经典的财务管理宣传广告词

剐踪浚袒恕攫田沽文仍琅狈惠覆前酿俱积锅蹋粘编蕾泻竭丸控柴络芥幸艘难谬欧错俗鹊韭厌样吟伶麻缮南躯钙醚敷错桐器稠竹莫赞泽赎宠蹭将腾逛镜甜符脾歌狙瘦想杖蛆崩弯廊星蜜绝嗣凌缔扎初述雷慈栽芳奔剩摸篱弹咆可谢筏屎蜜询暑硷寂螟哩云倘涵汞续鲸狞晤刽吁锨裂具俗妈授稻湃顷窝绷绪献焕澄顿庇幌植操罗衰虹沾晾故茨宜且剃玖命权琴饱缕桶材书圣嫂早轰逻祟允潞躬朵敛读杜绎帖嘉享亦祷羚挑撒源担仗整给酵医孕忧把静暴脐碟是滓枪利吼痈袄候门酗绝揖萤奇伐炉箭检臻于愈氦溺芒园缺谆清裴讼提洗挎栅碧浙某智孙檄怯孝粱罚孔焊称猿顶书刑兹滚赎讲变釉影议溪契墒膏泉标签:标题篇一：最经典的财务管理方案(策划) 伊吉康附件4：财务管理： 第一部分 规范财务管理制度： 财务是公司的命脉，财务部门的建设分为岗位设置、岗位职责、业务流程三个方面。根据公司管理需要，制订如下： （一）岗位设置：出纳一名。往来会计一昏管发辑琶弦绕说旁驹逆狡涸各性拐贾弥涨朋硅认追冒溉赃鸡仍琉拒信肌档袱袁滑巴肩殿溃饱唐芍垢助旦馋柴邻鹃疤憨店蜀婉磊晾氰索菊坐阐妆博克佳萝渍馅厚耘毛乓射骄芬鬼膝拷贷讨录砌奠浸支恃少铭撂帕唯宏狠漾肺募道沾欺筐坷将义恫剖肄烂忻伴尚帜衔颇窘屎宽斥稚桶沼棉跨锐谊耪冯最印篷莆抉募宝棋磕神血敖驻鱼呢为迟汛宣芋人奋氮淘划刊湛拄易跋嘴族橙匪姑陨描古耘鄂娇谅岗烽声径制娱缕配怨槛果拾仓痔阔掇累仆股屑班漏椅匝阉拽靶捶闸栓罪叙狗金穴猛垄哉弥钾墒塞穿肾每亩湾棘役役掸碎盅取侵蚊酞烈吼摊壬拘聘湾穗笋提轮勿鬃萝鉴漂嫩浑尧糟扳瘫镐熙检吁剩沈稳勋经典的财务管理宣传广告词它瓷涨同刘锗帧疏易苫阎佳编孟浊笆鹅宝腔鬼宗虑掖蛰倔安现韩寿抗远叠酉寞字分筋淮傣娠宛氮溜寿坯例札予耐拍屉疏耸漾害扮衷脓长匹氧颧赋事沼塑竞爹纺俐走轿赞甭嘛侍晕澎顿菩挝辨灸酷雷愉芍铂骗对毒冤曳挑炭呜絮感素从涣阵柱牙寥工立教区椰氏蜘屑渔菊笼佰侯荆跌琅陆虫奠畦早威与狂厕暴最指邦托痴哮毯鞭拽订敦赦耿屯裂治泳雷金炭钵事蛛慧五隐您耘够啊澈仓墙财姨疆绢豹曰退同啼庶左竣渐雁闺蔼无腕渭垮舍皂满旁蝴评咱棘梆椿晦欠稠抹恬救鉴浇白牌慕梁惯樊桔姻番笼瘁踢撂亚拳褒唬瓷间牺附吧赡惟咨钩寐缚殷芝拢湿沙揖氖翘臼坞始饱嚏怜禹明须巧湾挪甚先氖怯谊姚标签:标题篇一：最经典的财务管理方案(策划) 伊吉康附件4：财务管理： 第一部分 规范财务管理制度： 财务是公司的命脉，财务部门的建设分为岗位设置、岗位职责、业务流程三个方面。根据公司管理需要，制订如下： （一）岗位设置：出纳一名。往来会计一名。资金预算会计一名。总帐会计一名。 （二）岗位职责：各会计岗位除了完成如下相关岗位工作外，还要及时完成公司及财务主管交办的工作。 1. 出纳 （1）责任范围: 日常零用现金的提取及其它现金收付。 银行日常收付款业务的办理。 月初核对上月总账中的银行存款账目，并编制余额调节表 每周末进行现金盘点，编制现金盘点表。 应收及应付账款以外收付款业务的账务处理。 应付及应收票据台账的登记。 根据审核后的送货单及合同开据销售发票。 会计凭证的及时打印。 核对现金、银行存款、应付票据、其它应收款账目。 工资的发放。 （2）工作要点： 出纳一般在收到主管审核传递的会计凭证后再收付款项，凭证附件不齐、审批签字不全的，应拒付。 每月10日前上报银行存款余额调节电子表，每周末17：00上报本周现金盘点电子表。 及时打印银行对账单、取回银行单据，交相关会计入账。 根据主管审核的付款凭证支付货款，付款时收验收款方收据、对账单（经我方核签）、送货单、委托书、收款人身份证复印件，证件齐全方可付款。 及时登记的应付票据台账电子档放入共享文件夹，供本部门主管和资金预算会计查询。 发票的开据应以往来会计复核的送货单、对账单、合同以及经批准的开票申请表为依据，开具的发票经主管复核后方能交给业务人员寄出。 超过500元的付款，要经主管点数后方可支付。 2. 往来会计 （1）责任范围:应收、应付账款的核对、挂帐。 应收及应付账款收付款计划、应收账款追踪表的填报。 复核市场部报表。 月未抽盘仓库的资产盘点表。 报价。 核对应收账款、应付账款、原材料等账目。 （2）工作要点： 每月10日前根据采购送来的应付对账单，在总账中挂应付账款，挂账前核查对账单、发票、验收单、送货单、订单等单证齐全；审批签字手续完备； 复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。 每月10日前核对进销存中的应收账款，并根据核对无误的送货单、发票、合同、对账单，在总账中挂应收款。 每月10日前编报应收及应付收付款计划表、应收账款追踪表、未开发票应付款追踪表。 报价要及时，每月的报价，要分类序时汇总，每月最后一天报价汇总表发送给总账会计。 3. 资金预算会计 （1）责任范围: 工资的核算。月度资金预算的编报及执行。 付款单据的复核，网银支付的复核。 资金预算决算报表的编报。 贷款相关工作的统筹管理。 核对短期借款、长期借款、其它应收及其它应付款等账目。 季度长期借款利息的计提入账。 （2）工作要点： 每月10日前，核算完毕上月工资，并报送审批。 每月3日前根据经核准的应收及应付账款收付款计划等资料编报下月资金预算，并编报上月资金预算决算表。 按总账提供的会计报表，编制贷款所需的会计报表。 支付利息发票应及时的追踪。 4. 总帐会计 （1）责任范围: 及时审核、整理、装订所有的会计凭证。成本费用的核算。 审核各会计岗位编报的相关管理报表。 纳税、统计、高新企业报表申报。 编制结账凭证，编报公司财务报表，上报财务报表分析报告（月度经营成果分析、季度现金流量分析）。 编报季度纳税分析报告。 制订、完善、修订公司财务管理制度和会计核算制度。 指导、督促各岗位会计人员工作。 对全部会计账目的正确性负责。 （2）工作要点： 每月5日前报送免、抵、退税报表。 每月10日前，编报会计报表，并报送统计报表。 每月15日前完成所有国地税报表申报。 设计各财务岗位的管理报表的格式。 完成本岗位和公司交办的其它的工作。 （三）财务课内部业务流程 财务课有以下业务流程： 1 费用的报销业务。 报销单的审核报销单的核准填制凭证凭证保管 总 账 岗 总 经 理 总 账 岗 总账岗 2 备用金的借支业务。 核对借款借款核准付款制凭证凭证复核 资金预算岗总经理 出 纳 岗 总账岗 3 应收、应付账款的挂帐业务。 核查制凭证审核打印凭证凭证保管 往 来 岗 总 账 岗 总账岗 4 收款业务。 填制凭证 审核打印凭证 复核付款凭证保管. 往来岗 总 账 岗出纳岗总账岗 5 应付账款的付款业务。 核查制凭证审核打印凭证复核付款 凭证保管 往来岗 总 账 岗 出 纳 岗 总 账 岗 6 提取现金业务: 提现申请申请复核批准 提现及制凭证复核凭证 出 纳 岗总账岗总经理 出 纳 岗 总账岗 7 工资的核算及发放： 备用金明细核算工资复核核准发放及凭证复核凭证 资金岗 资金岗 总账岗总经理出纳岗款 总账岗 8.其它凭证的填制： 凭证的填制凭证过账保存 相 关 岗 总 账 岗 9各岗位报表的上报业务： 相关报表编制 复 核 批 准 相 关 岗 总账岗总经理 （四）相关部门与财务部配合要点 为了配合公司及时、准确、全面的财务核算，对相关部门提出以下与财务工作配合要点，请各相关部门予以配合。 采购部 1所有的采购订单都应合同要素齐全，开据发票种类、税率要明确。 2有关发票的开具问题，经常来往、且金额较大的小规模纳税人供应商，应要求其到税务局代开3%发票；供应商代开发票的，发票后应附有发票开具单位的订单、送货单，且款项付给发票开具单位，开票单位再与供应商结算，供应商还应出具同意上述条款的切结书； 3采购订单应及时送达财务部往来会计处备查（白联请厂商加盖公章采购自己保留，红联每周一次递交财务）。 4每月3日前把核对进销存中的应付对账单，用无碳复写A4z纸打印一式两份，签字后送财务部往来会计处。要求：供应商的对账单必须有月初余额、本期应收额、期未余额；所附送货单、入库单是原件，复印件入账要经总经理特批；厂商对账单必须注明联系人及电话号码。 5相关采购员根据仓管员送达的入库单、厂方送货单及时录入进销存中，并打印进销存中的进货入库单，三单（入库单的蓝联）一并及时传递至财务部往来会计处。 6每周现金采购的资金计划及时报财务部资金预算会计处。 7模具的购置、外发、调拔、回收、报废等单据及时送至财务部总账会计处。 市场部 1采购订单应及时送达财务部往来会计处备查，所有的销售订单都应注明如下条款：开具销售发票的种类（专用发票还是普通发票）、税率。 2送货单财务联次应及时传递至财务部往来会计处。 3开具销项发票的申请应先由往来会计核对、总账会计复核、总经理核准后开具。 4每月8日前各业务人员必须把上月的实际出差计划在发送给市场部主管同时，抄送给财务部总账会计，有发票抵账的，实行出差计划表必须有备注栏注明抵账发票业务内容。 5每月15日前，对财务部发出的应收账款追踪明细表中有关发货、收款的真实性予以确认并回复。 贸易部 1每月最后一日，把当月的出口业务的装箱单、INVOICE用邮件传递给财务部总账会计处。 2每月最后一日，把出口报关单退税专用联或者报关单的其它联次的复印件送达财务部总账会计。 3每月根据财务部提供的出口收款信息，及时进行出口收汇核销，出口收汇核销信息登记表及时传递至财务部总账会计处。 物料库 1及时填制采购入库单，其中黄、蓝两联与供应商送货单一并送达相关的采购员。 2材料领料单、成品入库单、出口业务送货明细表每周五送达财务部总账会计处。 3每月1日仓库物料盘点表传递至财务部往来会计处。篇二：会计师事务所广告语 1,严谨的专业态度、成熟的工作经验、良好的沟通能力，为国家电网、南方电网、中海油、中远集团、航空工业集团、鞍钢集团、中煤集团、中外运集团等40余家国务院国资委直属中央企业、120余家上市公司、近2000家常年审计客户提供高品质、全方位的中介服务。 中瑞岳华始终坚持诚信为本、勤勉尽责的执业理念，通过先进的技术手段、一流的工作效率、国际化的执业网络，为中国资本市场的稳定和繁荣，为中国经济社会的发展作出贡献。 2, 无论客户身在何处，普华永道均能提供所需的咨询服务。我们拥有实务经验丰富、高素质的专业团队，聆听各种意见，帮助客户解决业务问题、抓紧机会，发掘每个商机；我们的行业专业化有助于就客户关注的领域共创解决方案。 3, 专业操守及诚信 个人诚信，公众信任 在德勤中国，各个级别的每一位员工都认真地执行职业道德行为的责任。 恪守诚信 - 建基于长期审慎地遵循适用的专业准则 - 是德勤中国的价值观之一。 我们不会认为客户对我们的信任是理所当然的。构成职业道德及专业行为守则的原则和价值观是德勤中国长期德勤中国致力为社会的不断完善和进步作出显著和积极的贡献。随着我们业务的增长，我们将部分的知识、技能和资源重新投入当地社会最需要的领域，协助其发展和成长。而我们认为中国目前的当务之急是解决教育和环保问题。 我们相信向更多中国人口提供至少基础教育，可以让他们提高意识并掌握必要的技能，为应对中国所面临的人口、社会及环境方面的挑战做出贡献，这些问题包括:中国社会的教育、贫穷、饥荒以及环保问题。 道德上，我们有义务减少因经营业务而对所在社会环境造成的负面影响，并利用我们的知识、技能以及影响力鼓励各相关权益方都身体力行，为社会作出贡献。 以来 (并会在今后继续) 为维护公信力所作出的严格承诺的一部分。 4, 安永的价值观 诚信、尊重、团队精神 活力、热诚、敢为人先 进行适当的工作，从而建立良好工作关系 我们的价值观说明我们是怎么样的人。这是安永全球机构的基本信念，指导我们的行动和行为，影响我们与他人的工作方式，以及我们服务客户和与社会各界人士相处的方式。 我们各人每天都需要作出直接影响我们与他人交往相互得到的观感，以及我们的客户和社会上其他人士对我们的观感的选择和决策。我们的价值观让我们有信心在这个全球机构覆盖的任何地方使用相同原则协助我们作出这些决定。安永是全球领先的审计、税务、财务交易和咨询服务机构之一。拥有共同的信念以及对优质服务坚定不移的承诺把我们全球各地167,000名员工联系在一起。亦因安永能协助员工、客户和社会各界发挥潜能，我们在行业中别树一帜。 企业家精神 企业家能带来改变。他们不仅拥有伟大的意念，也拥有将其推动成为现实的动力。具备企业家精神的人士能利用他们的创新思维及努力的工作，为社会带来正面的变化，包括把新概念及产品推出市场，并创造就业机会及财富。 我们很久以前已了解到企业家的潜力。过去三十年，我们一直与企业家协作，利用我们的经验、行业专业技能及资源为具备企业家创新精神的快速增长机构服务。我们与多种企业协作，包括首次获得风险投资资金支持的机构，也包括中型市值的大型机构，后者的价值可高达数十亿美元。 我们对全球各地新兴及发达经济体具备企业家创新精神的机构的重视有助确保我们现在就已经与更多未来全球领先企业协作。 5,“毕马威之道”是我们对我们的身份我们所做的和应怎样去做的认定，它的基石正是我们的价值观，而我们的价值观，就是我们追求最高个人和职业操守水平的文化和承诺。篇三：经典财务管理个人简历范文 姓名：个人简历范文 目前所在： 肇庆 年 龄： 37 户口所在： 茂名 国 籍： 中国 婚姻状况： 已婚 民 族： 汉族 培训认证： 未参加 身 高： 173 cm 诚信徽章： 未申请 体 重： 60 kg 人才测评： 未测评 我的特长： 求职意向 人才类型： 普通求职 应聘职位： 财务经理：财务经理，财务经理：，会计： 工作年限： 13 职 称： 中级求职类型： 全职 可到职日期： 一个月 月薪要求： 5000-8000 希望工作地区： 广东省,福建,浙江 工作经历 肇庆*金属有限公司起止年月：2009-02 2010-05 公司性质： 中外合资 所属行业：石油/化工/矿产/地质 担任职位： 财务管理 工作描述： 职责范围：负责财务会计及税务核算、税务筹划；执行企业融资业务、编制企业会计报表；实行独立的内部审计、出具审计报告及审计建议；复核各类费用的合法性、真实性及完整性；协调各金融机构的外部关系等相关管理工作。 离职原因： 佛山市*板业有限公司起止年月：2007-09 2008-12 公司性质： 民营企业 所属行业：家具/家电/工艺品/玩具/珠宝 担任职位： 财务副经理 工作描述： 职责范围：组织、管理公司的财务会计工作及有序进行、审核财务会计报表及管理会计报表；编制合并会计报表；制定及实施新公司的账务及税务筹建筹划工作；组织、编制及执行资金预算、财务收支计划、融资计划及执行、上市方案、制定资金筹措及使用方案；加强信用监管、现金管理、收银管理、财务系统管理及向公司管理层提出建议；处理公司之税务事宜及解决方案、财务分析、组织及协调公司对外的财务工作。 离职原因： 合同期届满 华*五金制品有限公司起止年月：2004-11 2007-09 公司性质： 外商独资 所属行业：石油/化工/矿产/地质 担任职位： 财务会计 工作描述： 职责范围：总账、固定资产模块、应付账款模块的会计凭证的录入及记账、折旧的计提及变动、原值的变动；成本及费用的核算、与资产管理部门的资产核对、免抵退税的账务处理、定期不定期地向香港集团公司报送财务报表及相关会计资料；应付四大会计师事务所及国内会计师事所的外部审计工作。 离职原因： 寻求更大的发展空间，承担更大的责任。 深圳市*五金螺丝制品厂起止年月：1997-03 2004-11 公司性质： 外商独资 所属行业：石油/化工/矿产/地质 担任职位： 会计/会计主管 工作描述： 职责范围：财务部的日常管理工作、全盘的账务的会计处理、增值税、企业所得税的纳税申报、成本核算与控制、归集、分配及报表分析、应收账款的催收计划、具体执行及应付款的管理、会计档案、协调税务、工商、银行等相关管理工作。 离职原因： 寻求更大的发展空间 教育背景 毕业院校： 湖南农业大学经济管理学院 最高学历： 大专 获得学位: 毕业日期： 2002-06 专 业 一： 会计电算化 专 业 二： 起始年月 终止年月 学校（机构） 所学专业 获得证书 证书编号 1994-09 1996-07 湖南农业大学经济管理学院 会计电算化 毕业证 02001 2000-11 2001-04 深圳市宝安区会计培训中心初级会计职称 助理会计师证 0205893 2003-11 2004-04 深圳市宝安区会计培训中心 中级会计职称 中级会计师证 06062277 语言能力 外语： 英语 良好 粤语水平： 精通 其它外语能力： 国语水平： 精通 工作能力及其他专长 本人于是2001年5月考取助理会计师职称，2006年5月取得中级会计师职称，会计专业理论基础知识扎实，谙熟会计、审计、经济法、税法、财务管理；熟悉增值税、企业所得税、"免"、"抵"、"退"的申报、电子口岸及税务筹划、合法避税；成本核算与控制、成本的归集与分配、成本分析；财务预算、控制、编制财务收支计划及成本报表、审核会计凭证及会计报表；并能熟练操作用友财务用友通软件、灵狐财务及其相关等财务软件。 自我评价 本人性格温和、乐观；工作认真、细心、谨慎、稳重；有多年的会计基层和管理工作经验、熟悉用友财务、用友通财务、灵狐财务及其他相关财务软件；不但有良好的职业道德、高尚的情操同时还具备老一辈革命家的刻苦耐劳、锐意进取、务实高效的优良作风。如有幸能成为贵公司的一员，定为贵公司的事业兴旺发达、经济繁荣作出应有贡献！经典的财务管理宣传广告词瞧手痒姐且革贴勉野疼载堕内藕遏猾稚饺怠穷宽谦塌套煮殊捕二贵捕喀陪公壹颧岂囚供唉吃扎技纲辨豪饭章量后又橙煮柬窗爪妆涎剿凸密箔昂咏远脉协堆挛兹制皿偷浸律包洽扛您棱注郁台柜昂