设备与设施的完整性控制程序.doc

设备与设施完整性控制程序1目的为保证投入生产过程的设备、设施满足QSE规定要求，使其处于完好、完整状态，制定本程序。2 范围本程序规定了设备和设施的购置、使用、维护保养、报废以及设施完整性要求，适用于公司设备及QSE设施的管理。3 职责3.1 生产部是生产设备管理的归口部门，负责对设备维护、保养、报废及检修等综合管理，负责对设备设施的完整性进行评价。3.2 质量安全环保部部负责特种设备和QSE设备设施的监督管理工作。3.3 各部门和车间、班组按本程序规定的原则进行各自设备管理和设施完整性的检查。4 程序内容4.1 各部门、车间从设备选型、购置、安装、使用到报废、更新，都应考虑健康、安全与环境因素，建设车间严格执行“三同时”制度即同时设计、同时安装、同时使用。4.2 设备选型：生产部组织所需设备的选型上报,总经理负责对设备QSE要求进行审批。4.3 设备购置：车间根据公司设备配套标准及更新改造计划，结合公司设备的综合使用情况，编制设备购置申请，并上报公司主管领导或上级主管部门批准后供销部实施采购。4.4 安装验收4.4.1 设备的开箱、验收、登记由安装单位、使用部门、生产部共同进行。4.4.2 设备的安装质量、安全性能由安装单位负责，生产部负责派人员对安装质量进行监督。4.4.3 生产部、使用部门共同参与设备验收,空载及负荷试验,检验技术性能,其中对安装设备要验证精度,并对职业健康、安全与环境的影响指标进行检验，以满足国家规定标准和符合设计要求。4.4.4 验收合格后，方可正式投入使用。验收人员在设备验收单上签字，办理移交手续。技术资料及时归档。验收要求：a）安装单位安装设备时，不但要按设备安装规定及要求安装好设备，还要按设备装箱单及相关技术资料逐台逐件清点验收设备，生产部、及安装单位要在设备验收单上签字确认。b）对于相关技术资料、缺少配件、易损件或工器具等，生产部、使用部门拒绝验收。c）安装单位安装质量要达到相关标准规定，交接时生产部及使用部门到现场交接，发现一处安装不符合标准，拒绝验收，并责令安装单位限期整改。d）在设备验收单上安装单位和使用部门不签字者，财务科可拒付工程及设备款项。4.4.5生产部、质量安全环保部的相关人员对新、改、扩建，按车间中设备设施的验收，验收合格后所有资料原件生产部复印件交使用单位。4.5 设备使用4.5.1 生产部、车间建立设备操作规程。4.5.2 生产部建立设备使用、维护和检修操作规程和管理制度。4.5.3 设备使用实行定人、定机、定岗的“三定”管理,操作人员必须达到本级别的“四懂三会”要求即：懂性能、懂原理、懂结构、懂用途；会操作、会保养、会排除故障和生产技术要求。4.6 设备的维护保养4.6.1 日常维护保养（日保）：要求操作人员在每班生产前对设备按“十字作业法”进行检查，班中严格按操作规程使用设备发现问题及时处理，下班前对设备进行认真的清扫擦拭，并将设备状况记录在交接班记录本上，日保是维护保养的基础，要求做到经常化。4.6.2 一级保养：以操作工人为主、维修工人辅导，按计划对设备进行局部和重点部位拆卸、检查，彻底清洗外表，紧固各部位，电气部分的保养工作由维修电工负责。4.6.3 二级保养：以维修工人为主，操作工人为辅，对设备进行部分解体检查和修理，修复或更换严重磨损的零件，清洗检查、修理电气部分恢复局部精度达到工艺要求。4.7 设备修理4.7.1设备的修理应坚持“预防为主”和技术与经济相结合的基本原则，以保证提高设备性能和降低维修成本。4.7.2 设备的小修与项修a) 设备小修计划由生产部负责编制；b) 设备小修由生产部按计划组织实施；c) 设备小修的验收由生产部和设备使用部门共同进行。4.7.3 设备的项修、中修与大修4.7.3.1设备的项修、中修、大修计划，由生产部负责编制，主管领导审定后按程序进行。4.7.3.2 设备项修、中修、大修竣工后，由生产部负责组织技术人员、使用部门或承包方验收，并填写验收记录。4.7.4设备的修理内容及有关技术资料，应如实地记入设备技术档案。4.8 设备的事故4.8.1 设备设施事故分为一般事故（1千元2万元以下），大事故（2万元10万元以下），重大事故（10万元30万元以下），特大事故（30万元以上）。4.8.2 各类设备设施发生事故时，现场操作人员应立即停机，并切断电源，防止事故的扩大，同时报部门主管。4.8.3 生产部负责设备设施事故的调查处理，质量安全环保部协助，具体执行事故管理控制程序。4.9 设备报废4.9.1设备的报废由使用部门根据折旧和设备状况提出申请，填写设备报废申请表，生产设备经生产部审，主管领导审批后报上级主管部门批准后实施。4.10 设备改造、更新：设备使用部门因生产工艺新要求、技术改造、设备老化、损坏等其它原因需改造、更新时应逐级上报计划，经主管领导或上级主管部门批准后方可更换。将更换设备记录存档。4.11设施完整性管理：设施完整性包括：一是设施自身结构的合理和完整性；二是系统设施配套完整性；三是设施适应应急及救生需要的完整性。4.11.1 特种设备管理对于起重机、公司内车辆等特种设备的管理，具体执行特种设备管理办法4.11.2一般设备、设施的评审：按国家法律和地方法规，对QSE专用设备、设施的采购制造、生产建设、使用、检测进行有效管理。 a)生产部、质量安全环保部每季度组织一次对设备设施进行检查和评审，使其持续满足要求，包括法律法规要求、行业规范、设计规范、设备设施检维修规程等。 b)设备购买前由生产部组织对设备的QSE要求的可行性进行评价； c)生产部、质量安全环保部在设施使用初期组织对设施进行QSE评价，以确保设施完整性要求。4.11.3 生产现场应按标准配备各种QSE警示标志，并保证警示标志完好。4.11.4 生产部、质量安全环保部负责设备设施以及安全、环保设施的选型、使用管理、维护检修、机械事故处理、更新改造、大修理直至报废等设备一生的管理工作，例行检查和监督管理；各车间负责本单位设备设施以及安全、环保设施的日常检查；各班组负责设备设施及安全、环保设施的日常检查。4.11.6 设备设施经检验和检测，发生完整性偏差时，由检验和检测部门下发书面通知，使用部门接到通知后，采取纠正措施，按检验和检测部门标准要求进行纠正，经验收批准后方可运行。4.11.7 生产部、质量安全环保部每年对生产用的设备进行一次完整性评价，并填写设备设施完整性评价表；车辆每年进行一次年检，由生产部、质量安全环保部组织，对不符合完整性要求的下发整改通知单，要求相关部门按要求及时整改，达到完整性要求后方可投入使用。4.11.8 各部门对自己所属的设备设施按设施与设备检修规程、设施与设备管理制度、监视和测量装置控制程序及相关要求合理使用，按使用说明定期保养。4.11.9 对新设备设施在购置和建造前，应由生产部、质量安全环保部对其是否满足健康、安全与环境要求进行评价，经评价合格方能购置、建造和投入使用。4.12 安全、健康与环境设施管理：4.12.1各车间应采取有效措施、并加强日常的维护和保养，确保如下健康、安全与环境设施设备的完好，任何部门和个人不得擅自占用、停用、挪为它用、废弃或破坏。a) 各种消防专用器材、设备、装置、通道；b）各种警示标志醒目、清洁、齐全；c）各种防爆电气设备；d）固定转动设备和高空作业的防护设施；e）车载安全防护装备；f）急救箱及药品配备；g）作业过程中和特种设备上的各种辅助各种安全设施和自动连锁装置等；h）各类垃圾箱实行对