计量管理手册.doc

计量管理手册计量管理手册批准编 号PT/JD/JA-0-2005页 码第 1 页共 67 页修改次数第 0 次计量管理手册批准本计量手册是按照GB/T 19022-2003/ISO10012:2003标准要求，遵循中华人民共和国计量法有关规定并结合本公司的实际编制，它阐明了公司计量工作方针、目标及在公司范围内维护计量检测体系的方法，是公司进行计量管理和计量保证的纲领性文件，公司各部门务必严格遵照执行。现批准改版后的发布，自2005年12月1日起实施。 批准： 日期： 年 月 日计量管理手册计量管理手册发放控制编 号PT/JD/JA-1-2005页 码第2页共 67 页修 改 次 数第0次计量管理手册发放控制发放号码领用部门领用人领用日期发放人备 注计量管理手册计量管理手册修改控制编 号PT/JD/JA-2-2005页 码第3 页共 67 页修改次数第0次计量管理手册修改控制修改页码修改状态修改单号修改部门修改人/日期批准人/日期计量管理手册前 言编 号PT/JD/JA-3-2005页 码第4 页共 67 页修 改 次 数第0次前 言1 企业概况企业名称：攀钢集团北海特种铁合金公司企业地址：广西北海市高德镇一号工业开发区邮政编码：536000电话号码：（0779）2083870传 真：（0779）2083605E-mail：TZTHJ.PPP.NN.GX.CN我公司为攀钢集团公司的全资子公司，位于北海市工业圆区。全公司注册资金6600万元，固定资产投资10460万元；公司现有职工99人，其中高级工程师3人，工程师19人，大专以上文化程度占30%。公司从卢森堡引进主要特种铁合金生产设备和工艺专利技术，有3000KVA电加热装置、旋转喷吹精炼设备、循环破碎系统，设备装备达到八十年代末世界先进水平，从日本岛津公司引进的多道X射线荧光光谱分析仪MXF2100、原子吸收分析仪AA-6701、从美国力可公司引进的红外线碳硫分析仪CS444等具有国际先进水平的现代化分析仪器，为我公司铁合金产品的质量提供了保证。公司主要产品有含钒80%的高钒铁、含钒50%的中钒铁、含钼60%70%的钼铁、含钨80%的钨铁、含钛30%的钛铁，产品质量达到国际标准，并出口到欧洲、日本、美国、韩国等十多个国家和地区，深受国内外用户的好评；高钒铁被广西区认定为高新技术产品。公司明确以质量为企业生命，提出“质量优先，计量先行”的计量方针。历年来，从未发生过顾客因质量问题退货现象。2 公司计量概况计量方针的实现,与计量检测息息相关。公司领导对计量工作非常重视,从多方面保证公司的计量工作随着生产的发展和市场的需要而不断改进和完善。现公司有计量楼面积800平方米，计量人员25人，其中计量管理手册前 言编 号PT/JD/JA-3-2005页 码第 5 页共 67 页修改次数第0次兼职计量管理员4人。公司于二000年按ISO9002和GB/T 19022.2-2000标准建立了质量体系和计量体系，并获得了证书。计量检测体系建立了三个层次的文件体系，即第一层：计量管理手册；第二层：计量检测体系程序文件；第三层：计量检测体系技术文件和记录。公司力求采用先进的检测技术和手段，加强技术培训，从测量、人员、技术、管理上保证计量工作的符合性、先进性、有效性，为公司的产品质量提供了有力的计量保证，以新的公司形象，创造新的业绩。3 计量管理手册的管理：由于ISO10012标准已转换为2003版以及本公司组织机构和职能调整等原因，本公司按照GB/T 19022-2003/ISO10012:2003测量管理体系-测量过程和测量设备的要求建立本手册，即以PT/JD/JA-1第三版代替PT/JD/JA-1 第二版。本手册描述了公司计量工作方针、目标以及覆盖本公司生产相关的部门、场所和相关过程的计量活动。3.1手册的编写3.1.1 计量主管经理组织计量管理手册的编写、修改、换版内容的起草。3.1.2计量管理手册由计量主管经理审核。3.1.3计量管理手册经公司经理批准后生效。3.1.4计量管理手册管理部门是机动部。3.2手册发布3.2.1 本手册一旦发布实施，全体职工必须遵守本手册的规定，认真做好各项工作。3.2.2 本手册分“受控”和“不受控”两种形式。公司内部使用发放“受控”本，对外使用“不受控”本，并在手册封面加盖标记，分别发放。3.2.3 本手册发放范围为经理、书记、主管经理、各职能部门及其下属单位。手册发放必须有记录。计量管理手册前 言编 号PT/JD/JA-3-2005页 码第6 页共 67 页修改次数第0次3.2.4 本手册原则上不得复印，特殊需要复印应经机动部同意，并在复印件上注明“不受控”。3.2.5 本手册版本以手册编号加年号表示，现行手册为2005年版。3.3 手册的修订和换版计量管理手册若出现下列情况之一时可进行修改或换版a 所采用的标准、法律、法规、制度等有变化时；b 公司经营条件、组织机构、产品结构等有较大变动时；c 计量体系审核和管理评审提出必须改进时；d 手册修订或换版按照文件和资料控制程序的有关规定进行。3.4 手册保管3.4.1 手册持有者应登记签收，妥善保管，不得丢失。未经主管经理批准，不得外借。3.4.2 持有印刷版“受控”本的，换版时以旧换新，调离本公司、本岗位或离退休时应交回所在部门注销。3.4.3 任何部门或个人未经机动部同意，不得私自将受控版本的手册向外单位人员提供转抄、复印、或复制。3.4.4 手册的审批原稿由机动部负责保存。3.4.5 计量文件编号见4.1总要求。计量管理手册目 录编 号PT/JD/JA-4-2005页 码第 7 页共 67 页修改次数第0次目 录章节编号 标 题0 目 录1 范围和引用标准2 术语和定义3 计量管理手册的管理4 体系要素4.1 体系总要求 4.2 相关文件5 管理职责5.1 计量职能的要求5.2 以顾客为关注焦点的要求5.3 质量方针和目标的要求5.4 管理评审6 资源管理6.1 人力资源的要求6.2 信息资源6.3 物质资源6.4 外部供方的要求7 计量确认和测量过程的实现的要求7.1 计量确认7.2 测量过程7.3 测量不确定和溯源性8 计量检测体系分析和改进8.1 总则8.2 审核和监视8.3 不合格控制8.4 改进9 附 录9.1 附录：计量检测体系 要素职能展开的分配表9.1 附录：程序文件目录计量管理手册计量管理手册修改控制编 号PT/JD/JA-5-2005页 码第 8 页共 67 页修 改 次 数第0次计量管理手册修改控制修改页码修改状态修改单号修改部门修改人/日期批准人/日期计量管理手册1范围和引用标准编 号PT/JD/JA-6-2005页 码第 9 页共 67 页修 改 次 数第0次1.1 计量检测体系的适用范围计量管理手册适用于涉及本公司钒铁、钼铁、钛铁等产品生产过程的所有测量设备、测量过程、测量数字的管理、测量设备计量确认活动，包括测量设备的检定和校准规定了总要求，以证明本公司建立的计量检测体系其计量检测能力和检测水平能满足外部顾客、组织和计量法律法规以及公司内部物料核算、能源检测、安全环保、经营管理、质量控制对计量的要求。按照GB/T19022-2003 idt ISO10012:2003标准和JJF1112-2003计量规范所建立的计量检测体系和按照ISO901：2000标准所建立的公司质量管理体系均遵照八项管理原则，其中八项管理原则内容包括：以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系。本公司建立的计量检测体系所包括的测量设备计量和测量过程控制充分满足ISO9001：2000标准7.6 监测和测量装置控制的所有条款规定的要求,并且成为本公司整个质量管理体系的组成部分。1.2 引用标准 计量管理手册编制依据和引用标准： a. 中华人民共和国计量法b. JJF1112-2003 计量检测体系确认规范c. ISO10012:2003 测量管理体系-测量过程和测量设备的要求d. ISO9000：2000 质量管理体系-基础和术语e VIM：1993 国际通用计量基本术语（BIM，IEC，IFCC，ISO，IUPAP，OIML）计量管理手册2术语和定义编 号PT/JD/JA-7-2005页 码第 10 页共 67 页修 改 次 数第0次 本手册采用ISO10012：2003标准、JJF1112-2003规范、ISO9000：2000标准和VIM所规定的术语及其定义。本手册描述过程中还采用中华人民共和国计量法及其实施细则和相关计量规章中采用的某些术语。2.1 术语2.1.1 计量检测体系为完成计量确认并持续控制测量过程所必需的一组相关关联和相互作用的要素。2.1.2 计量确认为确保测量设备符合预期使用要求所需要的一组操作。注1:计量确认通常包括：校准和验证、各种必要的调整或维修及随后的再校准，与设备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封缄和标签。注 2：只有测量设备已被证实适合于预期使用要求并形成文件，计量确认才算完成。注 3:预期使用要求包括:测量范围、分辨力、最大误差等。注 4:计量要求通常与产品要求不同,并不在产品要求中规定。2.1.3 计量管理手册 阐明企业计量工作的计量方针，并描述计量体系的文件。2.1.4 测量程序文件为进一步完善计量管理和技术活动所规定的途径，它包括活动的目的和范围，做什么、谁来做、何时、何地和如何做，使用什么设备、材料和文件；如何对活动计量管理手册2术语和定义编 号PT/JD/JA-7-2005页 码第11 页共 67 页修 改 次 数第0次进行控制和记录等。2.1.5 测量技术文件操作人员完成计量技术活动的规定和依据。一般包括测量设备的资料要求、测量方法、计量检定规程，计量技术规范以及操作规程等。2.1.6 测量记录 为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。一般包括：校准/检定记录、证书、标志和说明；测量记录、档案、数据和环境条件修正等。2.1.7 测量 以确定量值为目的的一组操作。（注：“测量”在理解时应与“计量”同义）2.1.8 测量设备 所有的测量器具、测量标准（标准物质）、辅助设备以及进行测量所必须的资料的总称。本术语既包括测试和检验过程中使用的测量设备，也包括校标中使用的测量设备。2.1.9 测量准确度 测量结果与被测量的真值之间的一致程度。2.1.10 测量不确定度表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。2.1.11 溯源性通过连续的比较链，使测量结果能够与有关的测量标准，通常是国际或国家测量标准联系起来的特性。2.1.12 计量器具单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。计量管理手册2术语和定义编 号PT/JD/JA-7-2005页 码第 12 页共 67 页修 改 次 数第0次2.1.13 标准测量标准（计量标准）为了定义、实现、保存或复现量的单位或一个或多个量值，用作参考的实物量具、测量仪器、参考物质或测量系统。2.1.14 校准在规定的条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复线的量值之间关系的一组操作。2.1.15 参考物质（标准物质）具有一种或多种足够均匀和很好的确定了的特性，用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。2.1.16 检定查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和出具检定证书。2.1.17 预防措施为消除潜在不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。2.1.18 纠正措施为消除潜在已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。2.1.19 审核为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。2.1.20 评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。计量管理手册2术语和定义编 号PT/JD/JA-7-2005页 码第 13 页共 67 页修 改 次 数第0次2.1.21 计量特性能影响测量结果的可区分特性。2.1.22 计量职能 组织中负责确定并实施计量检测体系的行政和技术职能。2.2 缩写2.2.1 质管部：质量管理部2.2.2 生技部：生产技术部2.2.3 机动部：机械动力部计量管理手册3计量管理手册的管理编 号PT/JD/JA-8-2005页 码第 14 页共 67 页修 改 次 数第0次 3.1 目的 使计量管理手册的编制、批准、发放、保管、更改及再版处于受控状态，确保计量管理手册符合GB/T19022-2003(ISO10012-2003)标准和企业完善计量检测体系原则要求。 3.2 适用范围 适用于计量管理手册的编制、批准、发放、更改和再版的管理。 3.3 职责 3.3.1 机动部负责计量管理手册的编制、保管、更改和再版的管理，办公室负责计量管理手册发放及标准化审查。 3.3.2 计量管理手册经主管经理审核后报经理批准发布。 3.3.3 使用计量管理手册的部门及有关人员负责计量管理手册使用和保管。 3.4 要求和实施过程 3.4.1 计量管理手册的编制。 计量管理手册由机动部组织有关人员进行编写。 计量管理手册的编制应遵循中华人民共和国计量法及有关法规，GB/T19022-2003(ISO10012-2003)标准，国家技术监督局企业完善计量检测体系原则要求。 计量管理手册的书写格式，主要依据ISO1012:2003标准的规定。 计量管理手册以固定页方式印刷装订成册，版面规格为A4。 计量管理手册分受控状态和非受控状态；对外实行不受控，对本公司内部实行受控。计量管理手册3计量管理手册的管理编 号PT/JD/JA-8-2005页 码第 15 页共 67 页修 改 次 数第0次3.4.2 计量管理手册的批准 计量管理手册应经有关部门负责人审查，确认并会签，经主管经理审核，由经理批准发布实施。 经理应在计量管理手册正本批准页上签字并注明批准日期，实施时间。 3.4.3 计量管理手册的发放 计量管理手册由机动部提出发放清单，报经理批准后发放。 由办公室建立登记编号发放、发放的计量管理手册都必须有分发号和受控文本标识，使部门或人员在领用清单上签字登记。 3.4.4 计量手册的保管 计量管理手册的使用部门应安排专门人员进行保管，保管人员应保证计量管理手册有固定的存放地点，不损坏丢失，能方便查阅手册的有效版本，并认真贯彻执行。 任何部门或个人未经机动部的同意，不得私自向外单位人员出借计量管理手册。更不得提供转抄或复印。若发生上述问题，追究责任者及其部门的责任。 3.4.5 计量管理手册的更改 计量管理手册的更改由提出更改的部门提出更改申请，经主管经理审核，经理批准，由办公室负责办理更改手续。 更改按如下方式进行： a. 发更改通知单，由使用手册的部门和人员将更改单附在手册的底页，自行计量管理手册3计量管理手册的管理编 号PT/JD/JA-8-2005页 码第16 页共 67 页修 改 次 数第0次更改手册内容。 b. 在正本上更改并记录，复印更改页并换回所有受控文本的相应页并记录。 当手册更改处过多或计量确认体系发生较大变化时，由主管经理决定是否需要修订，修订手册由经理批准颁发。3.4.6 计量管理手册的制定、发放、保管、更改、具体要求按计量检测体系文件系统管理程序执行。 3.5 适用的程序文件 3.5.1 质量体系文件分类、编号、填写管理程序 3.5.2 计量检测体系文件系统管理程序计量管理手册体系要素编 号PT/JD/JA-9-2005页 码第17 页共67 页修 改 次 数第0次4 总要求 4.1 体系总要求 4.2 相关文件5 管理职责5.1计量职能的要求5.2以顾客为关注焦点的要求5.3质量方针和目标的要求5.4 管理评审6 资源管理6.1人力资源的要求6.2信息资源6.3物质资源6.4外部供方的要求7 计量确认和测量过程的实现的要求7.1计量确认7.2测量过程7.3测量不确定和溯源性8 计量检测体系分析和改进8.1总则8.2审核和监视8.3不合格控制8.4改进计量管理手册4 总要求编 号PT/JD/JA-10-2005页 码第18页共67 页修 改 次 数第0次4.1 体系总要求4.1.1本公司依照ISO10012：2003测量管量体系测量过程和测量设备的要求以及JJF112-2003计量检测体确认规范建立计量检测体系。4.1.2本公司所建立的计量检测体系，采用文件方式表达，形成文件化的管理体系。各部门必须按计量检测休系文件的要求，确保计量检测体系的实施。4.1.3本公司建立完善计量检测体系，对测量设备的确认和测量过程进行有效控制，以保证公司的质量监控、环境监测、经营管理、能源管理和安全生产管理的需要，确保测量设备和测量过程满足顾客，有关组织、有关法律法规及企业内部管理的计量要求。4.1.4以顾客为关注焦点计量服务的对象是顾客，公司应将满足顾客的需求作为计量工作的宗旨。因此应理解并满足顾客对计量的要求和期望，并争取超越这些需求和期望。为此应做到：确定顾客的需求和期望对外部顾客，供销部通过市面调研、预测或与顾客直接接触来实现，对内部顾客，机动部通过内部沟通来实现。将顾客的需求和期望转化为计量要求这些要求包括对产品的要求、过程要求、质量管理体系和计量检测体系要求，通过以下手段满足顾客的计量要求。a)保证计量符合法律、法规及强制性国家的和行业标准的规定。b)当顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业的标准的要求发生变化时，由计量转化的要求及已建立的计量检测体系随之更新；c)执行管理评审控制规定和文件的控制程序的规定从顾客的计量需求转化为测量设备的计量要求应从测量过程设备的计量管理手册4 总要求编 号PT/JD/JA-10-2005页 码第19 页共67 页修 改 次 数第0次规定要求导出。对测量设备和测量过程各设备的规定要求导出，对测量设备和测量过程的计量要求。用以下的性能和特性表示：a)最大允许误差b)允许不确定度c)测量范围d)稳定性e)分辨力f)环境条件g)操作者技能要求等。本公司规定属ISO10012：2003标准所确定的测量设备和测量过程并在确定计量检测体系范围和内容时，充分考虑由于不符合计理要求而带来的风险和后果。本公司计量检测体系由设计的测量过程控制，测量设备的计量确认及管理职责、资源管理、计量检测体系分析和改进等必要的支持过程构成。.1本公司对测量设备的操作者、测量设备的计量性能、测量设备的使用环境条件，测量方法等影响测量结果准确性的因素进行识别和控制。.2测量过程的控制根据文件化的程序进行.测量过程的控制序包括:a)测量设备的标识b)测量程序c)测量软件d)使用条件e)操作者的能力f)影响测量结果可靠性的其他因素。计量管理手册4 总要求编 号PT/JD/JA-10-2005页 码第20页共 67 页修 改 次 数第0次 本公司对进出物资关键性的测量、检测控制,能保证生产安全的测量过程,由于测量结果不正确会引起后续的昂贵代价的测量过程进行高度控制,对这些测量过程进行规划、安排、确认其有效性。对诸如用手动工具测量或监视仪器仪表等低级别的、非关键的测量过程进行相对简单的控制。计量检测内的测量过程应受控,规定测量的最大充许误差或操作限制,对测量的变值或量值进行控制。.在投入使用前,所有的测量设备均应经计量确认或验证,达到预期的使用要求。4.1.6为使计量检测体系不断完善,实现本公司的计量方针和计量目标,明确对计量检测体系持续改进的要求：a)制定分析和改进程序；b)审察和监测的改进要求；c)不合格的控制;d)改进及改进措施。4.2相关文件4.2.1测量设备检定、校准、使用、维护管理程序4.2.2计量检测体系文件系统管理程序计量管理手册5管理职责编 号PT/JD/JA-11-2005页 码第21页共 67页修 改 次 数第0次 5.1 计量职能的要求 5.1.1 公司实行三级计量管理 经理主管公司计量管理工作，主管经理协助经理的计量管理工作，机动部负责全公司计量管理工作，属一级管理，各部门、计量室负责本部门的计量管理工作，属二级管理，厂、车间班组兼职计量员负责本班组计量管理工作，属三级管理。 各部门、厂、车间班组兼职计量员接受机动部的业务指导。经理5.1.2 计量管理组织机构 主管经理计量管理组织机构见图:机 动 部计量室生技部质管部供销部财务部办公室冶炼厂机动 车间 班组 班组 化验室 5.1.3 经理职责 a. 领导公司各部门和全体员工贯彻实施国家有关计量法律、法规，提供必要的资源，保证完成公司计量任务。 b. 制定公司计量方针、目标，发布公司的管理手册、测量程序文件，对计量检测体系的建立和有效运行负责。 c. 领导制定计量发展规划，把计量工作纳入公司发展和技术进步规划，使公司计量工作不断地适应生产和经营发展的需要。 d. 对公司计量工作行使最高职权，负最高责任，并审查计量体系内审情况以及主持管理评审。 e. 对计量人员的培训、考核、奖惩计划进行审批。 计量管理手册5管理职责编 号PT/JD/JA-11-2005页 码第22 页共 67页修 改 次 数第0次5.1.4 主管经理职责 a. 受经理委托，承担部分经理的职责。 b. 把计量工作列入议事日程，定期召开公司计量工作会议。 c. 定期向经理汇报计量检测体系运行情况，对经理负责。 d. 按照上级计量行政管理部门的规定进行检查、指导。 5.1.5 机动部职责a. 负责组织编制、修订计量管理手册和测量程序文件，报经理批准发布。 b. 具体组织计量检测体系内部审核，负责体系管理评审的各项业务工作。 c. 在主管经理领导下归口管理公司计量工作，为计量检测体系的主要实施部门。 d. 具体负责实施国家计量法规，并负责计量检测体系的建立完善和保持其有效运行。 e. 组织制订计量发展规划和年度计量工作计划，经主管经理批准后组织实施。f. 负责组织审核公司设备年度申购计划。5.1.6 办公室a. 负责计量手册标准化检查。b. 负责计量手册的发放工作。 5.1.7 质管部 a. 负责公司专（兼）质检人员的业务管理，配合办公室组织计量人员培训，考核与奖惩。 5.1.8 计量室职责 a. 在机动部领导下,具体负责公司日常计量管理和技术工作,业务受上级计量行政管理部门监督和指导。 b. 宣传贯彻国家计量法律、法规、普及计量知识，不断提高公司员工计量意计量管理手册5管理职责编 号PT/JD/JA-11-2005页 码第23页共 67 页修 改 次 数第0次识。 c. 负责编制测量技术文件、记录表及计量网络图。 d. 归口负责测量设备的统一送检。 e. 负责测量设备的申购、验收、管理，做好测量设备的选型、降级、封存和报废工作。 f. 对生产现场计量记录进行定期检查，并监督各部门的计量数据。 g. 负责填报各种计量统计报表 。 h. 不断提高计量水平，改善计检室工作环境。 j. 对违反计量法律、法规和计量管理制度的人员进行批评指正，对重大事故要及时向机动部部长报告反映。 i. 积极完成机动部交办的其他计量任务。 5.1.9 各职能部门、车间、厂职责a. 认真贯彻计量法律、法规和计量检测体系文件，协调机动部对本部门计量工作进行监督管理。b. 在计量室的指导下，做好本部门计量设备的送检。c. 积极协助计量室，调查处理计量事故，并妥善处理。5.1.10专（兼）计量员职责a. 贯彻计量法律、法规，按计量检测体系文件，协助各部门主管搞好计量管理工作。b. 认真填写各种计量原始记录，并做好统计上报。 c. 做好测量设备的日常维护和保养工作。 5.1.11 企业计量检测体系的运作完全文件化，所有执行的标准均编成文件，以确保企业各项计量工作符合规定的要求，达到所期望的目标，文件系统参照计量管理手册5管理职责编 号PT/JD/JA-11-2005页 码第24页共 67 页修 改 次 数第0次GB/T190221（ISO10012-1）标准要求，建立如下四个层次文件结构。 第一层 计量管理手册 描述企业计量方针和计量检测确认体系。 第二层 测量程序文件 依据计量管理手册编制，规定完成某项测量活动内容方法，回答“5W，1H”问题即：WHAT-做什么；WHO-谁来做；WHY-为什么；WHEN-什么时间做；WHERE-在什么地方做；HOW-如何做。 第三层 测量技术文件 用于操作人员完成技术性活动的规定和依据，包括规程、规范、使用说明书等 第四层 测量记录 依据管理文件，技术文件的内容要求所产生的凭证性文件，重要包括检定（校准）记录，测量设备档案，测量原始数据，各种使用说明书、证书、标记等。 5.1.12 计量检测文件编号规定: 计量体系编号由企业代码、部门代码、文件类别、文件序号和批准年号组成（计量手册不含部门代码）。企业代码、部门代码、文件类别分别用斜面线隔开，文件号及批准年号用短横线隔开。例如：/ - 批准年号 文件序号 文件类别 部门代码 企业代码 企业代码和部门代码由两个大写汉语拼音字头表示，本公司代号用PT表示，部门代码见附表。计量管理手册5管理职责编 号PT/JD/JA-11-2005页 码第25页共67 页修 改 次 数第0次 文件类别由大写英文字母J和另一大写英文字母组成。a. 计量手册用JA表示。b. 计量程序文件用JB表示c. 计量作业文件用JC表示d. 计量记录用JD表示e. 计量计划用JE表示f. 外来文件用JF表示 文件序号从1开始数。批准年号由四位数字表示，即2000表示公元2000年。 机器设备图纸、操作规程、工艺文件的编号一律按质量作业文件处理。 文件发放编号规定为阿拉伯数字的自然排序如：01、02、03 明确各部门对应的计量检测体系要素职能及其与相关的关系,体系要素职能开展和分配见5.1附录计量检测体系要素职能开展和分配表。5.1.14 附表 公司各部门代码办公室 BG 财务部 CW 供销部 GX后勤部 HQ 机动部 JD 生技部 SJ质管部 ZG 冶炼厂 YL 机动车间 CJ计量管理手册5管理职责编 号PT/JD/JA-11-2005页 码第26页共 67 页修 改 次 数第0次5.2 以顾客为关注焦点的要求5.2.1采取有效措施和途径向公司全体员工灌注“以顾客为关注焦点”的思想。在计量检测体系实施、管理过程中，以满足顾客需要为目标，符合有关法律、法规、标准的要求。5.2.2 本公司通过市场调研、市场预测或顾客直接沟通的方式来确定顾客的需求和期望，以达到预期效果。5.2.2 坚持产品的最终监测者是顾客，顾客的需求是计量的标准。计量管理手册5管理职责编 号PT/JD/JA-11-2005页 码第27页共67 页修 改 次 数第0次5.3 质量方针和目标的要求5.3.1 计量方针与目标 在经理领导下，组织制定计量方针和目标，并经经理批准发布。 本公司的计量方针是：质量优先、计量先行。 本公司的计量目标是：测量设备配备率95%、检测率95%、受检率95%（计量标准器受检率100%）、合格率95%、强检率100%。 计量方针与目标发布后应组织公司员工学习，使全体员工学习、理解并贯彻执行。计量管理手册5管理职责编 号PT/JD/JA-11-2005页 码第28页共67 页修 改 次 数第0次5.4管理评审5.4.1总则a)管理评审是经理的主要职责之一,由经理按照计划时间间隔主持评审计量检测体系,以确保计量检测体系的适宜性、有效性和对其进行持续改进。b)制定管理评审管理程序,对管理评审过程进行规定。c)制定计量检测体系管理评审管理程序，对管理评审过程进行规定。d)管理评审内容包括：计量检测体系适应以顾客为关注焦点的特性即适应性。计量检测体系在结构合理、过程齐全、程序连续、文件完整等方面要求的充分性。对完成所策划的活动并达到所策划的结果和程度的质量即有效性的评价。评价体系实施的业绩.包括对计量方针和计量目标进行评价,提出改进要求。e)按测量设备记录管理程序保持管理评审的记录.5.4.2评审输入管理评审是对计量检测体系进行的正式评审。评审前,计量主管经理应进行周密策划,各部门负责人提供管理评审的输入文件和资料,内容包括:a)公司内部、外部计量检测体系的审核报告;b)每年进行一次顾客意见征询表,包括顾客满意度的测量结果,顾客投诉,以及对这些顾客反馈信息的处理情况;c)预防和纠正措施的落实、实施和跟踪验证的情况;d)上一次管理评审确定的改进措施的完成情况和遗留问题;e)影响计量体测体系的内外环境的变化,如内部机构、职能的变化等;f)各部门提出的改进建议等。计量管理手册5管理职责编 号PT/JD/JA-11-2005页 码第29页共 67页修 改 次 数第0次5.4.3 评审输出 管理评审材料经经理评审后提出计量检测体系的改进要求形成评审输出。评审的输出材料应包括以下活动的有关内容：a)计量检测体系及其过程的改进，包括计量方针和计量目标的调整，计量体系文件的更改和改进、资源配置、改变过程实现的方法等方面的改进；b)与顾客要求有关的计量活动的改进；c)资源的需要包括人力资源、信息资源、工作环境改进的需要。 各部门根据评审输出提出改进的要求，制定改进具体措施并实施； 机动部组织对改进的效果进行跟踪和验证。5.4.4 相关文件 计量检测体系文件系统管理程序测量记录管理程序计量检测体系内部审核管理程序不合格控制程序 计量管理手册6资源管理编 号PT/JD/JA-12-2005页 码第30页共67 页修 改 次 数第0次6.1 人力资源的要求6.1.1 总则为确保从事计量工作的人员能够完成其特定职责所规定的任务，公司从教育、培训、技能、和经历几方面来考察员工，使他们能够胜任各自所担任的职责。6.1.2 职责分配a)办公室是计量人力资源的归口管理部门，负责计量人员的配置和组织培训。b)各部门提出计量人力资源培训需求，按计划参加培训活动，并负责对本部们人力资源的管理。c)机动部协助办公室实施计量人力资源的培训和管理工作。 6.1.3计量人员范围从事计量管理人员，理化检验测试人员兼职计量员和计量检测体系内部审核员。 6.1.4 计量确认人员的资格要求： a. 按国家检定规程对测量设备进行检定的人员必须取得计量行政部门颁发的计量检定人员证方可从事检定工作。 b. 内审员应取得政府计量行政部门颁发合格证方可聘任。 c. 理化检验人员兼职计量员和从事测量设备修理人员须持证上岗。6.1.5 制定培训计划各部门提出培训要求或计划，报办公室审批后列入年度培训计划，办公室组织实施。6.1.6 培训种类 按培训形式分为：内部培训和外部培训。6.1.7 公司计量人员按公司实际情况和国家有关规定配备。计量管理手册6资源管理编 号PT/JD/JA-12-2005页 码第31页共67页修 改 次 数第0次 6.1.8 计量室负责对计量人员的业务指导。 6.1.9 公司计量人员待遇参照公司有关规定执行。 6.1.10 计量人员的管理按计量人员管理程序进行管理。 计量管理手册6资源管理编 号PT/JD/JA-12-2005页 码第32页共67 页修 改 次 数第0次 6.2 信息资源6.2.1 程序计量检测体系的程序应形成程序性文件。机动部汇同有关职能部门负责制定程序文件。由经理授权计量管理代表批准程序文件,并监督实施。各部门及有关人员确保程序文件正确执行及实施的一致性,保证测量结果的有效性。制定新的程序文件或更改现有的程序文件应经计量主管经理批准并受控。保证使用的程序文件现实有效,需要时可获得和提供。第三层文件即由技术文件可依据已发布的检定规程或标准测量方法或顾客、设备制造者书面文件制定。6.2.2软件测量过程和结果计算中所用的软件应形成文件,并经机动部识别和受控,以确保持续使用的适宜性。软件及其任何修改在启用前应进行测试和确认,并经机动部批准和存档。测试应在必要的范围内进行,确保测量结果有效.测试包括:A) 病毒检查;B) 用户算法程序检查;C) 为达到要求的测量结果而做的组合(必要时).软件可有固化的(内置的)