北京文化硅谷项目(中植信托计划)VIP

2014年4月,北京文化硅谷股权投资信托计划,目录,2,1.信托计划概况,2.项目概况,3.合作方简介,4.项目特色及优势,目录,3,1.信托计划概况,信托计划概况,4,信托计划概况,5,项目位置,项目位置,目录,6,2.项目概况,项目概况项目简介,北京文化硅谷是北京市第一个大规模整体开发的综合性文化创意产业集聚区（文化创意产业综合体）。项目位于北京市房山区长沟镇，距离天安门广场1小时公路车程，即将竣工的京石第二高速公路、北京大兴国际机场、地铁、城铁形成的交通网将大大提升该项目的交通便利。项目总占地2,400亩，总建筑面积176万平方米，计划分四期投入。目前已被列为北京市2012-2013年重大建设项目。,本案,本案,7,项目概况项目分期,项目分期表,用地分区图,8,项目概况项目规划,文化产业综合体,主体公园和教育基地,神州百戏演艺中心（一期）文化传媒中心（一期）文化金融中心（一期）文化企业总部基地（二期）艺术品展示交易中心（四期）文化品牌孵化中心（四期）文化教育科研中心（四期）物联网云计算中心（三期）艺术家创作生活园区（四期）,数字文化体验园（三期）防震减灾教育基地（三期）,9,项目概况运营模式,普通商业地产的开发运营,主要包括地产销售和物业出租。自营、参与和渗透服务是文化硅谷的主要运营特点。通过自身的资源，聚集特定的与文化产业紧密相关的企业并引导上下游产业链的形成。,10,项目概况一期项目,11,一期项目主要建设内容包括神州百戏剧场、文化交流中心（写字楼+公寓）及两岸交流中心（配套酒店）。文化交流中心为中国文化的传媒中心，为北京及全国的文化创意企业提供研发、创意、制作平台，为文化族群提供优质的办公及居住场所。神州百戏剧场建有民族大剧院、神州百戏主题剧场、民族演艺宫、小剧场、综合演艺厅等数十个演出场馆及配套设施，是全国最具规模的全智能服务演出场馆群。两岸交流中心作为主要的生活配套，为会展、节目制作等目标客户群体提供优质服务。,项目概况一期项目,12,地块指标,项目一期占地面积234亩，建设用地面积173亩，总建筑面积37万平米。,项目概况一期项目,13,工程进度,一期项目2012年3月开工，预计2014年底投入使用。目前一期项目除神州百戏剧场正在进行地上主体施工，写字楼及配套酒店已全部主体封顶，正在进行内外装修工程。,项目概况二期项目,14,二期项目占地面积333亩，建设用地面积259亩，总建筑面积28万平米。项目建设内容为：综合演艺中心、文化企业集聚中心、配套服务设施、文化休闲体验中心。为优秀文化企业创建品牌提供研发成果、商业模块、媒体宣传、金融和政策支持等配套的服务平台。二期项目有50%的建筑体将以定制为主，目标客户已锁定百家以上。现已签订入驻意向书的企业超过40家。项目地块于2013年底已开工。,项目概况,15,证照取得情况,项目概况,16,销售计划,一期中国文化传媒中心（写字楼+公寓）地上面积约12万平方米全部销售，预计2014年10月取得预售证，实现销售回款。目前已有2家机构签订了购买协议，签约面积5万平米，单价为1.2万元/平方米，其余7万平米售价暂定为1.4万元/平方米起，预计总销售收入17.5亿元。一期文化金融中心（酒店）总建筑面积5万平方米整体销售，预计2014年10月取得预售证，实现销售回款。目前已签订购买协议，单价为1.98万元/平方米，预计总销售收入9.96亿元。二期项目总建筑面积28万平方米，预计2014年底或2015年初可达到预售条件。售价暂定为1.5万元/平方米起，2015年1季度开始销售，2017年2季度销售完毕，预计总销售收入36.4亿元。,项目概况,17,项目投资分析,北京文化硅谷项目一期二期总投资约57亿。可售面积约37.82万平方米，包括一期写字楼、公寓、酒店、二期企业园。预计总销售回款约为64亿元，足够覆盖项目建设资金投入。截至2013年12月31日，项目已签订意向销售协议金额约16亿元，预计信托计划存续期可继续实现销售回款约35亿元，保障信托本息安全退出。一期项目预计在2015年底前实现整体开业。神州百戏演艺中心为持有经营物业，其中的商业物业出租、剧场、剧院、演艺宫每年将产生稳定的经营收入。,项目概况,18,项目土地潜力根据房山区长沟镇政府出具的说明，目前房山区长沟镇土地拆迁成本已达到300万/亩。本项目土地成本较低，存在较大溢价空间。,项目概况,19,项目风控措施,信托计划持有项目公司100%股权。项目土地及在建工程全部质押至信托计划名下，抵押物足值。北京文化硅谷实际控制人韦俊康提供无限连带责任担保。,目录,20,3.合作方简介,融资方概况,北京瑞鑫安泰创业投资中心成立于2008年2月，注册资本3.1亿元人民币。下辖北京神州百戏文化产业有限公司、北京华嬉云游文化产业有限公司等22家全资、控股企业。公司于1994年涉足房地产行业，先后在山西、北京等地开发建设地产项目。曾成功开发建设北京韦伯豪家园、韦伯时代中心、中国第一商城和泰达时代中心等高品质房地产项目，获取收益的同时积累了丰富的地产开发的经验和相关资源。2008年初，成立北京瑞鑫安泰创业投资中心，将企业发展的重心转向文化产业，四年多时间花费了6亿多人民币聚集整合文化资源、策划设计文化产业项目，最终提出了兴建“北京文化硅谷”。,21,韦伯豪花园,泰达时代中心,项目方概况,北京瑞鑫安泰创业投资中心是北京文化硅谷的策划者和投资人。神州百戏和华嬉云游均为北京文化硅谷的项目公司和操作平台。何圆先生和吕茂本先生均为韦俊康先生指定的股权代持人，项目实际控制人为韦俊康。,22,融资方概况,23,目录,24,4.项目特色及优势,打通文化产业上下游链,文化与科技高端融合,项目特色,25,文化创意产业发展空间巨大中国人民大学文化产业研究院发布的“中国文化消费指数”（2013）显示：目前，我国文化消费者潜在文化需求未得到有效满足，文化消费存在着巨大的市场空间。从各项指标来看，北京地区文化消费能力与意愿都较为强烈，未来文化创意产业发展空间巨大。,项目特色北京首个文化创意产业综合体,26,项目特色北京首个文化创意产业综合体,北京文化创意产业发展情况,27,2012年北京文化创意产业实现增加值2205.2亿元，同比增长10.8%。文化创意产业增加值占地区生产总值的比重为12.3%，稳居第二支柱产业地位。,28,项目特色北京首个文化创意产业综合体,北京文化创意产业分类标准,文化艺术新闻出版广播、电视、电影软件、网络及计算机广告会展艺术品交易设计服务旅游、休闲娱乐其他辅助服务,文化创意产业综合体,29,项目特色北京首个文化创意产业综合体,针对国内大部分文化产业集聚区有集聚缺创意、有园区缺企业、有项目缺品牌、有管理缺服务等共性问题，北京文化硅谷用了三年时间，投资近十亿，前瞻性地实施了“20+500”工程，意在打造北京首个文化创意产业综合体。,项目特色打通文化产业上下游链,30,项目特色打通文化产业上下游链,31,32,项目特色文化与科技紧密融合,文化+科技、创意+创新是北京文化硅谷的突出特征和重要标志实施文化与科技创新“双轮驱动”战略探索文化与科技快速转化为文化产生生产力的新型发展路径,项目特色文化与科技紧密融合,33,项目特色创新文化旅游产品,神州百戏融入了杂技、魔术、武术、马术、蹦床、蹦极、旱冰、滑板、体操、跳水、水上芭蕾等多种艺术形式，把中国优秀的非物质文化遗产表演艺术融入剧中，充分表现中国民族文化特色。,项目的实施符合国务院关于加快发展旅游业的意见中提出的要发挥文化资源优势，推出具有地方特色和民族特色的演艺、节庆等文化旅游产品的要求。,34,35,项目特色创新文化旅游产品,数字文化体验基地开发了国内首个“中华汉字文化数字体验馆”，利用高新技术培养少年儿童文化价值观，活化传统文化资源,防震减灾教育基地增强人们面对灾难自救、他救与共救能力的社会使命，与多方携手共同打造以“防灾减震”为主题、以寓教于乐为形式的文化创意产业价值链,项目公益形象,项目投资分析项目优势,36,项目优势政策优势,37,项目优势政策优势,38,项目已取得北京市文资办、科技部补贴共计约1,200万元。北京文化硅谷项目是北京市2013年重点建设项目，获得市政府扩大内需重大项目绿色通道审批确认，受到各级领导的高度重视和大力支持。项目符合政策性银行贷款条件，正在运作引入政策性银行资金。,项目文化潜力,项目优势资源优势,文化产业成为国民经济支柱产业,北京文化硅谷所聚集的资源是许多卫视选择入住的主要原因。充分利用资源优势，形成中国文化产业“市场标准”的制定能力。打造国家级科技文化产业展示和交易平台和文化产业新的产、学、研、展、销一体化运营模式。,39,项目优势软硬件优势,40,项目优势运营优势,41,积聚四年的客户资源自2008年转型以来，北京瑞鑫安泰四年投资6.41亿元，用于聚集整合文化科技资源、策划设计文化产业项目，已积累一定的客户资源。构架文化企业之间的合作能力北京瑞鑫安泰创业投资中心通过设立、收购、兼并、重组，拥有多家全资、控股或实际控制的公司。在整合、构建文化企业之间的合作能力上积累了丰富的经验。,项目优势,项目整体进度较快，现金流良好。一期项目已取得四证，二期项目已取得土地证，项目正按计划顺利进行。已签约定向销售金额