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文档简介

中青旅集团武汉汉口饭店有限公司合同签审内部流程一、 目的规范集团公司合同管理程序，明确管理职责，防范经营风险，提高管理效能。二、 适用范围：本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。三、 具体流程：1、合同经办人将合同电子版通过邮件等方式提交法务部门审核，经办人需说明合同为对方版本/本公司制式版本，并说明需求时间。2、法务部审核后提出修改意见。接受法务意见后，由经办人与对方当事人协商后修改，确定修改版本后发电子版给法务部。3、经办人填写合同汇签单，后附合同最终纸质版一式四份，首先由经办人及所在部门主管提出审核意见并签字。4、法务部主管提出审核意见并签字。5、财务部主管提出审核意见并签字。6、总经理提出审核意见并签字。7、合同用印后原件分别交于内部财务部、档案室、经办人所在部门各1份，第4份交于合同签订之另一方。四、备注：1、公司内部流程务必在1个工作日内完成签审工作。2、涉及费用达10万元及以上的合同需严格按照上述规定走流程。3、正常情况下，合同电子版经法务部审核后应由对方先用印。附录：合同签审单中青旅集团武汉汉口饭店有限公司合同汇签单合同名称提交日期 合同主要内容经办人意见
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