纳税申报表取数逻辑-陈小琴_第1页
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纳税申报表取数逻辑,目录,税务函数说明各报表取数说明,税务函数说明（一）,税务函数说明（二）,纳税申报表说明通用,纳税申报表说明通用,本期销售情况明细表列说明,本期销售情况明细表行说明（一）,本期销售情况明细表行说明（二）,本期销售情况明细表行说明（三）,服务、不动产和无形资产扣除项目明细（一）,本表由服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写，其他纳税人不填写。,服务、不动产和无形资产扣除项目明细（二）,服务、不动产和无形资产扣除项目明细（三）,增值税减免税申报明细表（一）,本表由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写。仅享受月销售额不超过3万元（按季纳税9万元）免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填报本表，即小规模纳税人当期增值税纳税申报表主表第12栏“其他免税销售额”“本期数”和第16栏“本期应纳税额减征额”“本期数”均无数据时，不需填报本表。,增值税减免税申报明细表（二）,增值税减免税申报明细表（三）,增值税减免税申报明细表（四）,不动产分期抵扣表（一）,增值税一般纳税人2016年5月1日后取得并在会计制度上按固定资产核算的不动产，以及2016年5月1日后发生的不动产在建工程，其进项税额应按照有关规定分2年从销项税额中抵扣，第一年抵扣比例为60%，第二年抵扣比例为40%。,不动产分期抵扣表（二）,不动产分期抵扣表（三）,固定资产进项税额抵扣情况（一）,本表反映纳税人在附列资料（二）“一、申报抵扣的进项税额”中固定资产的进项税额。本表按增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书分别填写。,固定资产进项税额抵扣情况（二）,本期进项税额进项明细表（一）,本期进项税额进项明细表（二）,本期进项税额进项明细表（三）,本期进项税额进项明细表（四）,本期进项税额进项明细表（五）,本期进项税额进项明细表（六）,本期进项税额进项明细表（七）,本期进项税额进项明细表（八）,本期进项税额进项明细表（九）,本期抵扣进项税额结构表,税额抵减情况表（一）,税额抵减情况表（二）,主表（一）,主表（二）,主表（三）,主表（四）,主表（五）,主表（六）,主表（七）,主表（八）,主表（九）,主表（十）,营改增税负分析测算表列（一）,营改增税负分析测算表列（二）,营改增税负分析测算表列（三）,营改增税负分析测算表列（四）,营改增税负分析测算表列（五）,营改增税负分析测算表行,纳
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