质量职责.doc

5.5.1 职责和权限5.5.1.1 董事长（总经理）的质量职责：a）全面领导公司的日常工作，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保适用的法规和顾客要求得到满足；b）组织制定质量方针和质量目标，并使全体员工得到理解和实施；c）主持管理评审，任命管理者代表；d）确保实施适宜的过程以及质量管理体系有效运行、顾客满意所必要的资源配置；e）规定公司内部的组织机构，确保公司内部的职责权限得到规定及有效的沟通；f）决策重大的质量改进事项，确保纠正和预防措施的实施和有效性；对公司最终产品的质量和质量管理全面负责；g）对全体员工不断进行质量意识教育，对公司发生的重大质量事故负责；h）改善员工的工作、学习环境，创造能激励他们的工作热情和主人翁精神的良好环境。i）确保公司设立的质量管理部门独立行使职权；j）确保顾客能及时获得产品质量问题的信息。5.5.1.2军品事业部经理 a）按董事长安排，主管行政部、经营部、质控部、技术部的日常工作并进行考核，对所管部门在QMS中各项工作的符合性负责；b) 负责QMS的建设和日常运行管理，对QMS运行的符合性和有效性负责；c) 负责程序文件的批准，审批质量计划，协助董事长制定公司军品长远规划；d) 负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起到测量、监督和协调作用；e) 负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量体系审核计划；f) 组织技术文件的管理，包括标准化审查，对技术文件的正确性和执行有效性负责；g) 负责进行军品市场开发及军品生产经营工作，对军品经营计划进行审批；h) 负责组织产品实现策划活动，包括质量策划和新产品试制全过程，对策划输出文件正确性负领导责任；i) 参加管理评审，对职责范围内的纠正、预防措施和改进事项负监督、指导的责任；j）完成董事长委托的其他工作。 5.5.1.2生产副总经理a) 主管生产制造部、物资采购部日常工作，的日常工作并进行考核，对所管部门在QMS中各项工作的符合性负责；b) 负责产品生产的组织管理工作；c) 协助董事长抓好全面安全生产工作，对安全生产负直接领导责任，具体领导和支持专业安全部门开展工作；d)负责组织采购工作，审批采购计划、合格供方名录；e) 负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行；f) 负责组织编制设备维修、安全和环保计划。定期组织召开公司月度生产计划排产会，及时组织实施、检查、协调、考核；g) 参加技术管理标准、生产工艺流程等的审定工作，及时安排、组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力；h) 参加管理评审，对职责范围内的纠正、预防措施和改进事项负监督、指导；i）完成董事长委托的其他工作。 5.5.1.3行政运行副总经理 a) 主管人力资源部的日常工作，的日常工作并进行考核，对所管部门在QMS中各项工作的符合性负责；b) 实施组织机构和职责的策划，协助董事长建立组织机构，规定其职责、权限及相互关系；c) 负责公司人事管理；组织制定人员任职岗位标准，确定岗位设置；d) 负责组织实施培训工作，为质量体系运行提供必要的人资源保障。5.5.1.5财务副总经理a) 组织、指导财务部的日常工作，对其工作质量质量负责；b) 负责公司财务资产管理工作；c) 组织进行质量经济性分析工作； d) 为质量体系运行提供必要的资金保障。5.5.1.6 行政部职责 a) 协助军品事业部经理实施行政管理，负责贯彻办公会决定，组织协调、督办有关业务； b) 负责公文处理、外来文件（法律法规）管理工作； c) 负责公司企业管理、经营计划、综合统计等工作.； d) 负责厂房设施及办公设备的管理，组织和实施公司的办公自动化工作。 本部门归口管理的过程有： 4.2.3(公文、法规)、6.1（厂房、办公设备）5.5.1.7经营部职责a）负责军工产品市场开发、市场调研，掌握市场需求动态，为公司新产品的研制提供信息；b) 归口管理与顾客有关的过程，包括产品要求的确定和评审，代表公司签定产品销售合同，针对有关合同事项与顾客沟通，对合同理解与执行的正确性负责；c）负责产成品的交付控制及售前、售后服务工作，对服务质量负责；d）归口管理有关顾客（含顾客代表）满意或不满意信息的收集与传递、顾客满意度的测量与分析；e）负责经营生产计划的下达及考核工作；f）负责军品成品库房的管理。 5.5.1.7.1仓库职责a) 负责制定仓库管理制度，规定产品贮存控制，选择和使用适宜的搬运工具和方法；b) 负责所属区域内顾客提供产品的标识； c) 负责所属区域内产品的标识、防护、收发，建立库存产品的收发账目；d) 负责所储存物品的安全并定期盘点和检查。本部门归口管理的过程有： 5.2(以顾客为关注焦点)、5.5、7.2（与顾客有关的过程）、7.5.3（产品标识和可追溯性）、7.5,.5（产品防护）、7.5.7（交付）、7.5.8（交付后的活动）、8.2.1（顾客满意）5.5.1.8质控部职责a）质控部是公司的主管部门。归口公司QMS文件、记录控制，编制质量管理文件；b）按要求考核公司、各部门的质量目标完成情况，将考核结果向管理评审输入；c）负责内部质量管理体系审核、QMS过程监视测量的策划并组织实施；d）负责协助总经理进行管理评审工作；e) 归口管理数据的收集和分析、纠正和预防措施、故障分析活动，建立故障分析报告，向顾客报告最终产品的质量问题及纠正措施，对纠正、预防措施实施的有效性进行跟踪评价；f）归口质量信息的管理，包括质量信息的收集、贮存、传递、处理和利用；g) 按策划文件的要求实施进货验证、过程检验和最终产品检验、检验印章管理等产品的监视、测量活动，对监视、测量结果的正确性负责, 独立行使以下质量职责；1）产品的检验、符合性判断和放行的实施； 2）发生质量问题时，在不受其他因素的干扰下独立履行职责、作出判断，提出 或与顾客代表协商决定处理意见，并向管理者代表、总经理和顾客（有要求时）报告有关信息； 3）交付产品时，向顾客通报有关产品的质量状况并提供顾客要求的文件和记录。 h）为公司军品不合格品审理的主管部门，组织对不合格品的评审、审理，监督不合格品的控制活动，有权对不合格品做出审理结论；i）对军品技术文件进行质量会签；j）参加管理评审、产品要求评审、合格供方评价、技术状态管理等QMS规定的其它活动并履行部门在这些活动中的职责。5.5.1.8.1试验中心a) 负责对采购的原料、过程产品及最终产品进行物理和化学性能指标的监测；b) 负责分析、检验设备的日常维护与管理工作；c) 负责分析方法及检验规程的制定与实施工作；d) 负责试验、检测记录的整理归档，满足产品的可追溯性要求；f) 配合技术部开展新产品的开发工作。 f) 负责产品检验、产品质量问题处理。独立行使以下职权： 本部门归口管理的过程有：4.2.1（总则）、4.2.2（质量手册）、4.2.3（质量管理文件）、4.2.4（记录控制）、5.4（策划）、5.6（管理评审）、6.5（质量信息）、7.4.3（采购品的验证）、8.2.2（内部审核）、8.2.3（过程的监视和测量）、8.2.4（产品的监视和测量）、8.3（不合格品控制）、8.4（数据分析）、8.5（改进）5.5.1.9技术部职责a) 归口产品实现的策划，做好投产前技术准备，包括确定产品质量目标，编制产品加工图、工艺规程、检验规范等文件，对策划输出文件的适宜性、正确性负责； b) 组织新产品试制中的生产前准备状态检查、工艺评审、质量评审、首（炉）件鉴定和设计定型等工作，编制要求的申报材料；c) 归口技术状态管理，包括技术状态标识、控制、纪实和审核活动；d) 归口所的标准化、技术专利、技术文件的控制与归档管理；e ) 负责识别产品的关键过程、编制关键过程明细表、制定控制规程；f) 组织特殊过程的确认；g) 顾客提供图纸、技术资料文件的管理；h) 按要求参加管理评审、产品要求评审、合格供方评价等QMS规定的其他活动，并在上述活动中履行部门职责。本部门归口管理的过程有： 4.2.3（技术文件、外来文件）、7.1（产品实现的策划）、7.3.8（新产品试制）7.5.2（生产和服务提供过程的确认）、7.5.4（顾客财产）、7.5.6（关键过程）、7.7（技术状态管理）5.5.1.10 人力资源部a) 负责协助行政管理副总经理建立组织机构，规定其职责、权限及相互关系；b) 负责人事管理，确定人员的岗位设置和职责权限分配，归口管理人员配置和培训工作；c) 归口人力资源管理，包括制定岗位任职要求文件、人员招聘、编制培训计划并组织培训、建立人员档案和保持人员能力的记录；d) 按领导安排组织制定研究公司人力资源长期发展规划和公司年度人力资源配置计划等管理文件。本部门归口管理的过程有：5.5.1(职责和权限)、6.2（人力资源）5.5.1.11 生产部职责a) 全面领导生产车间日常工作。编制生产作业计划，规定、实施分炉（批）管理方法和要求，对生产进度和批次管理的正确性负责；b) 根据公司的质量方针、目标，制定职责内的质量目标，并对完成情况进行考核；c）归口生产设备管理，建立设备、设施、工装帐目，编制维修保养计划并组织实施；d）识别、确定、管理达到产品符合要求所需的作业环境，包括温度、湿度、清洁、多余物控制及安全生产管理等，对作业环境的符合性负责； e）归口管理生产与服务提供控制条件的策划与实施，为生产作业做好充分的技术准备；f）归口管理产品标识（包括批次标识）、产品防护过程；对因违反规定造成的质量、安全事故负责；g）进行关键过程控制，执行首件自检，配合首件专检，为检验人员提供必需的工作条件；h）负责职责范围内顾客财产（硬件）的识别/验证和保护、在制品的防护管理；i) 归口管理监视、测量设备的控制。识别监视、测量需求，建立必要的监视、测量过程，规定检定周期并按期送检；j) 负责安全生产、环境保护、生产现场管理和一流环境建设工作； k)。参加管理评审、产品要求评审、合格供方评定等QMS规定的活动，并履行上述活动中的职责。5.5.1.11.1 生产车间a）认真贯彻公司的质量方针、目标，将公司质量目标落实到车间及相关岗位；b）严格执行工艺文件、操作规程，按要求控制关键过程和特殊过程，保持对这些过程的连续监控记录，对违反规定造成的产品质量和安全事故负全责；c）对所用设备、设施、工装进行日常维护、保养，对工作环境进行日常管理，对管理的有效性负责；d）执行生产计划要求，保证生产进度；e) 按要求做好分炉（批）管理、在制品的分类、分区管理和产品标识，防止不同牌号、不同质量状态的产品混淆、误用；f) 做好日常生产统计、记录，及时填写“生产过程卡（请填写现场具体的表格名称）”等规定的记录,保证产品的可追溯性；g）做好生产中的首件检验，做好首件标识；有权权拒绝上道工序转来的不合格品，对因违反规定造成的不合格负责；h）按要求做好新产品试制前的设备、工艺装置的状态检查；i）负责产品的包装、搬运，对采取的防护措施的有效性负责；j）参加新产品研制中的工艺评审、产品质量评审等QMS规定的其它活动并履行职责。 本部门归口管理的过程有：6.3（基础实施）、6.4（工作环境）、7.5.1-7.5.6生产和服务的提供、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产（模具、工装、样件等）、产品防护、关键过程）、7.6（监视和测量设备的控制）5.5.1.12 物资采购部职责a）归口管理采购（外包）过程的控制，包括评价、选择合格供方、供方再评价、建立合格供方名录、制定采购计划并实施采购，识别和保持供方形成的质量记录；b) 负责签订采购合同，对采购品的质量及交付进度负责;c) 参加管理评审、不合格品控制、产品标识和防护等QMS规定的其它活动并履行部门在这些活动中的职责。 本部门归口管理的过程有：4.1（外包）、7.4.1（采购过程）、7.4.2（采购信息）、7.4.4（采购新设计和开发的产品）5.5.1.13 财务部职责a) 贯彻有关财务工作的法规、财经纪律；b）负责建立公司有关产品质量的财务目标，包括有关质量的财务指标（如质量损失率）统计核算与分析，负责产品成本核算和经济性分析并监督目标的完成情况；c）参加管理评审并向管理评审提供有关质量的经济性分析报告；d）根据公司年度经营目标，编制全年资金计划、利润计划、各种费用开支计划，监督资金计划的执行情况；e) 编制各类财务报表，做好会计资料的收集和整理，进行价格管理；按公司的决定提供QMS建立、改进、保持和持续改进的资金保障，有权对经费使用的有效性进行监督。f) 按要求参加管理评审、经营会议等QMS规定的其他活动，并在上述活动中履行部门职责。 本部门归口管理的过程有： 5.6.2h)（质量经济性分析）、8.4（数据分析）其他主要岗位人员的职责及任职能力要求参见“岗位职责和任