原物料收发仓储程序.doc

物料管理原物料收发仓储管理规定文件编号:Dc-001文件版本:1.00生效日期：7第二篇 第四章:采购及物料管理控制实战精解 共8页第1页1.制定目的确保原物料满足生产需求且符合品质要求。2.适用范围所有原物料（含零配件）之收发仓储管理均适用之。3.名词定义（无）4.权责规定4.1收料：仓管员4.2检验：品管、仓管员4.3作账：仓管员5.作业内容5.1流程图（见附图）共8页第2页5.2材料暂收5.2.1采购填写验收单，通知仓库进行收货作业；5.2.2仓管员根据采购分发的验收单和分包商的送货单或出货明细订购单（合同）及生产任务（开发）通知单等资料核对材料品名、规格、数量、产地和分包商，核对运输凭证和材料分包商的送货单是否相符。如不相符，则应立即通知相关采购员处理；5.2.3材料采购和运输资料核对无误后，相关仓管员应组织卸货点数，材料卸货应放到指定的待检区内，各类材料按清单要求的批号分开堆放；共8页第3页5.2.4点数时应注意包装是否完整，有无挤压、变形、破损、污染情况。如发现上述情况应立即通知采购员到场一起打开包装查验内装材料是否受损。5.2.5如有损坏，则应在分包商的送货单上如实记录材料受损情况，由运输单位代表（驾驶员等）签字认可，交由采购员与分包商联系；5.2.6如材料受损影响生产计划的，采购员应立即向部门主管书面报告情况及处理建议，同时以工作联络单的形式通知相关部门准备应急方案，必要时由部门主管向总经理报告情况及处理建议。5.3验收入库5.3.1仓管员收料后将验收单传递给品管，通知品管人员进行品检作业（具体参照进料检验程序）；5.3.2经检验不合格，依照不合格品控制程序进行处理，如生产急需且不影响其功能结构时，该批产品可特采处理，具体参照特采作业程序执行。材 料 类 别数 量 检 查担 当织带、拉链、布料、PVC尺码抽检品 检真皮尺码全检仓 管线类、胶水、药水重量抽检品 检五金、塑胶总重量/单位重样本数仓 管纸箱个数全检仓 管5.3.3仓管员依据抽检或全数点收的结果做出一分包商来料不良短装应补统计表上，经单位主管、品管主管签字后交采购员联系分包商要求补回，自存一份。5.3.4通常情况下，原物料入库后的48小时内，品管须检验完成，并在检验合格后的每件材料的外包装的标签或显眼处加盖进料（IQC）检验合格章，并将结果记入原物料进料检验记录表和验收单中；5.3.5仓管员在进料检验完成的1天内填写完成验收单，经单位主管、点收人及品管主管签核后，作为入库凭证，并分发采购、财务各一份，自存一份； 5.3.6经验收不合格之原物料仓管员需开立退料单经仓库和品管主管签核后分发采购、分包商、财务各一份，自存一份，退回分包商。共8页第4页5.4仓储管制5.4.1储区的标示：所有入库的材料均需标清楚并放置在指定的区域，具体参照产品标识和可追溯性程序执行。5.4.2储存规划：根据物料产品的特性（大小、规格、体积）统一规划存放区域。5.4.3储区的环境管制：为确保物料不变质，储存区应保持通风状况，地面保持干净、料架清洁，定期打扫环境卫生，垃圾及时清除。5.4.4储存期限管制：为确保物料先进先出，各仓库根据物料之特性订定储存期限，过期材料如需利用时，则必须先检验是否合格后，方可利用。各类物料储存期限见附件原物料储存期限一览表，化学物品根据分包商出厂标签管制其储存期限，如过期则由采购出面请分包商帮忙处理。5.4.5储区安全措施：加强消防器材的保养、清洁及维护，消防设备区域不得堵塞；物料堆放不得靠近电源插座，通道保持畅通；物料包装完整且做好防尘工作，仓管员每天下班须关闭电源、锁好门窗；物料不得直接置放于地面上（如一时因周转有限，原则上堆放期间不能超过一周），避免受潮而变质；库房内严禁烟火，应保持整洁、干净、通风；易燃物、易爆物储存时须单独隔离仓库；共8页第5页物料堆放高度应适当（与灯具垂直正下方距离不小于0.5m）、安全，以免崩落伤人；物料储存不得阻碍通道通行及妨碍机械设备之操作；物料储存不得阻碍灭火器的使用或阻碍安全出入口、电器开关等；堆积的物料不得从下部抽出移动；应对具使用期限之物料标示其使用期限，注意先出，并应于期限内使用完毕；物料若无法储存于室内时，则应于物料上加盖帆布等防雨设施，以防止雨淋造成物料损坏或污染环境。5.5正常生产发料5.5.1生管部在领料前一天将配置单及批号领料汇总表下达给仓库主任，仓库主任根据上述资料安排仓管员进行材料确认及备料工作。如有异常应立即通知生管人员及采购人员；5.5.2各车间领料人员按生产计划至仓库进行领料作业，如属易混淆之物料，应携带技术部所确认之样品进行核对，可能产生色差之物料应按厂家生产批号或其他标示进行区分。双方确认数量无误后，将结果记入批号领料汇总表；5.5.3发料时如遇非整包装之领料，应先将零星物料发掉，保持同一种物料在仓库最多只有一个尾数包装。5.6非正常生产领料开发用料、品管实验、样品制作、生产消耗等非正常领料按领料单进行作业，其中因生产消耗引起的领料应结合材料不良申报表一起使用。5.7退料各部门领发之物料，如因领错或损耗估计过高而出现结余，在保证物料的使用性能的前提下，应及时开具退库库将材料退回仓库。共8页第6页5.8领用材料不良处理生产车间针对领用材料不良，应分析其体原因，并以材料不良申报表申报，经品管部进行原因确认后，转生管部签署处理意见，对于须退回供应商部分，仓库应予以接收并区别放置，明显标示，不得重复领用。5.9作账5.9.1资材仓管员应及时传递各种出入库单据，并于当日下班前依进出库单据作出实物保管账，仓库主任依据每日生产进度及物料状况，有欠料时于每日上午10:00前做出资材欠料状况表分发给采购主管和生管主管各一份； 5.9.2仓库主任应对资材欠料状况表之处理结果进行跟踪督促，以免延误生产供料计划的执行：当该批产品无法按生产计划供料时，仓库主任立即向部门主管报告并跟踪处理意见；部门主管应即下相关部门联系制订应急计划，必要时报告总经理，以便督促及时处理。5.10如客户取消订单或材质更改造成呆料，则仓库主任须在接营业通知后的6小时内做出客户订单取消入库材料申报表交采购和财务计算赔偿金额，请营业部长或总经理向客户索赔。5.11原物料盘点5.11.1仓库主任、资材主管应不定期对仓管员的账物合一状况进行抽检，以确保仓管员按规范进行操作；5.11.2材料会计应在每月月底组织仓库进行物料小盘点，对部分物料进行盘点，仓库须全力配合其要求进行物料数量清点，并将结果记入月份盘点表，并对差异原因进行检讨；5.11.3财务部每年应选择生产淡季进行年度物料盘点，对所有物料库存进行彻底清查。原则上定于6月份进行，届时应制订详尽计划，对收发料截止、盘点分工、报表提交、差异追踪等作出明确规定。共8页第7页5.12呆滞物料的处理5.12.1仓库应每月对账日进行清点，对于连续3个月未有进出的物料，列为呆滞物料进行管理，并于每月10日前作出呆滞物料库存明细表，提交资材部主管进行进一步处理；5.12.2资材部主管应于“月度干部经营会议”上提出呆滞物料库存明细表进行报告，并检讨处理方法；5.12.3呆滞物料一般依以下原则进行处理：当数量较小时，可作为试做材料或新员工培训使用；探讨现有产品中代用的可能性；建立样品卡交技术人员，尽量在新产品开发中使用；同供应商协调换料或请供应商代为处理转卖给其他厂家；如因客户订单更改所造成的呆料，应向客户索赔，或要求客户代为处理；无法消化之呆料，以折价转卖方式进行处理。5.13原物料在仓储过程中的搬运、防护与包装分别参照搬运作业程序、防护作业程序、包装作业程序执行。5.14本