隔墙交易管理制度

隔墙交易管理制度1. 目的为规范我公司与外公司的隔墙交易工作，保证交易数据准确，特制定本规定。2. 编制依据2.1 中华人民共和国计量法2.2 中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法2.3 中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录2.4 计量器具检定周期确定原则和方法2.5 测量管理办法3. 职责分工3.1 生产管理部3.1.1 负责本规定的编制、实施及修订。3.1.2 负责组织、落实隔墙交易具体流程的实施，保证公司生产不受影响。3.1.3 负责对各部门专兼职计量人员进行专项培训，保证各项管理制度要求深入人心。3.1.4 负责保证各类计量设备不超周期运行，对其运行的正常与否进行不定期的监督检查。3.1.5 负责保证各项交易数据的准确性，保证公司效益不受损失。3.1.6 负责协调处理各类计量纠纷。3.2 物资采办部3.2.1 负责年度互供合同的签订，对违约情况及时联系处理。3.2.2 负责能源供应付款计划的制定与提交。3.3 市场营销部3.3.1 负责各类测量设备供应商的资格评审及信誉评价。3.3.2 负责实施采购计划及入库出库管理，对不合格的测量设备进行退换货处理。3.3.3 负责组织签订物料供应合同，并及时告知相关部门。3.3.4 负责对物料供应合同的执行情况进行监督检查。3.4 财务资产部3.4.1 负责付款计划的审批及付款工作的实施。3.5 各相关单位3.5.1 质量检验部负责管输介质质量指标的按时出具，并保证数据准确。3.5.2 生产单位负责介质输送的具体操作，若发生计量或质量纠纷，应及时组织查找原因，并向相关部门反馈。3.5.3 维保部门负责各类计量设备的准确运行。4. 工作流程4.1 人员管理4.1.1 生产管理部组建计量中心对公司测量工作进行统一管理，并要求各运行部配备专职或兼职管理人员，各运行部还应在此基础上建立本部门内的组织机构，以保证测量工作的正常开展。4.1.2 计量中心各测量管理人员应熟悉国家及有关计量法律、法规、上级公司及本公司的各项管理规定，按时完成工作任务，并能够正确使用、管理各类测量设备及测量数据。4.1.3 计量中心及各运行部测量管理人员应按时参加公司组织的内、外部培训活动，并取得相关职业资格证书，做到持证上岗。4.2 设备管理4.2.1 测量设备采购申请由使用部门提出，由机修仪表部技术确认（根据装置提供的参数进行选型）后，报相关部门进行审核，待主管领导审批通过后，作为采购计划报物资采办部进入采购环节。采购计划批准后需将复印件提交计量中心备案。4.2.2 到货的测量设备先由仓库联系相关部门进行入库前的验收，验收通过，交由计量中心联系强制检定，否则应由物资采办部联系退换货处理。4.2.3 使用部门办理出库手续后，组织安装及调试工作。运行正常后，使用部门应按时对对外计量设备进行定期巡检和保养，并将巡检结果详细记录在交接班本中。当设备发生故障时，当班班长或其他指定人员应及时填写维修作业单并联系维保单位进行维修，并向计量中心报告。维修完毕后应将修理内容和结果在维修作业单中写明，并签字以示确认，当班班长应将设备维修情况如实记录在交接班日记中，以便接班人员掌握设备运行情况。本部门测量管理人员应在2日内将以上情况反馈至计量中心，由计量中心联系二次检定工作。4.2.4 每年12月20日前，计量中心组织编制下一年的各部门测量设备检定计划并汇总（包括效验室的自校准计划），形成公司测量设备检定计划并报领导批准。计量中心将批准后的计划进行月度分解并下发，由各相关单位按时执行，计量中心对各单位的执行情况进行定期检查和考核。4.2.5 各使用部门需在设备到期前申报检定费计划，并将批复完的计划在到期当月的3日前交到计量中心备案。测量设备到期需送检或校准时，计量中心应至少提前1日对使用单位发出通知，督促使用单位配合送检。4.2.6 我公司测量设备管理类别实行A、B、C分类管理，公司级的最高计量标准，中华人民共和国计量法规定的用于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生等方面列入强检目录的测量设备（外单位设备及电三表不作要求），其他用于进出公司的仪表，分析产品质量指标的仪器或设备均归为A类测量设备，实行A类管理。即：已列入A类范围内的测量设备必须严格执行周期检定规定，其确认间隔不得超过国家规定的最长确认间隔，严格按国家检定规程规定的项目和内容进行校准或检定。公司内所有A类测量设备须粘贴A类合格证（送检过程中已粘贴标识的除外），相关信息按检定证书中填写，并保证信息一致。所有强制检定的测量设备由计量中心汇总，并形成公司强检测量设备台账； 各部门应建立本部门的测量设备台账，其内容包括：器具编号、器具名称、规格型号、精度等级、生产厂家、安装位置、运行状态、出厂编号、使用日期、溯源方式、检定周期、有效期、检定部门、检校结果、计量确认结果、确认人、确认日期、分类管理、量程、管径等，各部门应按时更新本部门台账，做到账物相符，并于每月的18-20日发送至计量中心备份。4.3 交易过程管理4.3.1 公用工程交易，由生产管理部编制年度预算并提交审批。审批通过后，在保证我公司自身需求的前提下，由生产管理部与对方生产管理部门沟通，报请公司领导批准后，供应数量由生产调度协调实施，具体交接数据由计量中心确认。4.3.2 物料交易4.3.2.1 物料交易，由市场营销部与对方销售部门沟通，达成共识后签订销售合同，并将签订完毕的合同反馈至生产管理部。4.3.2.2 由生产管理部向生产部门下发调度指派单，并联系对方计量人员进行现场交接，生产部门负责具体的流程更改及停供关闭阀门打铅封操作，计量中心负责数据确认。4.3.2.3 市场营销部应在物料供应合同到期前一天通知生产管理部是否续接，避免不必要的流程更改。4.3.2.4 若能源或物料在供应过程中，我方或对方生产出现异常情况，导致无法供应或接收该介质时，双方调度应及时协商，暂停供应，以保证双方生产平稳运行，何时恢复供应另行协商通知。4.3.3 流程更改工作按谁供应谁负责及就近原则进行，如运行一部负责石脑油的流程更改；运行二部负责氢气的流程更改；运行五部负责中压蒸汽、低压蒸汽、瓦斯气等公用工程流程更改。4.4 数据交接4.4.1 公用工程介质在供应之前及供应完毕之后，双方计量人员均应进行现场交接，确认起始及截至数据，每日交接数据应由各部门计量员登记在本部门的生产或能耗报表中。4.4.2 物料供应在确认起始数据后，每日须签订计量交接单，并由双方计量人员签字确认。 4.4.3 每月29日（2月除外）月结时，计量中心须将本月互供数据进行汇总整理，在与对方确认无误后，由双方计量人员签订月度交接单，并提交各自部门领导签字确认并盖章，之后上交至财务资产部，作为月度结算开票的依据。4.4.4 若由于仪表故障或其他原因，我方或对方计量人员对交接数据产生异议时，双方可商定时间，现场对仪表进行校验，以确认仪表正确与否。若确认由于仪表故障造成交接数据差异，供