隐患排查与治理制度2018版

隐患排查与治理制度一、目的为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全生产事故隐患排查治理工作，推动各区落实安全生产主体责任，建立有效防范安全生产事故长效机制，保障职工生命和财产安全，制定本办法。二、范围本制度适用于各区的各级、各类安全检查及隐患的整改。三、引用标准3.1中华人民共和国安全生产法3.2中华人民共和国消防法3.3中华人民共和国职业病防治法3.4中华人民共和国道路交通安全法3.5特种设备安全监察条例3.6特种设备质量监督与安全监察规定3.7企业安全生产标准化基本规范GBT 33002016四、术语和定义4.1事故隐患：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2五落实：指对事故隐患落实隐患整改责任人、整改措施、整改资金、整改期限和应急预案。五、职责5.1工厂负责人：5.1.1负责组织建立公司的安全检查与隐患整改制度。5.1.2负责保证隐患排查治理所需的资金投入。5.1.3负责督促、检查本单位安全生产工作开展情况与隐患整改情况。5.1.4负责组织制定、实施重大隐患整改专项方案并及时如实报告。5.2质量与安全管理部5.2.1负责制定公司的安全检查与隐患整改制度，并监督实施。5.2.2负责组织公司的综合安全检查、专项检查、节假日检查、周安全检查，将检查结果记录存档并发布。5.2.3负责开展公司的日常巡查，将检查结果记录存档并发布。5.2.4负责监督隐患整改和验证工作。5.2.5负责管辖区域内施工现场的监督检查。5.3生产保障部5.3.1负责设备设施的日常检查、专项检查。5.3.2负责特种设备、变配电设备设施及所负责施工现场等重点部位的检查。5.3.3负责将检查结果记录存档。5.3.4负责落实设备设施隐患整改工作。5.4各厂/场、车间、班组5.4.1负责按公司要求组织开展周安全检查与班组安全检查，将检查结果记录存档。5.4.2负责隐患整改落实工作。六、工作程序和要求6.1安全检查安全检查分为：重要节假日综合安全检查；专项安全检查；周安全检查；车间、班组组织的班组安全检查；安全员日常安全巡查。6.1.1重要节假日安全检查是指公司和各部门分管安全领导或质量与安全管理部在节前组织开展的相关安全检查。由质量与安全管理部编制检查方案，检查重点内容是：重点消防部位、交通安全、特种设备、值班安排、用电安全等，并做好检查记录。6.1.2专项安全检查是指质量与安全管理部委托有关专业检查单位对包括特种设备、变配电设备设施、建筑物、施工现场、消防设施和器材、防雷电设施、交通安全等方面的专项检查，并做好检查记录。6.1.3周安全检查是指各厂的部门负责人或经理人每周组织开展，其他部门参与的安全检查。检查内容包括生产安全、职业卫生、消防安全、交通安全、设备设施等方面，并做好检查记录。6.1.4班组安全检查是指各岗位人员（包括值班岗位）进行的班前、中、后的安全检查。检查内容主要是对作业场所、生产过程实行动态监控，发现问题及时整改，并做好检查记录。6.1.5日常巡查是指质量与安全管理部专（兼）职安全员，对公司的设备设施、员工作业安全、现场管理及伤害事件的状况等进行每日巡回检查，并做好巡查记录。6.2隐患整改6.2.1隐患发现途径通过内外部安全检查、内部审核、合规性评价、举报、事件或事故调查等渠道发现的事故隐患，必须按照要求进行整改，消除事故隐患。6.2.2隐患分级6.2.2.1一般事故隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。6.2.2.2重大事故隐患指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。6.2.3事故隐患整改原则6.2.3.1遵循“谁管理，谁负责”的原则，车间班组能解决的不推给部门，部门能解决的不推给公司。6.2.3.2一般事故隐患，各部门应及时整改，并跟踪验证。 6.2.3.3重大事故隐患，各部门应按要求按时完成，若不能及时完成，应采取可靠的临时安全措施，同时应向质量与安全管理部说明原因，并制定整改计划报质量与安全管理部认可，责任部门按计划落实整改，质量与安全管理部负责跟进。6.2.4各类检查中发现的事故隐患，由组织各部门按照“五落实”要求，向责任部门下达整改要求，限期进行整改，并负责对整改完成情况进行复查验证，无故未按要求落实整改的，将纳入安全绩效考核。6.2.5各区质量与安全管理部将检查发现的事故隐患及整改完成情况按月度进行统计分析并按要求在次月5号前将本月数据信息上报质量与安全管理部。6.2.6事故隐患所在部门是治理工作责任主体，具体实施事故隐患的治理工作。相关职能部门负责协调和进行技术指导。6.2.7事故隐患治理形成的各项记录应予以保存备查。6.2.8建立各级隐患排查整改管理台账。台帐内容真实，字迹清楚，相关人员签名齐全。七、隐患排查治理绩效考核7.1质量与安全管理部每季度对各区隐患排查治理工作完成情况进行检查。7.2对于上级单位发现的问题未得到有效整改的隐患，按照考核标准有1项限期无故未整改扣除工厂负责人绩效考核分2分。7.3对于班组检查中班前、中、后及周安全检查未定期有效开展的，按照考核标准每有1次未开展扣除工厂负责人绩效考核分2分。7.4对