上海某公司质量手册.doc

上海友澳纺织制品有限公司 一阶文件：手册质量管理手册YO-1-001版 本：第 1 版累计修改次数：0是 否 受 控：收 文 部 门：编制：批准人：审核：见“文件会签表”2011年 9 月15日发布 2011年 9 月 20日实施目 录颁布令2管理者代表任命书3公司简介4质量管理体系组织结构图5生产部-分结构图6质量管理手册的说明7质量方针和质量目标8质量管理体系要素与各部门职责分配表8质量管理体系要求94 质量体系文件要求94.1总要求104.2文件要求105 管理职责125.1管理承诺125.2以客户为关注焦点135.3质量方针135.4策划135.5职责、权限和沟通145.6 管理评审176资源管理186.1资源提供186.2 人力资源196.3 基础设施206.4工作环境207 产品实现207.1 产品实现的策划207.2 与客户有关的过程217.3 设计和开发227.4 采购247.5生产和服务提供257.6 测量和监控设备的控制278 测量分析和改进288.1 总则288.2 监视和测量288.3 不合格品控制308.4 数据分析318.5 改进31颁布令 本质量管理手册根据ISO9001：2008质量管理体系 要求标准编制而成，经管理者代表审核，总经理批准，现予发布实施。本质量管理手册是规定我公司质量管理体系的文件，它向内部提供关于质量管理体系的一致信息，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工要无条件的遵照执行。本手册自2011年9月10日起正式实施。特此发布！ 总经理： 2011年9月5日管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命本公司办公室主管 周伟清 为管理者代表。 管理者代表的职责是：1 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3 确保在整个组织内提高满足客户需求的意识；4 就质量管理体系有关事宜对外联络。 5. 了解客户要求，传递各部门并督促执行。 总经理： 日期：2011年9月5日公司简介上海友澳纺织制品成立于2002年，是一家集研发、生产为一体的实体企业。公司拥有自主出口资格，公司法定代表人王兴忠，注册资本318万人民币。现有生产厂房5000多平方米，员工约150人，2010年生产销售额已达到400万美元。开业以来本公司100%专业生产出口日本长沙发、和风座椅子、沙发床等系列产品，以及各种高底反弹海绵床垫和弹簧床垫，还有各种造型的海绵枕头等家居用品。目前拥有近300种产品。公司秉承“诚信为本 品质为先”的经营原则，愿与各界朋友共同合作，互惠双赢。为满足客户并不断增进客户满意程度，公司拟在2011年通过国际质量管理体系，规范和提高本公司质量管理水平，给客户以信心。公司地址：上海市青浦区外青松公路3999号A3-A5幢电话39803116传真司网址：Http:/www.Y质量管理体系组织结构图总经理管理者代表网络销售部办公室缝制产品检验品质管理部钢管检验开发技术部生产部人事仓库管理采购业务内审小组成品组装检验缝制生产车间钢架生产车间成品生产车间生产部-分结构图生产部检品检品缝制裁剪后处理打包焊接弯管钢架生产车间包装入库检针切割缝制生产车间成品生产车间组装海绵粘合海绵切割包装检品质量管理手册的说明1. 手册内容本手册依据ISO9001:2008质量管理体系要求，并结合本公司的实际情况后，编制而成，它包括了：1.1 质量管理范围：适用于本公司家居品的设计、生产、销售及服务；纺织制品、服饰面料的加工和销售。1.2 允许的删减：无。1.3 本手册引用质量管理体系标准中要求的程序文件；1.4 并对质量管理体系所包括的过程之间的顺序和相互作用进行表述。1.5 本公司的外包过程有: 暂无。若有，将按照ISO9001:2008的7.4要求及合同和法律法规要求进行控制。2 术语和定义2 1客户：指购买和使用本公司产品的组织或个人。22其他术语本手册采用ISO9001：2008质量管理体系基础和术语的术语和定义。3. 本手册的编制，由管理者代表组织各部门主管讨论后编制而成，并包括对程序文件的引用。4. 本手册的修改及版本等的管理，按文件控制程序要求执行。5. 本手册由公司办公室指定文管员统一管理，按规定执行保管、修改、发放、回收等。 质量方针和质量目标一、 质量方针：品质第一 客户至上二、 质量目标：2.1总目标：2.1.1成品一次性验收合格率：2011年95%以上，每年应略有递增。2.1.2出厂合格率：100%2.1.3客户满意度：2011达到90分，每年应略有递增。2.2目标的分解： 为达成以上总质量目标，各部门应在各自的职责范围内努力工作，达成本部门的分解目标，分解目标如下：2.2.1办公室：质量管理体系文件受控率100%2.2.2办公室-业务：合同评审率100%2.2.3办公室-人事：1、人员能力评估率100% 2、培训计划执行率95%2.2.4办公室-采购：关键物料供方初评和复评率100%2.2.5办公室-仓库：1、进货检验不合格品处理率100% 2、库存管理不合格率5%2.2.6开发技术部：样品一次制造合格率100%2.2.7生产部：1、准时交货率100% 2、返工率8% 3、产品报废率10%2.2.8品质管理部：1、漏检率 0 2、检验不合格品处理率100%公司采取宣传（如张贴布告，发放文件）、内部沟通（见5.5.3，如：培训、会议等），让全员理解质量方针和质量目标，并坚持贯彻执行。公司在进行管理评审（5.6）时，对质量方针和质量目标的适宜性，充分性和有效性进行评审，在评审不适合时，可进行调整和更新。总经理： 2011年9月5日质量管理体系要素与各部门职责分配表部门体系要求总经理管理者代表办公室办公室开发技术部生产部品质管理部人事业务采购仓库4.1总要求 4.2.1文件要求总则 4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以客户为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责、权限和沟通5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与客户有关的过程7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4客户财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1测量、分析和改进总则8.2.1客户满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进主要职能 相关职能质量管理体系要求4 质量体系文件要求4.1总要求本公司按ISO9001标准的要求建立ISO9001质量管理体系，编写体系文件（质量手期册、程序文件、作业指导书或工作指示及相应的表格），并予以实施与维持。在此过程中，对质量体系予以不断完善和发展，以提高公司的质量管理水平，扩大产品在市场的影响，提高声誉。4.1.1在建立ISO9000质量体系过程中，公司对影响符合要求有关的过程进行了识别，对影响质量的部门和相关的活动进行了梳理。遵守ISO9001:2008全部条款，无删减。4.1.2对与质量相关的各过程,公司制定相应的管理文件(质量手册、程序文件)予以规定，并将这些过程的顺序及相互作用在文件中予以说明或引用。4.1.3为有效地运行质量管理体系并对过程进行有效控制，公司确定并执行为确保这些过程有效运行所需的准则和方法。4.1.4通过市场开拓，客户满意调查，资料共享及学习、会议等方法，不断获得必要的信息，并保证充分的经适当培训合格的人力资源及物力等资源（必要时，通过管理评审资源的充分性）以支持质量管理体系的有效运行和对过程的适当监控。4.1.5对相关的过程进行过程监视，必要时进行测量与分析。4.1.6对监视、测量、分析发生未达公司策划的要求时，采取必要的措施以便持续改进。4.1.7外包过程，目前仅有运输公司。产品生产过程无外包。对于原物料供应商，根据与对方的协议或ISO9001:2008条款中的7.4进行控制。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括：A.质量管理手册（包含质量方针和质量目标）。B.程序文件（包含ISO9001：2008标准所要求的形成文件的程序）。C.公司为确保各过程有效运行所制定的作业文件（作业指导书、工艺书、制度等）。D.证明按照文件有效运行的证据：质量记录。文件的多少与详略程度，除ISO9001：2008标准要求形成文件的以外，其他文件根据公司的实际情况而定，如果那些没有文件指导就无法保证产品质量时，就应形成文件，以规范实际操作过程。公司质量管理体系文件的结构如图所示： 质量手册 一阶文件: (包含质量方针和质量目标)程序文件 二阶文件: 工作规范/作业标准书 三阶文件: 质量记录 四阶文件:A. 第一层次：质量手册，也称一级文件，为公司质量管理体系的纲领性文件，主要是确定公司质量方针与目标，明确各部门的质量职责，说明质量管理体系结构；描述质量管理体系各条款所对应的程序文件或其摘要。本质量手册是根据ISO9001标准制定。B.第二层次：程序文件，也称二级文件，是公司运作程序，它是公司的机密文件，从质量手册引申出来作为支持文件，对质量管理活动进行详细描述，指明活动的途径，相关职责等。是指导管理人员运行的管理性文件。C. 第三层次：工作规范、作业指导书、技术标准等，也称三级文件。它是公司的机密文件，从程序文件中引申出来，作为支持文件，它指明了工作的具体方法，如有需要，可在有关的工作岗位上张贴出来，是指导工作人员运行的操作性文件。三级文件，还包括：产品规格、技术图纸、验货标准等。D质量记录：用于证明按照各类质量管理文件运行的证据。公司文件的复杂程度取决于公司的规模大小和产品要求、过程的复杂程度及其相互作用和人员的能力：A.当公司规模不断扩大时，体系文件会逐渐增多和复杂化。B.过程越复杂，文件也就越复杂和详尽。C.人员的操作、技术能力越高，文件可以越简单。人员素质越低，内容可越浅显易懂。公司质量管理体系文件可以书面的形式或电子发放形式出现，作为备份储存于电脑磁盘中的文件至少一年重新备份一次。除了文件控制部门以外任何单位或人员不得对其实施修改、删除等操作，但可提出修改意见。质量管理体系文件所涉及的事项或人员都是强制性的，各相关部门/人员必须遵照执行。4.2.2质量手册公司通过建立和保持质量手册，向外展示公司的质量管理全貌，提供相关方以信心；对内提供运行ISO9001质量管理体系的指导，规范过程。质量手册为公司质量管理体系的纲领性文件，包括以下内容：A.质量管理体系的范围，包括按照ISO9001标准要求删减的条款及理由；B.质量方针与质量目标；C.组织结构与职责；D.文件化的程序或其引用/摘要；E.质量管理体系中各过程的顺序和相互作用的描述。公司管理手册是公司整个文件系统的一部分，其控制应符合文件控制程序的要求。4.2.3文件控制公司通过建立文件化的程序，以质量管理体系所要求的文件进行有效控制，以满足：A.所有的质量管理体系文件在发放前对其适用性进行批准。B.当文件不符合ISO9001标准或公司实际运作情况时，对其进行必要的评审与更新，并在发放前重新获得批准。C.对当前的修订状态通过版本、修改次数的方式进行标识。D.在需要使用文件的场合，应发放最新的文件至使用场所。E.确保文件内容清晰易识别。F.确保与策划和运行质量管理体系所需的与产品有关的外来文件得到识别，并控制发放。G.防止作废文件的非预期使用，如需要保留作废文件，应做出适当的标识，盖“保留作废”章。H.作为质量记录的文件（如会议记录、生产计划等）应予以控制。此为特殊类型的文件，应按照质量记录控制程序予以控制。4.2.4质量记录控制A.制定形成文件的程序，规定对质量管理体系所要求的记录如何进行控制，以证明质量管理体系的要求已得以满足，并持有效运行。B.质量记录应规定相应的保存期限，由各部门主管规定，办公室指定文件管理员列记录清单。C.对质量记录的标识、贮存、保护、保留和处置的相关要求，提出了规定。D.质量记录可保存于电脑磁盘或别的媒体上，但应定期备份，以免遗失。质量记录控制的详细要求，参见质量记录控制程序。5 管理职责5.1管理承诺公司最高管理层（总经理）带领公司员工，通过管理评审、质量体系的内部审核、有效实施纠正、预防措施、数据分析等方法来不断完善公司的质量管理体系，达到持续改进的目的。5.1.1通过公司内部的各种会议、文件的发布与执行宣传等沟通方式，让公司所有成品清楚满足客户要求以及有关法律要求的重要性。5.1.2在质量管理体系中建立质量方针与目标，并在管理评审会议中对质量方针和质量目标进行分析、讨论及评估，及时作出适当的调整（详见管理评审控制程序）。5.1.3定期举行管理评审会议，对质量管理体系的运行情况予以评估，并作出改进和承诺。5.1.4 对于有效运行质量管理体系和改进体系的需要，提供充足的资源，包括：人力资源、物力、财力资源等。5.2以客户为关注焦点总经理及各部门经理，应带领员工，确保客户有关要求得以明确并努力予以满足，做到客户满意并不断增强客户的满意程度。5.2.1通过明确客户需求，并评审本公司满足客户要求的能力，即：对订单/协议/合同进行评审，并定期对客户的满意程度进行调查，受理客户的意见建议或投诉，以体现公司的诚信并持续改进，给客户以信心。5.2.2将客户的要求通过一定的途径传递使相关人员（如技术人员、生产人员、检验人员等），使其在各自的工作中予以实现。5.3质量方针最高管理者批准了本公司的质量方针，确保了质量方针满足以下要求：5.3.1与公司的经营目标适应。5.3.2包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。5.3.3为质量目标的建立与评审提供相应的框架。5.3.4通过各种宣传、培训、会议等形式，在公司内部和相应级别之间进行交流，并使各部门/相关人员都能理解、执行质量方针。5.3.5在管理评审会议中对质量方针的持续适用性进行评审（详见管理评审控制程序）。5.4策划5.4.1质量目标A. 公司根据质量方针的要求，制定公司质量目标，并将质量目标进行分解，使公司各级相关职能部门都有相应的质量目标。B. 质量目标由各责任部门进行测量，并进行统计分析，在管理评审会议中予以评审，使之与质量方针及持续改进的承诺相一致。C. 质量目标还应包含符合产品要求所需要的有关内容。D.公司的质量目标需对其进行分解到各部门。5.4.2质量管理体系策划a) 最高管理者，指派管理者代表，在初次按照ISO9001:2008标准建立质量管理体系时，组织各部门懂业务之员工对质量管理各过程进行策划，编制相应的控制文件。以确保满足质量目标及质量管理体系的总要求。b)当由于公司主营业务的变更，或组织结构的变更等重要情况发生时，对质量管理体系进行变更，重新策划文件，重新策划时，应保持原有质量管理体系的完整性。c)质量管理体系策划的结果，形成质量手册、程序文件、作业文件、质量记录等四个层次的文件。d)定期评审质量体系的运行情况,发现问题及时整改，必要时修改文件，以保持体系的完整性，做到持续改进。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限1 总经理1） 制定并保持公司的质量方针和质量目标；2）通过增强员工的意识，积极性和参与程度，在整个公司内促进质量方针和质量目标的实现；3）确保公司全员关注客户要求；4）确保实施有效的方法可以满足客户和其他相关方要求并实现质量目标；5） 确保获得必要的资源；6） 定期评审质量管理体系；7） 任命管理者代表，并赋予其足够的权限以建立、实施和保持质量管理体系。8） 直接监督管理下属的业务部、开发技术部的工作2 生产部1）根据订单或合同安排生产，编制生产计划，下达生产任务。1） 监督管理下属各车间，包括：钢架制造车间、缝制车间、组合生产车间等。2） 监督车间的生产进度和产品质量，协调有关进度、质量、安全等生产方面的问题。3） 指导本部门员工正确按照工艺文件进行生产。4） 负责生产现场的管理，做到标识清晰，道路畅通。5） 与品质管理部、技术部等就产品质量问题进行沟通，组织本部门有关的工作会议。6） 处置本部门产生的不合格品，就与本部门有关的客户投诉进行处理。7） 负责产品的包装工作，负责生产设备的维护保养和修理工作。8） 督促各车间提交生产日报表，编制生产月报表。9） 组织对本部门有关的数据分析资料，发现问题及时采取纠正措施或预防措施。10） 配合办公室对本部门员工进行考评，必要时组织本部门员工的培训工作。核所属11） 出席与本部门有关的公司协调会议。12） 完成本部门有关的质量分目标，实施本部门的纠正措施和预防措施。3 品质管理部1）根据产品的检查工艺书，执行检验。2）检验员负责对面辅料、样品、半成品、成品、封箱前的检验工作，做好检验记录。3）主管负责过程监督。4）对发现的不合格品提出处理意见。5）负责汇总统计不合格品情况，每月分析产品质量，包括返工、报废等不合格品的比6）例，原因和建议改进措施，适当时运用相应的统计技术。7）把好产品质量关，保证交付产品合格率达到100，不合格不交付，除非客户允许。8）以检验记录为依据，参与办公室采购部组织的对合格供方的年度复评工作。9）完成本部门有关的质量分目标，实施本部门的纠正措施和预防措施。4 办公室1） 指定专人负责质量管理体系文件的统一管理，包括对本公司产品有关的法律法规的统一管理。2） 负责行政与后勤方面的管理工作。3）负责办公用品的采购工作。4）维护办公环境。5）负责督导以下分部门职责的履行，包括：5.1采购：1）组织对供方的选择与评价，并组织合格供方的复评工作。2）登记合格供方名单，并及时更新名单。3）根据各部门提交的采购申请，结合库存情况，编制采购计划。4）实施计划性采购和临时性采购。5）保证采购质量，通知检验员对进货进行检验。6）完成本部门有关的质量分目标，实施本部门的纠正措施和预防措施。5.2 人事：1）根据公司要求和各部门需求，负责人员的招聘和解聘工作。2）负责员工的任用、奖惩等人事工作，建立员工档案。3）根据各部门需求，编制培训计划，并按计划组织实施。保管本部门负责的培训资料。4）组织对试用期满人员的评估工作，年度综合工作能力的评估工作。5）负责公司员工与员工、部门与部门之间的关系的协调与纠纷的处理工作。6）完成本部门有关的质量分目标，实施本部门的纠正措施和预防措施。5.3业务：1）负责开发客户，向客户展示公司的产品信息。2）组织产品的运输工作，做好售后服务工作。3）负责就合同事项与客户保持良好的沟通，负责对销售合同进行评审。4）保持与客户良好的日常沟通，包括：收集客户对产品或服务的意见及建议，包括抱怨等，及时组织处理并回复。5）负责客户满意度调查，做好统计与分析工作，提出建议措施或交责任部门分析原因采取改进措施。6）向生产部等相关部门发放成品计划书，并跟进成品按时出货。7）对客户有样品指示要求的，发放样品计划书给技术部，并跟进样品及时完成。8）本部门销售数据的统计工作。9）完成本部门有关的质量分目标，实施本部门的纠正措施和预防措施。 5.4仓库： 1）对来货进行验收，包括：清点数量、查看外观与包装。 2）根据检验员的检验结果办理入库手续。 3）根据各部门确认的领料发料。 4) 登记出入库，每月进行帐面核对。 5）每季度进行实物与帐面的盘点。 6）按相关制度正确保管库存物品，包括客户财产，对发现的异常及时上报予以解决。6 开发技术部：1）负责按照客户要求绘制相应的图纸。2）负责按照客户要求，制作样品。3）编制产品的成品工艺书，向生产部下发工艺技术要求和图纸等资料。7 网络销售部： 1）负责利用网络方式与日本客户进行业务联络。 2）对客户通过网络方式提出的产品需求进行评审。5.5.2 管理者代表管理者代表由本公司内部管理层员工担任，得到总经理任命，授权主管质量管理体系工作，对内代表总经理组织建立、实施和保持质量管理体系及其持续改进，对外负责与质量管理体系有关事宜的联络，其职责与权限见本手册的管理者代表任命书 a) 按照ISO9001:2008质量管理体系-要求建立，实施和保持本公司的质量管理体系。 b) 向总经理报告体系的运行情况，以供管理评审和作为质量管理体系改进的依据。 c) 组织内部质量体系内审工作。 d) 协助总经理召开管理评审会议，督导各部门提交管理评审汇报资料，对会议决议予以跟催，做到质管体系的持续改进。e) 负责质管体系方面的有关事宜的对外联系。5.5.3 内部沟通最高管理者应确保在公司内部建立畅通的沟通渠道，以确保质量管理体系的过程及其有效性的沟通。沟通应在各不同职能部门及不同层次之间进行，沟通方式可以：a） 文件沟通：通过公司内部对文件的编写、审核、批准、修改等进行沟通。b） 会议沟通：通过各种会议进行沟通。c)合理化建议：任何员工均可以就质量管理体系合理化提出建议。任何部门或员工，对于质量问题，可以向品质管理部经理反映，工艺问题向开发技术部经理反映，设备问题向生产部经理反映，客户意见抱怨等可以传递至办公室业务部主管。等。当问题得不到解决时，可以向更高一级的管理者代表、总经理反映。沟通的形式，可以是书面、口头、会议、公司内部局域网等。为保证产品质量，提高客户满意程度，任何人可以畅通地按以上规定反映工作问题，对于有功者公司予以奖励，而对于瞒报造成公司损失者同样予以处罚。5.6 管理评审总经理主持管理评审工作；管理者代表负责组织管理评审工作。5.6.1 总则 公司编制了管理评审控制程序，对管理评审过程进行控制。管理者代表编制年度管理评审计划,一般频度为每年一次，评审时机最好与年度工作总结会议一起进行，在评审年度工作业绩的同时，评审质量管理业绩。二次管理评审的时间间隔不超过12个月为适宜。总经理召开管理评审会议。除按照计划实施评审外，总经理也可视需要临时召开专项管理评审。管理评审的目的在于评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以便寻找改进的机会。评审包括对质量方针和质量目标适宜性、变更的需要等内容。5.6.2 评审输入 输入即会议讨论的议题，一般包括：a.质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）；b.客户反馈的信息，包括：投诉的处理与分析报告，客户的满意度统计与分析报告，其他反馈信息的处理与分析；c.重大质量事故的处理过程及产品的质量趋势分析（产品质量分析报告等）；d.资源的充足性；e.质量方针、目标的达成情况及适宜性；f.质量管理体系文件的适宜性与修改的必要;g.纠正、预防和改进措施的实施情况；h.以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；i.可能影响质量管理体系的变更（如：组织结构的变更、产品的变化、适用法律法规的变化等）；j.任何改进的建议。5.6.3 评审输出对以上管理评审输入要进行分析，并有评价的结果。需要改进的，总经理应做出相应的决议，决议包括与以下几个有关的方面：a.质量管理体系有效性的改进、过程有效性的改进；b.与客户要求有关的产品的改进；c.资源方面的改进。管理者代表对管理评审的内容进行记录，编写管理评审报告，经总经理批准后下发。对于决议需要改进的，管理者代表负责跟催责任部门实施，实施情况在下一次管理评审时予以报告。6 资源管理6.1资源提供 各部门负责提出资源需求，总经理负责资源的提供。本公司总经理承诺确定并提供以下方面所需的资源：1、实施，保持质量管理体系并持续改进其有效性。2、通过满足客户要求，增强客户满意。3、所配备的必要资源包括：a） 人力资源；b） 基础设施；c） 工作环境。6.2 人力资源6.2.1总则 办公室人事部编制了各岗位工作内容和入职要求，对各岗位的能力提出了要求，明确了每一岗位工作人员的学历、培训、技能及工作经验等要求。为确保人力资源满足本公司需求，当发现人员不能胜任其岗位要求时，公司采取适当的培训或换岗或解聘等措施，使员工掌握适当的技能和经验，使从事符合要求工作的人员应能胜任其岗位要求，从而确保产品质量。6.2.2能力、意识和培训 1、培训计划及培训的实施a.每年底人事部根据各部门的培训申请及企业发展方向，制定下年度的培训计划，经办公室经理审核，总经理批准后，下发各相关部门，并督促其按计划执行，确保受培训之员工意识到本工作的重要性及如何为实现质量目标而努力，并积极寻求工作质量的改进。b.关键的培训应填写培训记录表，培训后,应以适宜的形式对培训效果进行评估，并保管培训资料。c.计划外培训可由相关部门以培训申请单的形式提出。不产生费用的由办公室经理签署意见后实施，产生费用的经总经理批准后，由相关部门组织实施。2、培训效果评估有书面考试的，以考试结果作为效果的评估证据；以口头提问形式或现场操作演练形式进行的培训效果评估，由培训者记录于培训记录表中。其他形式的培训效果评估，以每年底人事部进行的员工综合能力评估进行，部门经理予以配合。对于经评估需要再次培训的，纳入下年度的培训计划中。对员工的综合能力评估，根据需要可以采取培训或换岗或其他措施，以求使每一员工能胜任其岗位。6.3 基础设施本公司基础设施包括：厂房、生产设备、支持性服务（如：运输、通讯或信息系统）、各种生产所用机器设备等。办公室负责办公设备及相关信息系统的管理，生产部负责生产设备及相关信息系统的管理。管理部门负责确定设备，填写清单，对于需要新增设备，应提出申请，经总经理批准后实施采购、验收、建档。 使用人员负责正确使用，生产设备操作人员负责每次开机前的点检和关机后的清洁等工作。6.4工作环境为确保产品符合要求，本公司管理为达到产品符合要求所需的工作环境。工作环境是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。办公环境由办公室负责管理，生产部负责生产现场工作环境的管理，仓库管理人员负责仓库现场的管理。管理应做到：道路畅通、现场整洁与安全、标识清晰等要求。7 产品实现7.1 产品实现的策划 7.1.1为实现产品，本公司策划和开发了相应的过程，这些过程包括：市场开发、设计、采购、检验、生产、库管等。并为之策划了相应的手册、程序文件、作业文件、质量记录等。 成熟产品或新产品，均由开发技术部进行产品工艺和标准的策划，并下发实施。策划内容包括：相应的质量目标、文件、资源、检验、记录等要求。策划的形式可以是:质量计划、工艺文件、表格等。7.1.2 本公司产品实现有如下的过程：a) 市场部：确认客户要求和期望 评审需求 签订合同 售后服务b) 生产、质检：裁剪缝纫整烫 1、布套：计划样品生产确认采购检验领料生产 品检检针入库包装出货或流入下一工序。1、钢架制作缝制布套2、组合生产：2.1海绵加工：粉碎、切割、喷胶、粘贴、打包等。2.2套布套2、家居沙发：计划样品生产确认采购检验领料生产品检入库包装。1、切割、剪切、折弯等2、焊接 3、钢架： 计划采购检验领料生产 品检出货或流入下一工序。7.2 与客户有关的过程业务部组织客户有关要求的评审工作，总经理最终确定合同。7.2.1与产品有关要求的确认a)业务部负责维护日本市场，开发国内市场。b)对客户提出的产品需求，进行明确，明确应包括以下内容：b-1客户明确规定的要求；b-2虽没明确规定,但是必须要具备的；b-3适用产品有关的法律法规要求；b-4公司所需考虑的任何附加要求。注：对于交付后活动的要求，应明确如：担保条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如：回收或最终处置）等。7.2.2与产品有关的要求的评审业务部负责组织合同的评审，评审应在合同签订之前进行，确保公司诚信。评审应做到：a）客户提出的要求得到明确；b）双方的意见达成一致；c）公司有能力满足客户的要求。评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持。由业务部负责。对于客户提出的口头要求，双方达成一致后，应转成书面形式。若客户要求发生变更，由业务部及时将变更信息书面传递到有关部门和人员、确保合同正确全面执行，必要时重新进行评审。7.2.3客户沟通 业务部负责，就如下方面与客户进行有效的沟通：a) 向客户展示或推介公司产品信息或服务信息；b) 就客户的问询,合同或订单的处理,包括对其修改，进行沟通；c) 客户反馈，包括抱怨，有效受理。业务部组织对客户投诉的处理。任何部门接到客户的投诉后，应立即将投诉信息反馈给业务部，业务部进行登记并组织处理。严重的业务部应填写客户投诉处理表，交办公室经理提出处理意见，再转交责任部门处理，必要时按总经理意见处理。处理时限：容易处理的投诉，应在一个工作日内处理完成；复杂的投诉，应在三个工作日内处理完成。超过以上时限的，应事先向客户说明取得其谅解。业务部应在处理完成后的24小时内回复客户。若客户仍不满意则继续处理至满意为止。对于客户日常反馈的质量信息，业务部负责收集并及时传递至生产部或品质管理部或开发技术部，并跟进其实施，回复客户。填写客户来电、来函登记表。7.3 设计和开发 开发技术部只负责按照客户明确的图纸和样品指示要求，制作样品，这属于技术部的技术开发过程（即：样品制作），无自行新产品的设计。样品制作流程如下:接收客户图样根据客户要求，召集业务部、钢架车间共同讨论图纸正确性等共同达成工艺要求制作样品样品确认。ISO9001标准条文对应本公司技术开发的活动职责对应记录7.3.1设计和开发策划对于客户有样品图片，要求按照图片出样的，业务部编制样品计划书，将出货时间和客户图片与要求，发放至技术部，技术部签收认可。业务部、技术部样品计划书7.3.2设计和开发输入技术部收到客户要求后，召集业务部、钢架制作车间责任人，召开讨论会，明确客户图纸和要求的正确性，同时考虑以往制作样品的经验，公司特有的要求等，形成样品的工艺数据。业务部、技术部、钢架车间会议纪要7.3.3设计和开发输出钢架制作图纸、样品、对该样品应配备怎样的原料和辅料及数量等。钢架车间、技术部图纸、样品、原料配备表7.3.4设计和开发评审对客户图纸正确性的评审、我方图纸的评审、样品的评审。业务部、钢架车间、技术部会议纪要、图纸、样品确认记录7.3.5设计和开发验证样品由技术部制作完成后，业务部、钢架车间、技术部共同进行验证。业务部、钢架车间、技术部样品确认记录7.3.6设计和开发确认对样品进行验证的同时，即是对技术开发的确认。最终由业务部跟客户沟通后，根据客户的意见，确认是否安排正式生产。业务部、钢架车间、技术部共同确认样品确认记录7.3.7设计和开发更改的控制若样品需要修改，或者根据客户的要求需要修改时，重新打样，评审、验证和确认。业务部、钢架车间、技术部7.4 采购办公室采购部负责产品原辅料的采购工作,并组织对供应商的选择、评价和复评工作。7.4.1 采购过程 供方评价与选择a.初评：根据供方提供的产品影响本公司产品的程度，本公司对提供主要原材料的供方加以重点控制，在初次合作前由采购部组织生产部、品质管理部等对其进行评价，合格方可合作。选择一般应遵循三家选择原则，选择的来源可以是：网上查找、同事推荐、供方自荐、朋友介绍等。评价的方式可以是：先评审其书面材料，包括：营业执照、公司介绍资料、业绩等。对于需要进行现场考察的，将考察结果纳入初评项目中。对于需要进行样品试用的，将样品试用结果纳入初评项目中。评价过程应填写关键物资供方初评表，对于得分率在80%或以上者，方可作为合作供方。评价的结果，经总经理批准后，登记于合格供方名单中，以后对这些关键原物料的采购应从合格名单中执行采购。建立ISO9001体系时已存在的稳定合作之供方，直接登入合格供方名单中，到期直接进行复评即可。b.过程监督：公司对合格的供方进行定期评价，由品质管理部检验员记录历次检验结果，作为对供方进行复评时的依据。采购部每年一次组织品质管理部对供方进行业绩评价（综合考虑质量、交货期、服务、每年书面资料有效性等方面因素），根据评价结果对供方采取相应的措施，并对供方措施的执行进行跟踪记录。复评时填写合格供方复评表。根据供方得分，分A、B、C三个级别：90分为A级；80-89分为B级；80分以下为C级。不同级别对供方采取不同的奖惩措施：A级，酌情增加订购量； B级，继续采购，不予奖惩； C级：1、取消合作资料；2、由采购通知供方限期改善，仍未改善的取消资格供方资格。另外，若合格供方，在一年内出现二次重大不合格（批量不合格或不合格影响到本公司正常生产），原则上应取消其继续合作资格。除非总经经理特批。7.4.2 采购信息 采购申请分为临时采购和计划性采购。由需用部门向采购部提出，采购部了解库存情况后审核，在预算范围内的由办公室经理批准直接采购。在预算范围外的，需经总经理批准后执行采购。在向供方采购前，采购人员应明确采购信息，以免采购出错，这包括：a)对产品的规格、型号、数量、验收标准的要求;b)对程序、过程和设备的要求；c)对人员资格的要求；d)对管理体系的要求（适当时）.以上信息反映在：采购申请、采购计划、与供方的采购协议或合同、供方的合格合法资料（包括：营业执照、生产许可、资质证明、管理体系要求（适用时）、人员资格证明等）之中。7.4.3 采购产品的验证 为确保采购的产品符合本公司的要求，品质管理部对进料进行检验，以确保采购的产品符合本公司要求。当公司需要或客户提出要在供方货源处进行验证活动时,采购部应在采购文件中做好验证的安排，说明放行的准则和方法。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制生产部负责策划与生产有关的操作文件，业务部策划与服务有关的文件。生产部和业务部应在策划的文件指导下提供生产和服务。所谓受控，包括：a) 提供员工生产和服务的产品信息；b) 必要时，编制相应的作业指导书，并让员工知晓与熟练；c) 使用好的设备进行生产和服务；d) 使用好的检测设备和器具；e) 产品放行的实施、交付和交付后服务的实施，包括：受理意见或投诉、退货或换货处理、满意度调查等。7.5.2 生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视和测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，本公司将对任何这样的过程实施确认。本公司的特殊过程有：钢架车间的焊接过程。对焊接过程的确认，在实施前进行，确认的目的是：证实这些过程实现所策划的结果的能力。确认包括：a) 对与该过程有关的准则进行评审和批准；b) 对该过程有关的设备进行认可，对人员资格进行鉴定；c) 制定与该过程有关的方法和程序，并正确使用；d) 保持该过程有关的记录；e) 当与该过程有关的人机料法环等因素发生变化时，应按照以上进行再确认。按照订单或合同，实施焊接前，应由该过程主管确认，填写焊接特殊过程确认单。7.5.3 标识和可追溯性 标识的管理是防止混淆、误用，便于在有追溯要求时进行追溯。对于一目了然不易混淆的场合，不强求标识。品质管理部负责检验结果状态的标识；生产部各车间负责在制产品的标识的管理、现场仓库的物料标识等；办公室仓库管理员负责在库产品的标识管理，包括客户财产的标识等。本公司在产品实现的全过程中，标识形式采用：采用钢印、挂牌、围栏、色标、记号、记录、标签和分区域等形式对产品的状态进行标识。标识有：仓库分合格区、不合格区、报废区以及产品物料标识；检验分