第一季度工作总结报告.ppt

,第一季度工作总结报告,全球同行业的领先者,集团经营状况,各公司排名状况,各部门排名状况,人力精实,工作月报提交情况,1,2,3,4,5,目录,集团奖励指数,6,集团经营状况,区分,目标,实际,工资费用比,34.24,53.75,80-,100-,60-,单位：%,工资费用比,34.24,53.75,40-,区分,目标,实际,损耗费用比,1.03,3.19,3-,4-,2-,单位：%,损耗费用比,1.03,3.19,1-,区分,目标,实际,水电费用比,7.12,10.53,8-,10-,6-,单位：%,水电费用比,7.12,10.53,4-,区分,目标,实际,人均产值,11839,4954,9000-,12000-,6000-,单位：%,人均产值,11839,4954,3000-,差异：11689062达成率：53.34%,达成率：54.75%,达成率：29.15%,达成率：67.62%,达成率：41.84%,销售额很重要，如销售额未达标那么其他指标均未达标，因此我们的工作重点就是促使销售额100%达成，方能转化亏损的现状。,各公司排名状况,各部门排名状况（生产部门）,备注:1.评分权重:销售额40分,人均产值20分,工资20分,损耗10,水电10分.2.在五大考核项目中,没有考核的部门按0.8的系数核算.,星晖公司因在2012年各项工作都处于低谷，各项数据体现大低于同部门水平；因此在2013年度的上升空间很大，只能予以进步显著奖,2013年目标调整幅度,各部门排名状况（间接部门）,注：1.第一季度考核数据存在很大的水分，其中有15项因其数据存在很大的误差和没有做此项工作予以“0”分处理；2.各部门对本部门的指标未详细查阅，更没有按照实际情况进行核对是否存在不合理之处；3.各部门对本部门的指标数据来源及统计方式未进行整理，本部门内的数据统计乱得一塌糊涂。,沟通很重要,人力精实,注：1.集团间接人员总数为389人，堡盛威245人、星晖90人、堡威54人，与目标差异：堡盛威25人，星晖14人，堡威1人，因此目标存在38人差距，无法按照12年12月底的人数进行精简；堡威本年度只精简1人2.人力精实计划：a.第二季度根据现场实绩人员状况调整各部门人员编制状况；b.第三季度根据人员编制状况，在此基础上下调10%；c.第四季度确定人员编制和实绩的控制人数的合理性确定最终控制人数。,堡盛威：,星晖：,人力精实状况及实施方案,1、人员补充按90%的比例进行；2、多能工及“一带一”培训提升人员工作能力；3、人力精简、精实方案；,集团间接人员控制在260300人之间,计算方法：2013年应减人数=2012年12月实际人数220人*各公司按季度别下降比率（堡盛威：共下降20%，分季度阶段分别下降5%；星晖：共下降8%，分季度阶段分别下降2%；堡威：共下降4%，分季度阶段分别下降1%）；2013年每季度人数=上季度人数-应减人数,工作月报提交情况,按时提交部门：CW:货仓部、品质部、行政部、真空镀膜部、装配部RS：人力资源课、注塑课、资材课、总装课,革新月报提交状况,未按时提交部门:CW：模具部（已电话告知需星期六才能做完）、工程部RS:真空电镀课BW：,1.报告不整齐不规范，连最基本的都没做好，该删除的都没删除，一看表面就知道没有认真对待；2.数据方面漏洞很大，存在误差很大，部门负责人不知道是怎么向下面的人传达数据观念的，从此可以看出部门负责人对数据这块需大力加强，部门的数据来源需负责人重新整理审核，数据管理方案需即时实行了；3.部门负责人没有认真对待部门的报告，对策回复很肤浅，全是应付时的回复和改善，只想到而没做到，语言组织能力不强，总结能力不强；4.部门负责人的工作计划没