月份经营计划执行分析 PPT课件

事业部月份经营计划执行分析汇报提纲,beijingrenliuwang,2,月份经营计划执行分析,经营计划完成情况问题与对策分析财务计划执行分析,3,月份经营计划执行分析,月度经营计划完成指标（台/万元）,4,经营计划目标,上月度实际完成与计划指标的对比,5,月份经营计划执行分析,累计月度经营计划完成指标,6,月份经营计划执行分析,计划比例指标示意图,7,月份经营计划执行分析,8,月份经营计划执行分析,主要产品月度销售收入贡献示意图（万元）,9,月份经营计划执行分析,主要产品销售收入贡献与计划对比示意图,10,月份经营计划执行分析,各类产品销售收入贡献示意图（万元）,11,月份经营计划执行分析,各类产品销售收入贡献与计划对比示意图,12,经营计划目标,主要产品分类销售收入贡献示意,13,月份经营计划执行分析,经营计划完成情况问题与对策分析财务计划执行分析,14,问题与对策分析,上月度各项经营指标走势分析产量销量销售收入利润总体走势,15,问题与对策分析,月度市场总体分析与上月预测情况的对比,16,问题与对策分析,月度渠道政策月度渠道调整情况与计划的对比,17,问题与对策分析,采用的促销策略采用的促销措施方式时间地点费用促销效果与计划对比,18,采用的价格策略价格变动情况对财务指标的影响对销售的影响与计划对比,问题与对策分析,19,采用的广告策略和创意主要的广告形式广告投放时间广告费用广告效果主要的广告效果评价指标与计划对比,问题与对策分析,20,产品分析月度新品投放情况市场反应新品的销售策略与计划对比,问题与对策分析,问题与对策分析,原材料供应情况及时性质量指标成本指标其他,22,问题与对策分析,生产制造组织情况对销售的反应质量指标成本指标其他,23,月份经营计划执行分析,经营计划完成情况问题与对策分析财务计划执行分析,24,财务计划执行分析,费用计划执行情况（万元）,25,财务计划执行分析,费用计划累计执行情况（万元）,26,财务计划指标及分析,各项费用走势图,27,财务计划执行分析,费用构成分析,28,财务计划执行分析,费用构成分析,29,财务计划执行分析,费用构成分析,30,财务计划执行分析,销售收入与费用执行情况配比表（%）,31,财务计划执行分析,主要产品单位材料成本走势,32,财务计划指标及分析,月度资金收支执行情况（万元）,33,财务计划指标及分析,货币收入构成示意图,34,财务计划指标及分析,货币支出构成示意图,35,财务计划执行分析,其他财务指标,36,财务计划执行分析,产品毛利率与费用率分析,37,财务计划执行分析,不同毛利率产品的利润贡献示意图,38,财务计划执行分析,主要存货构成分析,39,财务计划执行分析,主要产成品构成分析,40,财务计划执行分析,产成品存货期分析,41,财务计划执行分析,原材料存货期分析,42,财务计划执行分析,应收账款构成分析,43,财务计划执行分析,应收账款账龄分析,44,财务计划执行分析,资产状况分析,45,财务计划执行分析,费用分析超支或节约原因与销售收入配比是否合理营业费用与销售收入配比制造费用与销售收入配比总费用与销售收入配比下期主要控制手段,46,财务计划执行分析,存货分