现属于材料不良的由物料员开出换/退料单经各自生产线现场IPQC判定，因为供应商质量问题导致换/退的，由仓库提供需要补料的数据上报计划科和采购科，由采购科处理，物控部须统计数量并向供应商追缴损失； 5.6.2 凡生产作业过程中发现属于作业不良的由物料员开出换/退料单经各自生产线现场IPQC判定，生产线主管签字后由物料员到仓库换料；5.6.2.1作业不良换料数量超过规定用量的3%（含3%）以内的，由责任单位主管提出，部门经理核准；5.6.2.2 作业不良换料数量超过规定用量的3%但不到5%的，由责任单位主管提出，部门经理审核，物控部经理核准；5.6.2.3作业不良换料数量超过规定用量的5%以上的，由责任单位主管提报部门经理提出，物控经理复核，总经理核准；5.6.2.4 对造成作业不良换料超出3%的原因，物控部门务必会同相关部门查明并对责任人进行处罚，并填写纠正与预防措施，上报总经办、生产部、物控部备案。5.6.3 所有换/退的不良物料在退仓前，生产线必须将物料进行分类摆放整齐，由物料员统一填写换/退料单，不良物料要放到仓库划定的不合格区，并严格做好标识以防物料的误用，仓管员要把信息及时反馈给仓库主管和计划科与采购科，以便对相关工作做出安排。5.6.4 为确保物控部对物料信息的准确掌控，以促进采购和生产计划等各项工作的顺利开展，物料员必须每天将所属生产线现场的不合格料和报废料及时进行清理，并于每天的下午下班前一个小时之内完成退仓；5.6.5如因生产订单完成而生产现场有超余物料，或因订单取消等非品质原因需要退料的，由物料员填写换/退料单交生产现场主管审核，再由负责该生产现场的品管员确认品质后，即可退仓；5.6.6 物料员将退料拉到相应的仓库，仓管员在接到物料员的换/退料单和退料后进行核对，确认无误后对物料进行清点入库并在表单上签字，并及时做好标识和帐目；5.6.7 对换/退的物料手续不全或物料摆放不整齐的，仓管员一律不能接收入库；5.6.8 换/退补料申请一定要及时，如果因为不及时而影响生产或订单延误，相关责任生产主管及物料员将按质量管理处罚规定执行；5.6.9换/退料流程图生产部门做换/退料准备换/退料表单审核NO物料员换/退料到仓库仓管员核单清点物料接收入库单据保存和入帐5.7仓库盘点作业的管理5.7.1 仓库除了按财务部的要求对物料进行盘点以外，各仓库在不影响生产正常进行的前提下还需对本仓库的物料进行每月一次以上的局部或单项盘点；5.7.2 在盘点过程中发现的各种异常要及时向相关部门和人员反馈，当有盘亏或盘盈要对账目进行调整时，必须经仓管主管审核交由物控部经理核准，如果要调帐的数量和金额较大时，物控部经理复核后须上报总经理核准，否则一律不能调帐；5.7.3 对盘点中出现的异常，仓管科要查明原因，对相关的责任人要做出相应的处理并寻找改善对策